一、部门主要职责及机构设置

（一）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（四）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

（六）负责做好我县全国劳动模范（先进工作者）、陕西省劳动模范（先进工作者）、安康市劳动模范（先进工作者）、县级劳动模范（先进工作者）以及全国和陕西省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

（八）推进工会资产经管管理和工会企事业发展改革；指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

（九）参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作，切实解决看病贵的问题；协调处理职工包括农民工的上访问题。

（十）落实好县委、县政府及上级工会交办的其它工作任务。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）强化政治思想教育，明确工会组织的使命担当。县总工会加强思想引领，动员全县工会组织和广大职工深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，提高政治站位，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，团结动员全县广大职工为全面建成小康紫阳做出应有的贡献。下发了《关于认真学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话和中国工会十七大、中国妇女十二大精神的通知》（紫总工字〔2018〕82号），号召工会系统开展“学好做实习近平总书记10·29重要讲话及中国工会十七大精神，往职工中走，往心里做，往实处落”行动，以凝聚改革发展的合力，增强干事创业的劲头，为全县追赶超越贡献工会智慧和力量。县总工会重视党建引领，加强支部规范化建设，制定科学有效的学习计划，建立学习制度，将政治理论和业务知识学习统筹规划，规范创新开展“三会一课”、“主题党日”活动，注重县总工会全体党员干部思想政治、法律法规和业务能力学习，不断增强工会服务大局、服务职工、服务基层的本领。

（二）明确政治站位，立足职能作用发挥，助力脱贫攻坚。工会作为党领导下的群众组织，坚决听党话，跟党走，深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，提高政治站位，把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程。县总工会充分发挥工会桥梁纽带和组织优势，立足工会“维护、参与、教育、组织”职能，持续开展技能培训、劳动竞赛等工会助力脱贫攻坚的品牌工作。于年初制定《“发挥工会作用·助推脱贫攻坚”十大行动实施方案》（紫总工字〔2018〕3号），谋划了全年工会助力脱贫攻坚任务，并亦步亦趋抓落实。一年来围绕茶叶主导产业开展系列技能人才培训，为产业科学持续发展奠定了人才基础。其中举办职业茶农培训14期696人，举办手工毛尖技艺培训3期110人。针对包联村帮扶工作，制定了《紫阳县总工会关于2018年包抓东木镇麦坪村工作计划》（紫总工字〔2018〕14号），全方面开展麦坪包联和助推脱贫摘帽工作，全年共为麦坪村争取资金和物资投入47.83万元。2018年2月紫阳县总工会被省劳动竞赛委员会评为2017年助力脱贫攻坚竞赛先进集体。

1.助推产业脱贫。经过不懈探索实践，确定以茶叶为村主导产业，土豆、中蜂、畜禽养殖等多种经营为辅的产业发展模式，多渠道实现村民增收脱贫。元月份为麦坪从镇坪调运10吨洋芋种，发展土豆种植户，联系农业局技术人员到村进行土豆种植技术培训，与省总工会达成采购协议，协调三生公司到村收购“青春洋芋”8000斤，实现销售收入0.64万元，其中贫困户销售洋芋4000斤，销售0.32万元。3月份，从原广城乡运甜玉米种子与化肥，发展甜玉米20亩，邀请专人技术培训。新建茶园80亩，组织种茶大户19人参加职业茶农培训，均取得职业茶农证书。向省总工会争取为麦坪新建一个茶叶加工厂，已争取项目资金30万元已拨付到县总工会帐户上，目前麦坪村已完成议标程序，计划在2019年春茶前建成投入使用，通过茶厂建成，使茶产业成为该村一村一品，真正拉动全村经济增长点的主导产业。积极推进市总工会“甜蜜产业+点亮工程”行动，为村争取专项补助资金5万元。在该村已发展60余桶中蜂养殖基础上，计划2019年年初再培植10户养蜂大户新增蜂桶200桶，见效后根据验收情况予以奖补。为攻克养蜂技术关，11月中旬，组织31名村民赴麻柳镇染房村参观学习。

