紫阳县洄水镇人民政府

2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置：

（一）部门主要职责

  1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，加强镇村两级财政财务监督和管理。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设有内设行政机构5个：党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监督所；镇属事业单位3个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2021年度部门工作任务

（一）统筹抓好乡村振兴和脱贫村巩固提升工作。

（二）大力发展茶叶、柑桔等特色产业。

（三）加强协调援建，全面完成各类项目在洄水镇境内征地拆迁任务，配合有关部门按照时间节点完成项目建设。

（四）大力开展招商引资工作，鼓励引导在外能人回家发展、回乡创业，持续深化“放管服”改革，扎实抓好优化营商环境行动。

（五）深入推进农村环境综合整治，持续开展城乡清洁行动，健全完善长效机制，打造干净整洁、美丽宜居的农村环境。

（六）持续深入推进新民风建设，大力实施“思想引领、家风建设、移风易俗、文明创建、乡村善治”五大行动。

（七）统筹做好全民参保工作，稳步扩大城镇养老、医疗、工伤、失业、生育等保险覆盖面。完善低保动态管理机制，加强医疗救助、临时救助，保障困难群众基本生活。

（八）狠抓安全生产工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，完善“三调联动”机制，抓好矛盾纠纷排查调处，严格落实诉访分离制度，加强信访源头治理，妥善化解信访积案；突出抓好防汛防滑、道路交通、食品药品安全、校园安全、烟花爆竹、建筑工地等领域安全监管，建立健全应急管理和救援体系，坚决遏制较大以上事故发生，确保社会大局平稳有序。

（九）全面推进依法行政，严格履行合法性审查、风险评估等决策程序，提升政府法律顾问服务质量，提高决策科学化法治化水平。持续深化政务公开，畅通政民互动渠道，方便群众知情、参与和监督。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制59人，其中行政编制23人、事业编制36人；实有人员52人，其中行政20人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入684.18万元，其中一般公共预算拨款收入684.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少12.55万元，主要原因是人员划转及退休；2021年本部门预算支出684.18万元，其中一般公共预算拨款支出684.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少12.55万元，主要原因是人员划转及退休。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入684.18万元，其中一般公共预算拨款收入684.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少12.55万元，主要原因是人员划转及退休；2021年本部门财政拨款支出684.18万元，其中一般公共预算拨款支出684.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少12.55万元，主要原因是人员划转及退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出684.18万元，较上年减少12.55万元，主要原因是人员划转及退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出684.18万元，其中：

（1）行政运行（2010301）659.28万元，较上年减少35.29万元，原因是人员划转及支出科目调整变化；

（2）行政运行（2010101）4.65万元，较上年增加4.65万元，原因是支出科目调整变化；

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（20110399）30万元，较上年增加30万元，原因是支出科目调整变化；

（4）行政运行（2013101）20万元，较上年增加20万元，原因是支出科目调整变化

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出684.18万元，其中：

工资福利支出（301）566.42万元，较上年增加22.93万元，原因是新招录公务人员；

商品和服务支出（302）80.17万元，较上年减少62.5万元，原因是减少办公经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.02万元，较上年减少6.55万元，原因人员调减；

资本性支出（310）3.55万元，较上年增加3.55万元，原因是更新报废的老旧办公设备；

其他支出（399）30万元，较上年增加30万元，原因是经济分类科目调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出684.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）517.46万元，较上年减少26.03万元，原因是人员划转及退休；

机关商品和服务支出（502）40.07万元，较上年减少102.6万元，原因是部门预算中调整支出科目；

工资福利支出（一）（505）41.96万元，较上年增加41.96万元，原因是更新报废的老旧办公设备；

对个人和家庭的补助（509）4.02万元，较上年减少6.55万元，原因是离退休人员减少；

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.92万元，较上年减少3.2万元（-22%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩一般性公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费2.91万元，较上年减少4.11万元（58%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩一般性公务接待；公务用车运行费4万元，较上年减少3万元（42%），减少了公车出行次数；公务用车购置费0万元。

（2）2021年本部门当年会议费预算支出4.01万元，较上年减少1.85万元（27%），减少了大型会议次数。

本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共3.55万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算3.55万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款684.18万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排68.61万元，较上年增加18.49万元，主要原因一是人员增加后办公经费增多、。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、培训费等。

5、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：遗属生活补助费等。

第四部分  公开报表

洄水镇2021年部门综合预算公开报表