目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

 1.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行县工代会和全委会确定的工作任务和决议。
    2.对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。
    3.负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。
    4.履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
    5.健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利
    6.负责做好我县全国劳动模范（先进工作者）、陕西省劳动模范（先进工作者）、安康市劳动模范（先进工作者）、县级劳动模范（先进工作者）以及全国和陕西省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。
    7.研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。
    8.推进工会资产经管管理和工会企事业发展改革；指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。
    9.参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作，切实解决看病贵的问题；协调处理职工包括农民工的信访问题。
    10.承办县委、县政府及市总工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置

紫阳县总工会不内设机构，核定事业编制6名，由县退保办管理的退休人员10人。

二、2021年度部门工作任务

（一）科学谋划紫阳工会“十四五”规划。根据中省市县党委和全国、省市总工会关于“十四五”规划布署，在广泛征求意见、积极调研的基础上，结合工会深化改革方向和县域实际，全面科学规划好紫阳工会“十四五”工作蓝图，亦步亦趋抓好落实。

（二）加强政治思想引领，引导广大职工群众听党话、跟党走。教育引导全县各级工会组织和广大职工群众将听党话，跟党走的政治自觉放在一切工作首位。通过学习培训、网上工会、包联指导、基层调研等方式实施综合素质提升工程，计划2021年年初召开全县工会工作会暨业务培训会，县总工会推行机关干部业务联片包抓制。着力培育社会主义核心价值观，引导全县工会干部和广大职工进一步增强“四个意识”，树牢“四个自信”，做到“两个维护”。

（三）加强党的建设，切实履行工会从严管党治党政治责任。一是严格落实党建和党风廉政、意识形态工作主体责任，县总工会领导班子当好领头羊，率先垂范，严于律己，锻造一支政治立场坚定、职工群众信任、热忱高效服务、清正廉洁的工会干部队伍。积极协调汇报，充实县总工会机关干部队伍。二是以2020年县委第二轮巡察反馈意见为助力和动力，解决存在问题，建立完善长效机制，提升整体工作效能。三是加强支部规范化建设，严格党员教育管理，创新支部活动方式和内容，打造“支部+”工作格局，增强支部号召力、向心力。四是指导全县各基层工会主席切实履行工会主体责任，各级工会经费审查委员会发挥职能作用，做好工会经费内审工作，加强工会系统廉政建设。

（四）服务中心大局助力乡村振兴。根据县委、县政府关于乡村振兴总体布局和具体工作安排，着力从人才振兴、工会消费扶贫、帮扶包联村整村振兴、多领域劳动竞赛、文旅茶旅融合发展、联系服务企业、工会基层组织覆盖等方面找准工会服务大局的切入点。

（五）围绕“职工之家”建设，夯实工会基层基础，提升规范化建设水平。一是按照“党建带工建、工建服务党建”的工作思路，推进园区企业、村（社区）、社区工厂、新经济组织、社会组织工会的全覆盖和规范化建设。以村（社区）两委换届之机，加强村（社区）级工会组建，推动农民工“源头入会”和村（社区）级工会组织更好地履行职能。根据2020年９月28日县总工会与县委组部联合下发《关于在全县非公企业和社会组织开展党工同心共建活动的通知》（紫组字〔2020〕100号）文件精神，与县委组织部协调抓好非公企业、园区、社会组织党工共建工作。推进商场信息员、保安员等群体入会工作，使农民工入会工作取得新突破。县级工会经费向下倾斜，支持基层工会组建覆盖和“职工之家”创建。二是以建设“职工之家”为动力，全面提升工会组织活力。按照“建家就是建紫阳文化，建家就是建职工队伍，建家就是服务基层职工”的主旨，把指导创建省级“模范职工之家”、市级“先进职工之家”、县级“合格职工之家”作为工会组织固本强基，强化自身，推进全县工会工作上水平的重要工作内容来抓，建立创建验收和以奖代补长效机制，成熟一个申报验收一个，循序实现高标准全覆盖。三是积极打造“智慧紫阳工会”，建设“网上职工之家”。落实管理责任，维护好现有紫阳工会网站、紫阳工会订阅号、紫阳县总工会官方抖音、紫阳工会工作交流微群、互助保障和困难帮扶QQ群等新媒体平台，营建好工会网上舆论阵地，延伸工会工作手臂，扩大联系职工渠道，拉近服务职工距离，不断提高工会服务职工的普惠化、便捷化水平。