2.抓党建引领，助推新民风建设。县总工会党支部多次把“主题党日”活动放在村支部联合进行，通过党课宣讲、集中学习、积极研讨等形式，增强党员群众对脱贫出列的认识和信心。积极指导麦坪村大力倡导“诚、孝、俭、勤、和”的新民风建设，实现精神脱贫，向文明和谐新农村迈进。县总工会全体干部每月都要驻村走访2次，每次至少1日1夜。在走访入户时，积极宣传扶贫措施，让群众做到对脱贫政策“心里有数”。县总工会投资制作各类宣传标语和村规民约告示等。举办新民风建设先进个人表彰大会，评选表彰了12名“好婆婆、好媳妇、好孝子、励志成才、脱贫致富”先进个人，其中县总工会对4名新考上的大学生设立励志成才奖，每人奖励2000元，共计8000元。

3.巧借外力，倾心关爱帮扶，促村域和谐。一是针对村活动室改建后，办公设施简陋不齐问题，县总工会协调县司法局配备了5套办公桌椅和1台打印机。自配一套电脑。二是为助推麦坪村级道路建设迅速推进，对公路施工人员及其他项目建设一线的人员开展了“夏送清凉”慰问活动，共慰问35人次，发放慰问物资6300元。三是对纪道成其妻患宫颈癌导致因病致贫情况，县总工会了解后及时协调上报县妇联解决3000元帮扶金，同时县总工会分两次帮扶共6000元。四是为推进该村产业多种经营和茶叶链条经济稳步发展，指导成立了鹭园种植农民专业合作社和鹭硒园茶叶合作社。其中给鹭园种植农民传业合作社下拨3万元专项资金，用于该合作社牵头购土豆、甜玉米种子和合作社规范运行资金，其中1万元用于该村“爱心超市”物资补充。五是联系省财贸金融轻工工会、陕西鸿金鹏饮食文化公司到麦坪和毛南干沙开展了“扶贫暖冬行动”两个村312名贫困老人捐送了暖心棉衣，总价值8.736万元，其中为麦坪捐送了170件棉衣，价值4.76万元。

（三）服务中心，开展劳动竞赛和职工技能提升行动，促职工在经济社会发展主战场建功立业

1.围绕产业开展技能培训助脱贫。县总工会多年来围绕茶叶产业持续开展系列技能培训，将其作为助力群众技能脱贫的头号工程，积极发挥工会大学校作用，通过培训增强农民工和产业工人技能，帮助贫困户打通“产业脱贫”的关键环节。2018年，县总工会与县茶叶局、县人社局联合举办了紫阳毛尖手工制作技能培训班，办班3期培训110人。与县农科局、县人社局、县市场监管局联合举办职业茶农培训班14期696人，每期培训7天，培训结束后，考试合格者由县农林科技局颁发《职业农民培训证书》，县劳动就业培训中心颁发《职业技术培训证书》。以上两证作为申请申报SC认证、农业园区、使用地理标志商标、企业转型升级扶持、小额贷款的必要条件。帮扶输送9名学员到江西婺源茶校学习。通过茶产业系列技能培训，为紫阳茶产业科学可持续发展培养了一大批产业人才，使他们与时俱进，掌握新时期种茶、采茶、制茶新技能，有力促进产业增收致富。

