根据《紫阳县财政局关于做好部门决算公开工作的通知》（紫财【2018】90号）及《紫阳县财政局关于批复2017年部门决算的通知》（紫财库【2018】2号）有关要求，现将我单位2017年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职能

根据紫办发（2015）9号文件（县编办“三定”文件）规定，瓦庙镇人民政府主要职责是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、承办上级人民政府交办的各种事项。

二、2017年部门工作完成情况

（一）特色农业健康发展、产业发展再上新台阶

一年来，农业产业转型升级取得新成效，镇域特色产业稳步发展，农民持续增收。完成6000亩魔芋种植和开挖工作，新华村创建800亩魔芋园区；生产茶园面积2400亩，规划新建茶园580亩，茶网蝽防治面积2583亩，采摘及加工技术培训20余场次，茶叶产量达60吨，茶叶产值720万元；发展烤烟300亩，年产值73.5万元；新房村、堰塘村2000亩核桃园退耕还林通过市级验收；新建大规模畜牧养殖场2个，可容纳150头能繁母猪；生猪年饲养量达10000头,羊5000只，家禽30000羽，林下经济发展势头良好，年农民人均纯收入预计可达到9800元，同比增长13.7%。

（二）城乡建设步伐加快、镇村面貌有了新提升

一年来，我镇始终把城乡建设纳入镇党委政府的重要议事日程。道路建设完成56.55公里，路面硬化17.9公里；完工人饮工程10处；有11户贫困户完成危房改造；修建避灾移民搬迁集中安置点4处，基础施工252套，主体在建38套，主体完工72套。2018年安置点已完成选址、立项申报，正在进行规划设计；城乡环境卫生实现了全覆盖管理，村容镇貌明显改善，集镇品味进一步提升。

（三）整合力量变换思路、脱贫攻坚取得新成效

一年来，我镇始终把脱贫攻坚作为一项重要的政治任务、最大的民生工程和检验全镇党员领导干部担当能力的重要标尺，扎实部署和开展脱贫攻坚工作。一是加强力量，严格开展数据清洗工作。整合第一书记、包村干部、驻村工作队、村两委干部“四支力量”，规范填写建档立卡贫困户“两卡一簿”资料，严格按照程序开展精准识别工作，逐户摸清家庭基本情况和致贫原因，反复召开镇村组会议研判讨论，开展贫困户数据清洗工作。截至目前，全镇共有建档立卡贫困户1970户6954人。二是多措并举，全面落实“八个一批”帮扶政策。全镇7个村全部成立了互助资金协会，共放贷488笔339.5万元，投放金融扶贫贴息贷款703万元；加快实施贫困村基础设施建设，全镇7个贫困村累计争取产业配套和基础设施建设项目资金3534.4万元；设立30名村级保洁员岗位；对628名贫困学生进行帮扶，共计发放补助39.9万元；组织贫困劳动力498人参加了五大技能和1500余人次参加了实用种养殖技术培训。

（四）民生工程齐头并进、社会事业实现新发展

一年来，镇党委始终把教育放在优先发展的战略地位，全面实施“双高双普”教育，教学水平不断提升。控辍保学，义务教育均衡发展效果显著；新建及改扩建村级文化活动场所2处530㎡，配备文化设施2套；硬化文化活动广场400㎡，配备体育健身器材，开设了农家书屋；人口与计划生育工作稳步推进；年内开展技能培训20余场次，农民作务水平明显提高；强化健康教育宣传，利用宣传栏、健康知识讲座、宣传车进行健康宣传上万人次；建成村级标准化卫生室4个，改善了农村医疗条件，提升了服务水平；全镇收缴农村合疗费用为 13161人183.678万元，参合率达100.5 %，完成贫困户6954人参合退费工作；收取农村养老保险6245人72.94万元；全镇219户538人享受农村低保，共发放补贴金134.4万元；加强对205名五保户的走访、调查，对符合条件的做到应保尽保。信访稳定、安全生产、平安建设等工作稳步开展，全镇社会安定稳定。

三、部门决算单位构成情况

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括本级决算（机关）和所属站办所单位决算，纳入2017年部门决算编制范围的二级决算单位共三个，包括：

四、部门人员情况说明

瓦庙镇政府有独立编制机构6个，独立核算机构3个；其中行政2个、事业1个。共有63个编制，其中：行政编制34名，事业编制29名。2017年年末我镇共有财政供养人员88人，其中在职63人、退休17人、遗属8人。行政在职33人（其中提前离岗5人）行政退休12人，遗属8人；事业在职30人、事业退休5人。退休人员全部纳入养老经办中心管理。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年收入支出总体情况说明

1、本年收入935.12万元，比去年（437.49万元）增长113%，上年结余结转31.42万元；支出956.29万元，比去年（425.87万元）增长125%。主要在于扶贫专项资金以及合疗退费纳入年终部门决算。

2、本年收入构成：财政拨款收入935.12万元。其中201一般公共服务支出389.36万元；208社会保障和服务支出6.35万元；210医疗卫生和计划生育支出3.6万元；211节能环保支出1万元；213农林水支出534.81万元。

3、本年支出构成情况：本年支出合计956.29万元。其中201一般公共服务支出418.68万元；208社会保障和服务支出5.61万元；210医疗卫生和计划生育支出3.8万元；211节能环保支出1万元；213农林水支出527.2万元。

（二）2017年财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年收入935.12万元，比去年（437.49万元）增长113%，上年结余结转31.42万元；支出956.29万元，比去年（425.87万元）增长125%。主要在于扶贫专项资金以及合疗退费纳入年终部门决算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：本年支出合计956.29万元。其中201一般公共服务支出418.68万元；208社会保障和服务支出5.61万元；210医疗卫生和计划生育支出3.8万元；211节能环保支出1万元；213农林水支出527.2万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况：本年支出合计956.29万元，其中人员支出482.44万元，公用经费支出259.83万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明：本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

国有资本经营财政拨款收支情况说明:本部门无国有资本经营决算拨款收支,并以公开空表”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.96万元。其中无因公出国费用、公务接待费6.03万元、公务用车运行维护费2.93万元。比上年同期9.95万元减少10%；主要控制公务接待支出。留存公车一辆、国内共接待来人213批次、1450人数、支出费用6.03万元。

2、培训费支出决算情况说明：培训费完成支出3.64万元，比上年2.84万元增长28%，精准扶贫政策及表格培训过多。

3、会议费支出决算情况说明：会议费完成支出1.93万元，比上年3.99万元降低51%。政策培训多与会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款48.45万元，其中人大代表、委员活动经费2.45万元，公共设施维护及环卫经费25万元，专项工作经费20万元，垃圾处理费1万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出完成28.5万元，较上年15.76增长156.85%,主要用于脱贫攻坚政策宣传标语牌制作

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额3.91万元，其中政府采购货物类支出3.91万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆一辆，无单价在50万元以上的通用设备；2017年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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附件：瓦庙镇人民政府公开表.xls