按照《紫阳县县级部门预决算及“三公”经费公开实施方案》要求，我单位全面向社会公开2017年部门决算以及“三公”经费情况。

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家有关农村综合改革的方针政策，研究拟订本县农村综合改革方案和相关配套政策并督促落实。

2、组织实施以乡镇机构改革、农村义务教育经费保障机制改革、完善县乡财政体制改革和控制新债、积极化解陈欠债务为主要内容的农村综合改革。

3、监督农村综合改革各项转移支付资金和支农惠农政策的落实兑现。

4、组织实施村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。

5、负责村级财务、农民负担的监督管理。  

二、2017年度部门工作完成情况

一是财政一事一议行业扶贫情况。2017年财政一事一议行业扶贫投入756万元，实施项目83个，重点是贫困村的基础设施建设项目。建公厕35个投入资金185万元，新修公路99公里投入 259 万元，公路改造46 公里投入资金 159 万元，建活动室 3 个投入资金 31万元，建便名桥13座投入资金 90 万元；维修堰渠2公里7万元，硬化场地3000平米20万元，新修挡砍一处5万元。

二是美丽乡村建设情况。按照“统筹基础设施、产业发展、公共服务、环境整治与基层治理，打造类型多样、特色鲜明、风貌各异美丽宜居乡村”，以新型城镇化为目标，突出“一城五镇”重点，坚持产城融合，景城互动，打造山水人文县城，建设美丽宜居乡村，统筹城乡发展目标，点面结合，以点带面，逐步连片推进。2017年美丽乡村改善人居环境项目总投入2160万元，重点安排在‘五镇十村’城关镇的青中村、新田村；向阳镇营梁村、贾坪村；蒿坪镇的蒿坪村、金石村、黄金村；焕古镇的焕古村、大连村；高桥镇的权河村。投入100万元，完善向阳镇营梁村、贾坪村，蒿坪镇蒿坪村、金石村、黄金村的整村规划编制；投入资金 400 万元改造民居95户；投入 860 万元新建景点 2 处景点、景区场地硬化广场 860平方米，亮化工程投入 80万元安装路灯 130盏；投入资金 300万元，旅游道路硬化6.5公里；投入360万元道路景点绿化8000平方米，投入60万元建设文化墙68处。

三是发挥“一事一议”财政奖补作用，解决群众需求最迫切、受益最直接的公益项目，改善基础设施条件，投入资金40万元，改造瓦庙镇新民村和毛坝镇双星村道路6公里。

四是积极开展扶持壮大村集体经济试点 。围绕农村集体经济资源变资产、资金变股金、农民变股民“三变”改革，通过对村集体经济发展现状调查摸底，探索壮大村集体经济的发展模式，在高桥镇裴坝村开展扶持壮大村集体经济试点，全村301户加入合作，合作社100万元入股开源公司，开源公司按投入股金金额的10%保底分红作为村集体经济收入，目前，裴坝村由过去的“空壳村”转变为集体经济收益超过25万元的村，村级集体经济实力不断发展壮大。该村已争取省级扶持村级集体经济发展试点村。

五是按市综改办统一安排，为进一步强化基层财政审计所的监督职能，强化机构队伍建设，对我县财政审计所建设情况进行了调研并上报了专题调研报告。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算只包括部门本级机关决算，没有下属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

我单位属于财政局下属正科级事业单位，经费全额预算，事业编制6名，设主任1名（由县财政局副局长兼任），现单位在职人员6名，退休人员2名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1. 本单位2017年财政拨款收入69.59万元，较2016年度57.52万元增长20.98%，支出39.86万元较2016年支出35.18万元增加13.3%，主要是：“对村级一事一议补助”增加10万元，人员增加，收入和支出相应增加。年末结转和结余89.54万元较上年增加49.7%，一事一议补助资金尚未支付。

2、本年度收入构成情况。

2017年总收入69.59万元。其中：人员经费拨款37.27万元、公用和项目经费拨款32.32万元。

3、本年支出构成情况。

2017年总支出39.86万元，其中人员经费37.27万元，项目经费0.8万元，公用经费1.79万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2. 本单位2017年财政拨款收入69.59万元，较2016年度57.52万元增长20.98%，支出39.86万元较2016年支出35.18万元增加13.3%，主要是：“对村级一事一议补助”增加10万元，人员增加，收入和支出相应增加。年末结转和结余89.54万元较上年增加49.7%，一事一议补助资金尚未支付。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出39.86万元。其中：一般公共预算支出39.86万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款支出39.86万元，其中人员经费支出37.27万元，公用经费1.79万元，项目支出0.8万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位无“三公”经费，并已公开空表。

2、培训费支出决算情况说明。

本单位无培训经费，并已公开空表。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位无会议费，并已公开空表

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度绩效管理涉及一般公共预算当年拨款10万元，主要用于一事一议专项支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费1.79万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：部门决算公开表综改办.xls