2.广泛开展劳动竞赛，彰显工人阶级主力军作用。县总工会围绕县委、县政府“五大战略”、“五个赶超”战略目标，为激发全县广大职工群众以高昂的主人翁责任感和劳动热情投身到县委、县政府确定的各项重点工作中，年初制定了《2018年度茶事劳动竞赛工作方案》，落实责任主体，保证竞赛活动百花齐发，有序开展。县总工会号召2018年各工会组织围绕项目建设、科技创新、节能减排、技能提升、优质服务和安全生产“六大主题”开展形式多样的劳动竞赛，以此撬动技能升级、创新发展。县总工会牵头在全县开展了以“种茶、采茶、制茶、营销能手、明星企业、优秀专业服务队”为主要内容的“六项茶事”劳动竞赛为核心的系列劳动竞赛活动，号召在城建、电力、卫生、交通、经贸、教育等系统开展岗位练兵、技术比武、教学能手等技能竞赛和“工人先锋号”创建活动。4月20日在“全民饮茶日紫阳区域活动”启动仪式上表彰了2017年度“采茶能手”和“种茶能手”各100名、“制茶能手”30名、“营销能手”10名，授予大连茶叶专业合作社等10个茶叶专业服务队为“优秀专业服务队”，授予紫阳县和平茶厂等四家茶业企业为“2017年度明星企业”称号。县总工会与县安监局联合开展了“安康杯”竞赛活动。县总工会与县交通局开展了“安全行车、节能提效、文明服务”劳动竞赛活动，推荐了陈浩、党小林、张建华、周延平、郭林香、徐昌勇、庞启玲7名驾驶员为劳“文明服务标兵”称号。为加快新时期产业工人队伍建设，推动社区工厂发展，县总工会同县人社局推荐单甲琴、陈苹、张珍英为2018年安康市“新社区工厂优秀员工”称号。与文广局联合开展了“文化市场综合执法岗位练兵”技能 竞赛活动。紫阳供电分公司投资20多万元在权河打造了规范化的劳动竞赛和技能比武基地，并经常组织职工开展岗位练兵活动，县总工会推荐紫阳电力分公司为2018年陕西省劳动竞赛先进集体。县总工会与县公安局联合推荐了双安派出所所长刘兵为“三秦最美人民警察”候选人，推荐了郑远元为“三秦最美农民”。9月30日，县总工会与县茶业局、县人社局联合举办了紫阳毛尖手工制茶技术能手大赛，全县的34名紫阳毛尖手工制茶匠人参赛。2018年8月，紫阳县总工会、紫阳县和平茶厂被省劳动竞赛委员会表彰为2017年陕西省助力脱贫攻坚竞赛先进集体。

3.劳模引领，打造工会工作新品牌。县总工会在劳模管理上巧做文章，深入挖掘各级劳模在助推脱贫攻坚、技术创新等工作的结合点，充分发挥劳模的示范引领作用。2018年9月30日紫阳县总工会在向阳茶厂建立了首个茶产业劳动模范创新工作室，为茶产业劳动模范技术研讨、攻关克难、工艺创新提供了交流和实践的平台。我县历年评选表彰的全国五一劳动奖章获得者邱红英、省劳模曾朝和、市劳模黄建成等一批劳模，积极发挥示范引领作用，依托现有的岗位，开展帮带和技术传承，积极发挥光与热。邱红英是县茶业局干部和县总工会兼职副主席，是全国五一劳动奖章获得者，她长年奔波田间地头，致力紫阳茶研究和技术推广，人生价值落脚点为“为茶而生”，今年10月份在全省做产业扶贫先进事迹报告，通过她充分彰显了紫阳扶贫人的精气神和务实作风。曾朝和、黄建成等劳模积极参与“百企帮百村”工作，真帮实扶，积极开展技术创新，解决劳动力就业增收。省级劳模高桥镇裴坝村支部书记李兴卫强化党建引领，助推该村乡村振兴，在全县率先推行“支部+X+贫困户”工作模式，使该村“三变”改革呈现遍地开花新局势。在劳模示范引领下，广大干群进一步增强了脱贫致富的信心和动力，他们成为了工会工作领域的一面旗帜。

（四）加强工会基层组织建设，建设党的职工群众工作的坚强阵地，切实维护职工权益，构建和谐劳动关系。工会组织工作和会员发展工作是工会工作的基础，县总工会坚持创新形式开展工会组建行动，将其作为打通工会联系服务职工会员“最后一公里”的具体实践。按照省市工会统一要求和指导意见，今年对我县35个深度贫困村全部按程序规范建立“六有”工会，县总工会与县人社局联合下发了《关于在全县新社区工厂建立工会组织的通知》（紫总工联发【2019】01号），指导社区工厂和非公企业成立工会。积极探索网上工会和网上入会创新工作，指导紫阳县修脚产业工会联合会健全基层工会网络，12月26日，在西安召开了紫阳修脚产业陕西区域工会委员会成立大会，选举成立了陕西区域第一届工会委员会、经费审查委员会、女职工委员会、劳动争议调解委员会。指导紫阳修脚产业工会联合会开通app，以网上入会方式健全基层工会网络，打造网上工会工作平台，促推行业协会建立，抱团打造“紫阳修脚”公用品牌。通过基层工会的不断健全，及关爱维权活动的开展，让更多职工和农民工感受到工会“温暖之家”，临近春节期间，县总工会下发了《关于对已建工会组织的深度贫困村和新型社区工厂困难职工（农民工）开展春节帮扶慰问的通知》，县总工会拿出一大笔专项资金对符合帮扶条件的困难职工（农民工）进行关爱慰问。通过工会组织的建立和多重覆盖，在宣传党的方针政策、维护会员权益，增强发展动力和凝聚力等方面发挥了积极作用，凝聚了县域经济社会发展的一大批中坚力量。

