陕西省紫阳县双桥镇人民政府

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、镇党委、镇政府主要职能

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（2）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，发展村级集体经济。

（3）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（4）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（5）完成县政府交办的其他工作任务。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室: 主要承担:党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2017年度部门工作完成情况

在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，紧扣建设“富裕、文明、和谐、生态”新双桥目标，以脱贫攻坚为统揽，抓重点、补短板、强弱项，凝心聚力，苦拼实干，全面完成了既定目标任务，实现了经济较快发展、社会全面进步、大局和谐稳定。全年农业总产值14814万元，增长11.8%；完成固定资产投资8900万元，增长13.6%；农民人均可支配收入达到9733元，增长10.7%；主要经济指标稳中有增，经济总量持续攀升，保持了经济社会持续健康发展的良好态势。

——脱贫攻坚扎实有力。以脱贫攻坚统揽农村工作全局，实现镇村干部、有包帮能力党员帮扶到村、到户、到人、到项目全覆盖，狠抓责任、工作、政策落实，全镇当年158户658人脱贫、莲花村整村退出，顺利迎接脱贫攻坚国家考核验收。针对全镇2312户7147人建档立卡贫困户，通过严把政策、严格程序、全程记实，规范操作，实现了扶贫对象数据清洗和动态调整中精准识别、精准退出公平公正。根据贫困户不同致贫原因，实行差异化、精细化、滴灌式帮扶，落实产业帮扶1188户，兑付产业直补资金144.38万元，发放互助资金408户379万元；落实医疗帮扶380户522人，核报医疗费用486万元；落实教育帮扶290人，兑付教育帮扶资金14.8万元；落实金融帮扶172户608人，发放小额贷款205万元，有序组织劳务输出2011人；启动苗河、取宝、解放、集镇四坪移民搬迁安置点4处，实施脱贫搬迁362户，完成交钥匙工程200套，危房改造48户；大力推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设，开展移风易俗、道德评议、家风文化、诚信建设等活动，有效激发贫困户内生动力。

——产业发展势头强劲。以8个茶叶专业村为重点，新建茶园510亩，管护茶园11000亩，改造低产茶园6000亩，发放药物5.3万袋，全年产茶382吨，实现产值5700万元。种植魔芋4000亩，培育魔芋市级园区和县级园区各1个。提升丰瑞养殖、金丹魔芋、闽秦茶叶等3个农业园区，成立农民专业合作社4个。坚持建管并重，管护厚朴园10万亩，新建特色林果800亩。采用“公司+农户”增收模式，新建年产值超过2000万元以上康硒天茗茶叶示范园区1个，在县委、县镇府半年巡查工作中，得到巡查组的高度认可。

——基础条件不断改善。投资245万元实施完成了集镇排洪、污水处理和主街道硬化等改造工程，彻底改善了集镇面貌,提升集镇管理水平。加宽改造苗河、取宝、中良、双河、莲花、六河、庄房等村通村公路13条53.16公里，完成苗河、中良、莲花、庄房等村路面硬化7条30.71公里，实施双河、苗河等村农村公路完善工程3条9.37公里。新建便民桥5座，人饮工程5处，通讯基站2处。

——招商引资成效明显。把农业产业、生态旅游作为重点招商开发项目，全年新引进规模以上企业1家，援建企业3家，到位投资5300万元。培育镇级电商服务站1个，村级电商服务点4处。

——民生事业协调发展。以企业养殖场、社区、农户垃圾污水处理为重点，夯实河长责任制，实行举报奖励制度，加强毒鱼、电鱼违法行为的打击力度，实现了辖区无污染零排放。以义务教育均衡发展为契机，投入校舍维修改造项目资金395.6万元，新建教学楼2栋，全镇4所学校教学楼和生活用房得到全面提升，全面落实贫困学生资助政策，对388名贫困学生发放资助48.6万元，政府筹资8万元表彰奖励优秀教师、教学能手，实现了全镇教学质量排名进入全县第6名的好成绩。加大以修脚足疗、家政月嫂、特色烹饪、电子商务、茶业产业为主的五大技能免费培训力度，完成创业就业技能培训860人。依法治理生育秩序，努力推进“母亲健康”、优生促进、农村计生家庭创业工程，兑付各类计生奖扶资金65.8万元，争取资金140万元，建成7个标准化村级卫生室，全面落实五保、低保和贫困户免费体检、团队签约服务。新建农村幸福院投入使用，集镇殡仪馆装修完成，公墓平台建设基本竣工。建成3个村级文化综合服务中心，完成有线电视入户230户。足额发放民生保障资金489.6万元，实现了农村合疗、城乡居民养老保险全覆盖。