（六）多措并举为职工提供优质服务，维护合法权益，当好职工暖心信赖的“娘家人”。一是推动落实县、镇政府与工会联席会议制度，及时解决关系职工切身利益的问题，做实做细职工信访工作。积极发挥工会法律援助律师服务团作用，建好“工会法律援助工作站”，开展形式多样的工会法律服务工作。二是指导完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度。协助做好农民工工资支付、安全生产保障、职业病防护等劳动法律法规政策的执行监督检查。三是灵活地做实做细“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”工会“四季送”品牌工作和紫阳工会在职职工医疗互助保障工作，动态管理和实施好困难职工帮扶救助工作。四是与卫健局协作，整合资源，在人口流动量大的公共场所推进母婴关爱室建设；与教体科技局等部门协作办好“工会爱心托管班；与住建局协作扩大“户外劳动者爱心驿站”受众面和服务功能。五是采取“工会组织+社工+志愿者”等方式，招募组建工会志愿者团队，打造工会志愿服务品牌，为中心大局服务，增强基层工会组织活力。六是关心关爱职工身心健康，活跃职工文化生活。多行业多部门联动，指导支持基层工会组织开展丰富多彩的文体活动，体现人文关怀，增强职工凝聚力。2021年县总工会拟在“三八”、“七夕”之际联合基层工会搭台举办系列相亲联谊活动，以此稳定职工队伍，增添生活色彩。拟举办全县体育健身类和文化类活动各1场。联动各方资源，为职工提供多元、丰富、贴合职工实际需求的劳动保护和安全生产知识培训、心理调试健康讲座、艺术公益类等培训活动。七是搭建平台促就业。加强衔接，寻求各方资源，联合多部门举办家政、烹饪、建筑、直播等培训班，提高灵活就业人员就业技能和创业能力。通过紫阳网上工会和搭建现场招聘平台服务稳岗就业。

（七）创新建功立业活动载体，推动工会改革工作纵深全面发展。一是牵住增“三性”（政治性、先进性、群众性）、去“四化”（机关化、行政化、贵族化、娱乐化）工会改革的牛鼻子，解放思想，转理念、转职能、转方式、转作风，落实好“往职工中走，往心里做，往实处落”行动，永葆工会生命力。二是创新建功立业劳动竞赛形式。对标我县“十四五”规划，以“稳增长、促发展、建功立业”为主题，创新劳动竞赛组织方式和活动开展方式，在重点产业、重大建设工程、重点文化工程、重要民生工程等领域开展以茶事劳动竞赛为主打品牌的系列劳动竞赛，在各行各业形成“比干劲，赛贡献，提质量，增效益”的工作氛围，掀起创先争优和追赶超越高潮。三是积极弘扬培育劳模精神和工匠精神，提升职工技术创新能力。指导建立“职工(劳模)创新工作室”，大力培育“紫阳工匠”；鼓励基层工会开展职业技能大赛、岗位练兵、技术比武、合理化建议等技术创新活动，县总工会持续围绕茶叶产业开展系列技能培训；推动出台《紫阳县劳模评选管理办法》，健立劳模和职工疗养制度，分批次落实。 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。由县退保办管理的离退休人员10人。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入143.84万元，其中一般公共预算拨款收入143.84万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.89万元，主要原因是人员职级变动，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，人员经费收入增加；2021年本部门预算支出143.84万元，其中一般公共预算拨款支出135.4万元、住房保障支出3.44万元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.89万元，主要原因是人员职级变动，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入143.84万元，其中一般公共预算拨款收入143.84万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.89万元，主要原因是人员职级变动，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，人员经费收入增加；2021年本部门财政拨款支出143.84万元，其中一般公共预算拨款支出135.4万元、住房保障支出3.44万元，政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加1.89万元，主要原因是人员职级变动，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出143.84万元，较上年增加1.89万元，主要原因是人员职级变动，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出143.84万元，较上年增加1.89万元，主要原因是人员职级变动，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，人员经费支出增加。其中：

（1）工会事务（2012906）135.4万元，原因将住房保障支出单列出来。

（2）培训支出（205803）5万元，原因是去年受疫情影响未举办培训，2021年将围绕茶叶产业开展系列技能培训；联合多部门举办家政、烹饪、建筑、直播等培训。

（3）住房公积金（2210201）3.44万元，原因去年未设立此项科目，2021年将住房保障支出单列出来.

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出143.84万元，其中：

工资福利支出（301）35.64万元，较上年增加1.98万元，原因是人员职级变动，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）93.38万元，较上年增加11.09万元，原因是开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动；围绕茶叶产业开展系列技能培训，开展困难职工“四季送”等工会各项业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.82万元，较上年增加12.82万元，原因是2020年部门预算支出经济分类未列支此科目；

其他支出（399）2万元，较上年减少18万元，原因是将对家庭和个人补助支出单列出来，支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出143.84万元，其中：

机关工资福利支出（301）35.64万元，较上年增加1.98万元，原因是人员职级变动，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（302）93.38万元，较上年增加11.09万元，原因是开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动；围绕茶叶产业开展系列技能培训，开展困难职工“四季送”等工会各项业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.82万元，较上年增加12.82万元，原因是2020年部门预算支出经济分类未列支此科目；

其他支出（399）2万元，较上年减少18万元，原因是将对家庭和个人补助支出单列出来，支出减少。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.22万元，较上年增加7.79万元，增加的主要原因是原因是去年受疫情影响未举办各类会议及培训，2021年将召开全县工会工作会暨业务培训会，围绕茶叶产业开展系列技能培训；联合多部门举办家政、烹饪、建筑、直播等培训；导致公务接待的经费增加；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.22万元，较上年减少0.21万元（48.84%），减少的主要原因是公务接待逐年减少，导致公务接待的经费减少；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    （2）2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年相等。
    （3）2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年增加5万元（100.00%），增加的主要原因去年受疫情影响未举办各类会议及培训，2021年将召开全县工会工作会暨业务培训会，围绕茶叶产业开展系列技能培训；联合多部门举办家政、烹饪、建筑、直播等培训。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共20.46万元，其中政府采购货物类预算20.46万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款143.84万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.38万元，较上年减少0.21万元，主要原因是缩减开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分  公开报表

总工会2021年部门预算公开报表