紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

部门主要职责为：
    1、承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，负责编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；
    2、承担指导全县移民脱贫搬迁组织实施工作；
    3、承担指导监督和检查全县移民搬迁专项资金使用管理工作；
    4、负责全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作；
    5、负责指导监督和检查移民（脱贫）搬迁集中安置坡挡墙建设工作；
    6、负责指导督促和检查全县移民（脱贫）搬迁旧宅基地土地腾退工作：
    7、负责移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。
    8、承办紫阳县委、县政府、县自然资源局交办的其他事项。

（二）内设机构

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室为紫阳县自然资源局下属正科级财政全额拨款事业单位。根据《紫阳县政府职能转变和机构改革实施方案》（紫发〔2015〕6号）和安编发〔2016〕14号文件精神，经县编委会研究，同意设立。部门主要有项目股、信息股、计划财务股等股室。

二、2021年度部门工作任务

1、搬迁对象入住质量进一步提升，通过加强后续扶持，解决搬迁群众生产生活困难，持续巩固入住质量。

2、全面规范易地扶贫搬迁项目资金管理，完成安置点施工手续办理，规范专项资金管理，及时兑付到户建房补助资金，扎实开展移民搬迁安置点后扶工作，盘活闲置资产，促进多方收益、防范资金使用风险。

3、规范档案资料，全面提升数据信息质量，所有户档案、项目管理资料、腾退资料收集归档；准确建立了安置点安置台账，按季度建立外出务工台账，做到账实相符，账账相符。

4、主动作为，高效便捷办理易地扶贫搬迁户不动产权登记证。

三、部门预算单位

紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室隶属紫阳县自然资源局全额预算事业单位，属于经费独立核算的二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入113.66万元，其中一般公共预算拨款收入113.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加2.81万元，主要原因是年度正常调资，养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；2021年本部门预算支出113.66万元，其中一般公共预算拨款支出113.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加2.81万元，主要原因是年度正常调资，养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入113.66万元，其中一般公共预算拨款收入113.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2.81万元，主要原因是年度正常调资，养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加；2021年本部门财政拨款支出113.66万元，其中一般公共预算拨款支出113.66万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2.81万元，主要原因是年度正常调资，养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出113.66万元，较上年增加2.81万元，主要原因是年度正常调资，养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出113.66万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.70万元，较上年增加0.22万元，原因是年度正常调资，养老保险费用增加。

(2)事业单位医疗（2101102）4.16万元，较上年增加0.01万元，原因是年度正常调资，医疗保险费用增加。

(3其他扶贫支出（2130599）93.26万元，较上年增加1.12万元，原因是年度正常调资，工资福利支出增加。

(4)住房公积金（2210201）7.54万元，较上年增加1.46万元，原因是住房公积金提取的基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出113.66万元，其中：
工资福利支出（301）78.32万元，较上年增加3.30万元，原因是年度正常调资，工资福利支出增加。
商品和服务支出（302）35.34万元，较上年增加0.51万元，原因是办公费用支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出113.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.32万元，较上年增加3.30万元，原因是年度正常调资，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）35.34万元，较上年增加0.51万元，原因是办公费用支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.49万元，较上年减少0.48万元（49.9%），减少的主要原因是按照部门人头经费的提取比例减少。其中：公务接待费0.49万元，较上年减少0.49万元（49.9%），减少的主要原因是按照部门人头经费的提取比例减少；2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护费预算；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算无会议费安排支出。

2021年本部门当年一般公共预算无培训费安排支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款30万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.34万元，较上年减少0.48万元，主要原因是办公费用支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021部门预算公开报表