目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责：
    （1）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度枞论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；
    （2）依据宪法和有关法律规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；
    （3）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度。
    （4）加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；
    （5）组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；
    （6）负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；
    （7）负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。
    （8）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；
    （9）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；
    （10）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；
     (11)承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。
    （二）机构设置
    本部门设法制委员会、财政经济委员会2 个专门委员会，设办公室1个办事机构，设法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、科教文卫工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会5个工作委员会，均为正科级。本部门下设紫阳县人大机关后勤服务中心，属事业单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）坚持党的全面领导

（1）旗帜鲜明讲政治。坚持以政治建设为统领，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到行动中、体现到成效上。不折不扣贯彻中央和省市县委决策部署，坚持重要工作、重大事项、重要活动及时向县委请示报告，切实把党的领导贯彻到人大工作各方面、全过程。

（2）落实县委部署要求。坚持围绕中心、服务大局，主动投身全县中心工作，积极完成县委交办的各项工作任务，扎实做好联镇包企、脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控等工作，以务实的行动推动各项任务落地见效。

（二）全力服务发展大局

（1）依法决定重大事项。围绕中央和省市县委重大决策、县域改革发展和民主法治建设中的重大事项，适时作出决议、决定。听取和审议2020年县级财政决算情况的报告、2021年县级财政预算调整方案的报告，批准2020年县级财政决算报告和2021年县级财政预算调整方案。

（2）扎实开展工作监督。围绕年度目标任务，听取和审议县政府2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告；围绕加强财政预算监督，听取和审议县政府2020年度财政预算执行和其他财政收支情况审计、2021上半年财政预算执行、审计查出问题整改等报告。采取集中督查、专题视察、听取和审议专项工作报告等多种形式，紧盯项目建设中的关键环节，力促全县重点产业建设项目按计划推进，如期完成年度目标任务。组织开展乡村振兴、文旅融合发展视察调研，加强对民生实事项目实施的跟踪监督，不断提高人民群众的获得感、幸福感。

（3）规范做好人事任免。坚持党管干部原则和人大依法任免干部有机统一，严格落实任前法律知识考试、与常委会组成人员见面、任前表态发言、宪法宣誓等制度，依法做好任免工作，增强被任命人员依法履职意识。

（4）做好人大信访工作。及时转办、督办群众信访事项，加强对交办信访件处理情况的跟踪监督，依法维护人民群众合法权益。

（三）充分发挥代表作用

（1） 依法做好换届选举工作。认真贯彻落实上级党委、人大关于换届选举工作的部署要求，把坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事有机结合起来，严格执行中央和省市县委换届政策和换届纪律，扎实做好县级人大换届选举相关工作，切实加强对镇人大换届选举工作的指导，圆满完成县镇人大换届选举任务，确保换届选举依法有序、风清气正。

（2）全力服务保障代表履职。继续抓好代表履职培训，实现届内县人大代表学习培训全覆盖。邀请代表列席县人大常委会会议、县政府常务会议，组织代表参加视察调研、执法检查，不断丰富代表活动内容，激发履职活力。实施代表小组工作室联网建设，管好、用好代表小组工作室，促进代表更好履职。

（3）着力提升代表履职实效。持续强化会议集中交办、领导重点督办、听取办理情况报告等举措，加大建议督办力度，不断增强办理实效，着力提高建议办理的办成率和满意率。引导代表助力巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、疫情防控、扫黑除恶、平安建设等重点工作，为推动全县经济社会发展贡献力量。

（四）持续强化自身建设

（1）加强思想理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导和统领人大工作，持续深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育，切实把学习成果转化为依法履职、担当作为的实际成效。

（2）深化干部作风建设。认真贯彻落实全面从严治党要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严从实加强干部作风建设，深入开展警示教育，扎实抓好巡察反馈问题整改，加大对机关干部教育培养、选拔任用力度，大力营造勤政务实、风清气正、团结干事的良好氛围。

