紫阳县双安镇人民政府

2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置
    （一）镇党委、镇政府主要职能
    镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。
    1.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
    2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
    3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
    4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。
    5.完成上级党委、政府交办的其他工作。
    （二）镇机关内设机构及其职能
    1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
    2.人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。
    3.经济发展办公室（自然资源所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
    4.社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
    5.市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。
    6.财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。
    （三）镇事业单位
    1.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
    2.社会保障服务站（民政办公室、退役军人服务站）：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
    3.公共事业服务站（文化站）：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
    4.便民服务中心：主要职责负责依法梳理规范应当由镇党委、政府向群众提供的便民服务事项，建立便民服务项目和镇村小微权力清单并组织实施；负责承接上级部门委托下放的行政审批和服务事项，建立便民高效的服务体系；负责镇便民服务大厅日常管理，建立“一门受理”、“ 一条龙服务”、“一站式办理”的高效便民服务制度，方便企业和群众办事；负责纳入镇便民服务大厅办理事项的业务办理工作，指导社区、村便民服务站建设和业务对接办理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。                                                                                         本部门涉及机构变动，社会治理办公室（司法所）变更为县司法局垂直管理单位，市场监管所、财政审计所变更为县市场监督管理局、县财政局派出机构，实行双重管理（以县局管理为主、镇政府管理为辅），相关内设机构随之调整。因部门机构改革方案未调整，先按照上年情况进行说明。

二、2021年度部门工作任务
    （一）推进乡村振兴。全面巩固脱贫攻坚工作成果，提升脱贫工作质效。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，紧扣中省市县决策部署，加快推进乡村振兴战略实施，奋力谱写双安发展新篇章。

（二）全力抓好集镇及城乡基础设施配套建设。持续拉大集镇骨架，切实扩大集镇规模。2020年，在争取镇内群众支持的前提下，积极稳妥做好政府外侧房屋拆迁和公路贯通工程，以及集镇下街口桥头，至柏树咀安置小区的公路贯通工程，以及全力支持镇中心幼儿园建设和幼儿园后侧公路桥建设，彻底贯通集镇道路，扩大集镇骨架，改善集镇形象，并且继续加大社区工厂、集镇第二供水厂、集镇汽车站和集镇殡仪馆等项目争取和建设力度，进一步完善集镇综合服务功能，努力提升集镇群众生活舒适感和满意度。努力把双安镇由过去的农村集镇，逐步打造成整齐美观、功能齐全、彰显文化底蕴的富硒魅力小镇。

（三）大力推进富硒特色产业发展，实现促农增收新跨越。富硒始终是我们双安的优势所在，当前，我们将继续大力支持闹热富硒矿泉水开发项目建设，努力促成江苏常州高新区投资1.5亿元落地建设，建成闹热富硒矿泉水厂，并早日投产达效。积极支持各界人士到双安开展富硒食饮品生产、销售和开发工作。逐步将富硒粮、油、肉、蛋、酒、中药材等一系列硒产品形成批量生产，使我镇富硒食品进入实质性发展阶段，以真正带动群众长远增收。

（四）在增强民生福祉上持续加力。一心一意抓社会保障和改善民生。加强社会保障体系建设，加强社会保险扩面征缴，实现农民老有所养、病有所医、失业有助的社会保障目标。做好五保、低保、医疗救助、临时救助、灾害救助等社会救助工作，切实保障辖区困难群众的基本生活，努力实现全镇救助工作的规范化。扎实落实优抚政策，突出做好部分优抚对象的稳定工作。加强孕前优生健康检查服务和适龄育龄妇女“两癌”免费检查工作。进一步开展妇联、残联、教育等救济救助工作，推进工会、妇联、共青团等社会事业协调发展。

（五）强力推进城乡清洁和汉江水质保护工作。真正让双安的天更蓝、山更绿、水更清。2020年，各村（居委会）及全镇范围内，必须把环境整治和卫生保洁工作，作为各村（居委会）各项工作的重中之重、常抓不懈。天天抓、时时抓、全覆盖、见实效。各村要把卫生死角清理、三堆六乱整治、落实门前四包、健全保洁队伍和建立长效机制，全面落到实处。全镇范围内彻底消除乱堆乱倒、镇内整齐整洁。主干路段定时清扫，真正达到，全镇公路及河沟两侧无任何垃圾。严格管理开山取石、私挖乱采，秸秆焚烧等现象，切实对镇垃圾堆放场进行定期消毒灭蚊和回填，尽最大程度减少污染，并积极支持双安与汉王镇联合修建垃圾集中回收处理站，彻底解决垃圾污染的社会难题。

