紫阳县交通运输局2017年

部门决算公开

根据《紫阳县财政局关于做好2017年部门决算公开工作的通知》紫财（2018）90号文件有关要求，现将紫阳县交通运输局决算内容公开如下：

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输工作规章、规定和实施办法，经批准后组织实施。

（二）编制全县农村公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并组织实施。

（三）负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；负责汽车入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责承担全县水上交通安全责任、负责船舶及相关水上设施检验、登记，通信导航、救助打捞及危险品运输管理，航道疏浚的行业管理，依法组织水上交通事故调查处理工作。水路养护管理工作。拟定码头设施养护管理的规定、办法，并监督实施。

（五）承担全县农村公路设施养护责任。贯彻执行国家有关农村公路建设相关政策、制度和技术标准；负责全县农村公路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的建设和管理。负责农村公路地质灾害的评估、治理和管理工作。

（六）负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县农村公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）指导全县农村公路交通安全生产工作。承担全县汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）指导农村公路、水路交通应急管理工作。组织协调春运工作组织重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（九）做好高速公路客运组织、运力投放管理和运政稽查工作。

（十）统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展公路、水路客货运输和农村交通，指导物流业发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责全县公路、水路、汽车运输站场的环境保护和节能减排工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)交通项目建设取得新突破。

1.2017年新开工项目。2017年交通项目建设分为三大类，分别是农村公路建设、渡改桥、码头建设。

（1）农村公路建设项目7个。计划总投资14420万元。

2017年度全县共下达通村水泥路建设计划249.415公里，已建成142.8公里，预计到年底建成182.8公里。2017年度拟脱贫退出的12个贫困村中，下达的通村水泥路建设计划59.401公里，已全部建成完工。2018年及以后出列村通村水泥路314.9公里计划全部下达，已完成施工图设计并交付各镇招标；

改建安川高速紫阳连接线1.8公里，完成桥梁工程95%，路基工程100%，已完成总投资额的75%；

新建茶山旅游公路，桑树沟至瓦房旅游专线公路6公里，已完成总投资额的35%；

改建擂鼓台景区内公路3.2公里，因林可手续没有完善，暂时无法开工建设；

新建安全生命防护工程50公里，已全部完成；

新建通村公路完善工程217公里，已完成120公里，已完成总投资额的52%。

（2）渡改桥项目。计划总投资4602万元。

新建汉王跨汉江大桥一座360延米，已完成招投标工作，计划12月份开工建设；

新建向阳江河桥104延米，南岸引线路基已贯通，因库区水位及北岸征地影响，暂时停工。目前已完成总投资额的15%；

洄水洄堰桥96延米，桩基础已完成80%，预制梁已完成75%，已完成总投资额的50%；

双安双河口桥35延米，桩基础已全部完成，正在进行墩柱施工，已完成总投资额的30%。

（3）码头建设项目。计划总投资1400万元。焕古、洞河、汉王等3个汉江码头新建项目已完成全部招标工作，汉王客运码头土建工程已完工；焕古客运码头即将开工；洞河客运码头因地址变更增加费用，现在还在进一步论证。

2.2016年续建项目。2016年续建项目共6个，计划总投资15718万元。

续建城关塘么子沟至向阳江河公路21公里。路基工程已完成18公里，路面工程完成1公里，已完成总投资额的50%；

续建2016年精准扶贫村通村水泥路，已下达建设任务150.67公里，已完成141.57公里；

续建文笔山环线一期工程4公里已完成建设任务；

续建焕古肖家沟桥52延米。已开工建设，0号、2号台挖孔完成，1号墩柱已完成施工。已完成总投资额的18%；

续建东木小石河桥44延米。已完成建设任务；

续建权双公路安全生命防护工程65公里。完成42.25公里。已完成总投资额的65%；

3.策划包装其它项目。策划包装项目共计四个，计划总投资27800万元。

启动擂鼓台旅游公路建设,已完成设计招标工作，目前初步设计已完成；

启动改建任河嘴至焕古四级公路,已完成项目工可研，正在进行施工图设计工作；

启动汉王至蒿坪三级公路建设,已完成项目工可研，下一步进行施工图设计招标工作；

启动瓦房店茶山隧道,已完成项目工可研，下一步进行施工图设计招标工作。

（二）公路养管得到巩固加强。一是进一步加强道路养护力度。巩固全县农村公路路况水平，保证了道路的正常通行能力;二是全力做好公路的抢修保畅工作。特别是在“春节”、“清明节”、“五一”“国庆”等节假日及9月底至10月底我县遭受暴雨洪灾期间，加大巡查力度，增强抢修效率，确保了道路畅通;三是继续实施安保工程，加强对危桥险路的治理;四是坚持不懈地做好超限治理工作。