（五）扎实做好职工帮扶和关心关爱工作，提升服务职工能力

1.认真细致开展困难职工帮扶救助工作。县总工会作为职工利益的代表者和维护者，围绕改革、发展、稳定的大局，坚持“群众利益无小事”的原则，努力探索和完善困难职工帮扶工作长效机制，作为新形势下切实维护和保障困难职工合法权益，促进劳动关系和谐和职工队伍稳定的重要举措，不断扩大帮扶领域，完善帮扶机制，增强帮扶实力，通过精准帮扶和制度保障，最终实现困难职工的脱贫解困。在2018年春节期间深入基层慰问困难职工，发放慰问金34万元。筹资41808.95元开展劳模慰问关怀活动。开展了两轮困难职工援助，发放大病援助资金20.98万元。发放互助关爱资金3万元，关爱救助15人。夏季送清凉活动引起良好社会反响，县总工会投入13.164万元，深入到任河千户移民安置社区、541国道和平村标段建设工地等全县重点项目建设工地，脱贫攻坚等900余名一线职工开展了“夏送清凉”活动。今年8月，全县工会组织开展了2018年度困难职工家庭子女“金秋爱心助学”活动，共帮扶96人，发放助学金26.9万元，其中县总工会帮扶24人，发放助学金4.8万元。

2.在职职工医疗互助保险普惠工作稳步开展。县总工会连续10余年来认真推进在职职工医疗互助保障工作，强化宣传，周到服务，使患病党政机关、企事业单位住院职工获得了医疗二次报销，从县总工会实施此普惠服务以来，从未有过一次工作失误，得到职工的一致认可。2018年共组织168个单位11021名职工参保或续保，上解保费771045元。办理患病职工二次报销386人次，理赔资金637964元，有效缓解了参保职工看病就医压力。

3.加大普法宣传力度，强化源头维权。维护职工合法权益是工会的基本职能，工会从源头抓起，加大普法力度，参与维权工作，全面维护职工合法权益。一是加强普法宣传。2月8日与县司法局、人社局在高客站联合开展“七五”普法宣传、“春风行动”等活动。2月27日在紫阳广场参加了省2018“春风行动”。6月15日，县总工会与县安监局、县公安局等单位在紫阳广场联合举行了“安全生产月”、“安全生产万里行”启动仪式，开展了“安全生产月”宣传咨询日活动。12月4日，在紫阳广场开展了“12·4宪法宣传日”活动，普及法律有关知识。二是为了加强依法维权长效机制建设，使职工诉求表达更加畅通，矛盾调处更加有效，权益保障更加到位，利益协调更加有力， 县总工会协调县司法局、人社局成立工会法律援助协调领导小组，与司法局联合建立“工会法律援助工作站”，设在县司法局，实现日常有人办公、有人接待和迅速介入提供法律服务。把维权能力较弱的农民工、困难职工作为重点服务对象，把解决拖欠职工工资、工伤事故赔偿等劳动争议作为重点案件，充分发挥工会在法律援助工作中的积极作用。三是积极参与清理拖欠农民工工资专项行动，并且号召各基层工会切实履行职能，强化监督、参与和推动，维护农民工工资权益。

4.建立户外劳动者工会“爱心驿站”。根据省市总工会统一要求，为了切实解决户外劳动者“饮水难”、“热饭难”、“休息难”等问题，实现户外劳动者体面劳动、有尊严劳动，县总工会积极探索服务职工、服务城市建管新方式，投入十余万元与县住建局积极协作，在县城人流量大、人口密集处共建了4个户外劳动者“爱心驿站”，分别位于紫邑新城大门口左下、原建司楼下、河提路广场和高客站外侧，于11月上旬正式投入使用，成为了户外劳动者“渴了能喝水，热了能乘凉，冷了能取暖，累了能休息”的“温暖之家”。