（六）始终坚持安全生产常抓不懈。进一步夯实责任，层层把关，强力抓好道路、水上交通、矿山企业、学校、烟花爆竹、建筑工地、加油站、食品药品、摩托车充电、消防以及人口密集场所等各领域的安全监管。定期或不定期排查各类安全隐患，坚决杜绝重特大安全事故的发生。全力做好防汛、防滑、防煤气中毒、防森林火灾，以及松线虫病防治和非洲猪瘟防控等工作。完善和组织好抢险应急队伍建设，及时调整修改防汛防滑预案，加大农村技防设施建设，逐步在农村要道口安装电子监控确保作到全覆盖，备足各类救灾物资，确保人民群众生命财产安全，切实增强群众的安全感。

（七）扎实抓好新民风建设。加强诚信建设，加强道德模范评选表彰，加强禁赌工作，加强人情风整治，禁止乱办酒席、破陈规除陋习，树立文明新风，为双安的经济发展创造良好的人文环境。切实打击车霸、路霸、强揽工程、阻挠施工等一切影响地方发展的违法行为，扬正气、刹歪风，创造良好的社会发展环境。

（八）在加强社会治理上持续加力，深化平安建设。始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势，坚决打好扫黑除恶攻坚仗，维护社会大局和谐稳定。以推进源头预防社会矛盾为根本，严密防控社会稳定风险，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，重点做好征地拆迁、宅基地腾退、重点项目建设等涉及的重点人群信访维稳，强化责任意识，妥善解决信访积案，维护群众合理诉求，真正做到“大事不出村、小事不出组、纠纷不过夜、矛盾不上交”，为镇域社会经济跨越发展创造一个安定团结的环境。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制68人，其中行政编制33人、事业编制35人；实有人员52人，其中行政27人、事业35人。单位管理的离退休人员35人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入741.14882万元，其中一般公共预算拨款收入741.14882万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少26.22118万元，主要原因是财政所人员调出及人员经费标准降低；2021年本部门预算支出741.14882万元，其中一般公共预算拨款支出741.14882万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少26.22118万元，主要原因是财政所人员调出及人员经费标准降低。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入741.14882万元，其中一般公共预算拨款收入741.14882万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少26.22118万元，主要原因是财政所人员调出及人员经费标准降低；2021年本部门财政拨款支出741.14882万元，其中一般公共预算拨款支出741.14882万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少26.22118万元，主要原因是财政所人员调出及人员经费标准降低。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出741.14882万元，较上年减少26.22118万元，主要原因是财政所人员调出及人员经费标准降低。
 2、支出按功能科目分类的明细情况。
 2021年本部门当年一般公共预算支出741.14882万元，其中：
 (1)行政运行（2010301）691.0767万元，较上年增加16.4767万元，原因是预算公开科目调整，如行政单位医疗在（2101101）科目公开。
 (2)行政单位医疗（2101101）29.8373万元，较上年增加29.8373万元，原因是上年该项经费在2010301科目进行预算公开。
 3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出741.14882万元，其中：工资福利支出（301）577.47282万元，较上年减少41.64718万元，原因是人员调出。商品和服务支出（302）116.846 万元，较上年减少17.424万元，原因是人员调出。对个人和家庭的补助（303）46.83万元，较上年增加32.855万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。
  （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2021年本部门当年一般公共预算支出741.14882万元，其中：机关工资福利支出（501）577.47282 万元，较上年减少41.64718万元，原因是人员调出。
 机关商品和服务支出（502）116.846万元，较上年减少17.424万元，原因是人员调出。
 对个人和家庭的补助（509）46.83万元，较上年增加32.855万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    （1）按功能支出分类。
  本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
    （2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
    （3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.186万元，较上年减少5.404万元，减少的主要原因是公用经费标准降低。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费费3.186万元，较上年减少5.404万元，减少的主要原因是公用经费标准降低；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。会议费4万元，较上年增加0万元。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算1单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购预算。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款741.14882万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排73.8万元，较上年增加8.33万元，主要原因是预算公开科目调整，如行政单位医疗在（2101101）科目公开。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。    

2.一般公共预算拨款收入:指县财政在部预算中安排的一般公共预算拨款经费数。    

3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。    

4.工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。  5.对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出，如：退职金、遗属生活补助费、在职人员取暖费、降温费、交通补贴等。    

6.商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、培训费等。    

7.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  第四部分  公开报表

双安镇2021年部门综合预算公开报表