（三）交通安全监管常抓不懈。在道路安全监管方面，我们严格履行道路运输生产安全“三关一监督”的工作职责，着力解决客车超载、非法营运、危货违规运输、维修质量低劣等问题。在水上交通安全监管方面，加强对重点水域、重点时段的安全监管和严防死守，强化水运过程中的安全监督检查，所有船舶一律按要求全部配置救生设施，坚决防止“三无”船舶和不符合安全运营条件的船舶从事客货运输。在路政管理方面，重点对干线道路集市过境路段进行了综合治理，取缔占道经营摊点，拆除路产内非公路标志，清除路面、边沟、留用地内堆积物，取缔路边矿厂、加工点，继续加大治理超限运输力度，有效遏止了过境路段占道经营和超限运输现象，保障了道路畅通。

（四）包抓贫困村工作扎实有效。进一步落实了“第一书记”、驻村干部和包联干部的职责，并按照《紫阳县各级脱贫攻坚工作职责》及考核要求严格执行，深入到高滩镇三坪村、界岭镇班桃村、洞河镇菜园村就数据清洗、政策宣传、产业帮扶、基础设施建设等，扎实有效开展一系列工作，取得一定成绩。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有一个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制12人、事业编制10人，其他3人；实有人数56人，其中行政22人、事业12人。单位管理的离退休人员16人，遗属1人，其他5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入8294.4万元，总体情况比上年减少705.36万元，支出12331.2万元，总体情况比上年增加9057.5万元。

2、本部门2017年度收入8294.4万元全部是财政拨款。

3、2017年度支出12331.2万元，其中基本支出371.43万元，项目支出11959.8万元；其中社会保障和就业支出15.66万元，城乡社区支出2000万元，农林水支出5800万元，交通运输支出4515.53万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入8294.4万元，总体情况比上年增加1294.64万元，财政拨款支出10331.2万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：2017年度支出合计10331.2万元，其中基本支出371.43万元，项目支出9959.76万元；其中社会保障和就业支出15.66万元，农林水支出5800万元，交通运输支出4515.53万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：2017年支出371.43万元，其中人员经费274.37万元，公用经费97.06万元；其中工资福利支出255.93万元，商品和服务支出97.06万元，对个人和家庭的补助18.44万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府性基金年初结转和结余4000万元，支出2000万元，年末结转和结余2000万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

紫阳县交通运输局2017年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算8.08万元，实际支出5.36万元，其中公务用车运行维护费年初预算4万元，实际支出3.99万元，比上年增加0.97万元；公务接待费年初预算4.08万元，实际支出1.37万元，比上年增加0.82万元；公务用车保有量一辆、国内公务接待批次27个、230人次，较上年度增加105人次。无因公出国（境）费用。

2、培训费支出0.18万元，比上年增加0.09万元。

3、2017年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款9959.76万元，用于支付办公费13.11万元、成品油价格改革对交通运输的补贴655.14万元（其中：对城市公交的补贴56.49万元、对农村道路客运的补贴375.24万元、对出租车的补贴223.41万元）、购置办公设备5.94万元、基础设施建设5485.57万元、拆迁补偿3800万元。通过以上项目的实施，推动了城乡客运发展、改善了乡村道路及桥梁建设等基础设施、着力改善了农村交通环境，促进了县域经济快速平稳发展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度“机关运行经费”支出合计97.06万元，较上年减少12.89万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共4.79万元，其中政府采购货物类支出4.79万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门共有越野车一辆，无单价50万元以上和100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆单价50万元以上和100万元以上的设备。

八、专用名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

交通局部门决算公.xls