——社会大局和谐稳定。深入推进“七五”普法和平安双桥建设，规范镇村综治信息中心，健全领导接访、网上信访和领导包案机制，充分发挥镇村干部、公安、司法三调联动作用，及时排查信访苗头、提前化解矛盾纠纷、凝难问题集中研判，定时开展各行业、各领域安全生产大检查，全年共接待群众来信来访（含网上信访）97起98人次，办结97起，结案率100%，排查矛盾纠纷28起，成功调处28起，调处率达100%，实现了辖区和谐、稳定的良好发展环境。

——自身建设得到加强。依法履行政府职能，自觉接受人大监督，认真办理人大代表意见建议和政协委员提案；强化政务公开，开通政府网站、建立政务微信群，自觉接受社会各界和广大人民群众监督；扎实推进 “两学一做”学习教育常态化制度化，大兴学习之风，深入查摆问题，强化整改落实，倒逼干部作风转变；认真履行“一岗双责”，层层传导压力，扎实推进党风廉政建设；规范“三公”经费管理，严格公车使用，着力提升为民、务实、清廉、高效的服务型政府形象。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	紫阳县双桥镇人民政府（本级）
2	紫阳县双桥镇财政所（本级）
3	紫阳县双桥镇农业综合服务站（本级）

四、部门人员情况说明

1、2017年核定编制人数63人，其中行政编制34人，事业编制29人，年末本镇在职人员65人，其中行政人员31人、事业人员34人；退休人员30人、遗属11人。

2、本镇决算单位由党委、政府、人大、财政所、文化综合服务站、社会保障服务站、农业、林业服务站构成。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年财政拨款收入1232.97万元，2016年财政拨款收入762.3万元，比上年增长470.67万元，造成增长原因是①、正常调资，②增加了司法所经费，③、项目拨款增加。2017年财政拨款支出1274.25万元，2016年财政拨款支出635.3万元，比上年增长638.95万元，造成增长原因是2017年①、正常调资，②、有去年应支未支的结余支出，③、项目支出增加，④、增加司法所的支出，⑤、对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

①、财政拨款收入：1232.97万元，（其中基本支出收入886.45，扶贫项目的农村基础设施建设支出收入338.84万元，）

②、年初结转和结余：161.84万元。

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

①、一般公共服务支出450.94万元 ，②、社会保障和就业支出21.36万元，③、医疗卫生与计划生育支出4.24万元，④、农林水支出797.7万元（其中扶贫项目的农村基础设施建设支出338.84万元，对村民委员会和村党支部的补助支出156.71万元）。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年财政拨款收入1232.97万元，2016年财政拨款收入762.3万元，比上年增长470.67万元，造成增长原因是①、正常调资，②增加了司法所经费，③、项目拨款增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年财政拨款支出1274.25万元，2016年财政拨款支出635.3万元，比上年增长638.95万元，造成增长原因是2017年①、正常调资，②、有去年应支未支的结余支出，③、项目支出增加，④、增加司法所的支出，⑤、对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

人员经费支出：工资福利支出448.73万元，对个人和家庭的补助支出229.52万元。

公用经费支出：商品和服务支出208.19万元，其他资本性支出387.81万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本镇不涉及，“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本镇不涉及，“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出公务接待费3.87万元，公务用车运行维护费2.65万元，2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出公务接待费5.9万元，公务用车运行维护费3万元。公务接待费比上年减少2.03万元，减少的原因是2017年应该支出的公务接待费办业务的没支。没有因公出国（境）团组情况。公务用车购置运行情况及保有情况，目前有公务用车一辆。公务接待国内公务接待的批次、541人数、经费总额3.87万元。

2、培训费支出0.43万元。

3、会议费支出2.93万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款338.84万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况。

示例：2017年本部门政府采购支出总额共5.18万元，其中政府采购货物类支出5.18万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

紫阳县双桥镇人民政府

2018年8月12日

双桥镇部门决算公开表.xls