（3）持续加强机关建设。改善机关办公环境，活跃机关文化生活，扎实做好机关联村帮扶工作，完成机关档案信息化建设和《紫阳县人民代表大会志》的编撰出版。

（4）强化人大新闻宣传。坚持正确舆论导向，办好紫阳人大“一网一微”，加强宣传策划和专题报道，总结县镇人大工作好经验好做法，展现人大亮点工作和代表履职风采，不断提升人大制度和人大工作的社会影响力。

（5）加强上下联系和指导。加强与省、市人大的联系沟通，积极配合省、市人大常委会开展视察、调研，密切与兄弟县区人大的联系交流。强化对镇人大工作的指导，持续推动镇人大“四同一建设”，支持和保障镇人大依法规范履职，推动县镇人大工作联动发展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

 纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括人大办机关后勤服务中心。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制22人、事业编制8人；实有人员32人，其中行政24人、事业6人、离岗1人、遗属1人，单位管理的离退休人员15人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入612.28万元，其中一般公共预算拨款收入612.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加26.15万元，主要原因是职级套转人员工资上调及脱贫攻坚包村支出增加；2021年本部门预算支出612.28万元，其中一般公共预算拨款支出612.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加26.15万元，主要原因是职级套转人员工资上调及脱贫攻坚包村支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入612.28万元，其中一般公共预算拨款收入612.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加26.15万元，主要原因是职级套转人员工资上调及脱贫攻坚包村支出增加；2021年本部门财政拨款支出612.28万元，其中一般公共预算拨款支出612.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加26.15万元，主要原因是上年未预算社会保障和就业支出、职级套转人员工资上调及脱贫攻坚包村支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出612.28万元，较上年增加26.15元，主要原因是上年未预算社会保障和就业支出、职级套转人员工资上调及脱贫攻坚包村支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
 2021年本部门当年一般公共预算支出612.28万元，其中：
 (1)行政运行（2010101）376.42万元，较上年减少134.71万元，原因是上年人大会议未单独预算、职级套转之前单位事业人员预算上年合并至行政运行预算内。
 (2)一般行政管理事务（2010102）20.00万元，较上年增加20万元，原因是上年未单独预算一般行政管理事务。

(3)人大会议（2010104）50.00万元，较上年增加50万元，原因是上年人大会议未单独预算，包含在行政运行预算中。
 (4)人大监督（2010106）20.00万元，与上年持平。
 (5)人大代表履职能力提升（2010107）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是上年未单独预算人大代表履职能力提升。
 (6)代表工作（2010108）22.68万元，与上年持平。
 (7)人大信访工作（2010109）10.00万元，与上年持平。
 (8)事业运行（2010150）53.03万元，较上年增加53.03万元，原因是职级套转之前单位事业人员预算上年合并至行政运行预算内。
 (9)其他人大事务支出（2010199）17.32万元，与上年持平。
 (10)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.01万元，较上年增加37.01万元，原因是上年未预算养老保险缴费支出。
 (11)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.83万元，较上年增加0.83万元，原因是上年未预算工伤保险支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出612.28万元，其中：

  工资福利支出（301）345.84万元，较上年增加10.30万元，原因是人员工资上调。
  商品和服务支出（302）266.03万元，较上年增加50.86万元，原因是脱贫攻坚包村支出增加。
  对个人和家庭的补助（303）0.42万元，与上年持平。
  （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
  2021年本部门当年一般公共预算支出612.28万元，其中：
  机关工资福利支出（501）345.84万元，较上年增加10.30万元，原因是人员工资上调。。
  机关商品和服务支出（502）266.03万元，较上年增加50.86万元，原因是脱贫攻坚包村支出增加。

 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，与上年持平。
     4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    （1）按功能支出分类。
  本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出38.00万元，与上年持平。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费20.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.00万元，与上年持平，；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款612.28万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排172万元，较上年增加35.4万元，主要原因是职级套转人员工资上调及脱贫攻坚包村支出增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

人大办2021预算公开报表