5.积极推行网上工会建设。县总工会适应新媒体发展和工会工作需要，强化互联网思维，搭建工会网络综合服务平台，相继组建了工会在职职工互助保障QQ群、工会困难职工援助服务QQ群等工作群，于2011年开创了紫阳县总工会网站，于2017年建立了“紫阳工会”订阅号，按照“互联网+”的新特点和新要求构建“智慧工会”，充分运用网站、微信、手机、QQ等服务功能，打造线上线下有机融合的工会工作新格局，在网上持续传播正能量，让职工特别是农民工和青年职工在网上找到工会，并得到服务。同时紫阳修脚产业工会联合会也开辟了小程序，正在改版加入工会工作元素，拟设置网上入会通道和实行电子会员证。

（六）丰富职工群众文体活动，弘扬紫阳特色文化

1.开展以弘扬和传承“紫阳茶”文化为主线开展文化活动。一是举办了紫阳县党政事业单位职工茶文化培训班2期60人。有效推进了我县茶文化进机关，使参训职工成为了紫阳富硒茶的代言人和茶文化的弘扬者。二是县总工会、县茶业局、县茶业协会、县老年大学、县社区工会联合会、县教体局、县文广旅游局、县职教中心等单位联合举办了2018年第十届“全民饮茶日”紫阳区域系列活动，其中4月20日在县城举行了“2018年第十届全民饮茶日紫阳区域活动启动仪式”后，4月20日至5月8日相继在县城广场举办了10场茶歌茶舞展演、在五省会馆举办唐代宫廷茶宴展演、在文笔山悟真观举办茶与道教论坛等活动，系列群众性文化活动开展，极大的丰富了县城群众精神文化生活。三是团县委、县总工会、县妇联等联合举办了“紫阳首届茶艺大赛暨第四届陕西省茶艺大赛紫阳县选拔赛”，紫阳三支队伍晋级省决赛并取得优异成绩。

2.社区文化活动彰显基层活力。一是充分发挥社区工会组织作用和力量，积极开展爱老敬老等文化志愿活动。组织水兵舞歌舞队、俏姑子歌舞队、能歌善舞歌舞队、乖姐姐歌舞队分别深入到城关镇楠木敬老院、焕古镇敬老院、洞河镇敬老院开展“敬老孝亲送温暖”文艺演出和县老年大学慈善大学开学庆典文艺演出。二是代表紫阳参加省市县各类演出比赛，宣传弘扬紫阳特色文化。阳光合唱团参加安康市庆祝改革开放40周年非公经济组织歌咏比赛荣获第二名的优异成绩。紫阳健身歌舞队作为唯一一只县级队伍，参加了由省总工会组织的“全省职工2018年全健排舞”比赛，经过队员的不懈努力获得中老年组串烧二等奖、优秀组织奖和道德风尚奖的优异成绩。水兵歌舞队参见“我要上全运，健康安康人”体育活动及广场舞比赛并获得第一名的优异成绩。四是民间艺术协会社区工会联合会与县文化馆联合举办了庆祝改革开放40周年“激情广场·魅力紫阳“民歌广场舞展演，受到广大群众欢迎。

3、积极开展职工文体活动，丰富职工精神文化生活，激发工作活力。一是在全县职工中推广展以国家第九套广播体操为主的“工间操”制度。为了全面推动我县全民健身运动开展，不断提高广大职工群众的身体素质和健康水平，提振职工干事创业精气神，10月13日，县总工会联合县教体局通过培训、跟进等方式培训推广了第九套广播体操，每天上午10：00各单位组织职工用10分钟时间做“工间操”。二是与团县委、县妇联、县教体局、县工商联等单位联合成功举办了“追赶超越立潮头 建功立业新时代”2018“长安银行杯”篮球赛。三是各基层工会丰富多彩地开展了庆中秋、庆元旦等庆祝活动及演讲、趣味运动会、登山、蓝球赛、羽毛球赛、读书日等活动，主题鲜明，意义深远，营造了浓厚的文化氛围，提升了机关健康向上精神风貌，不仅增强了干部凝聚力，有些活动的开展深入人心地传承弘扬了国家传统节日文化。

（七）强化党建引领，认真落实党建和全面从严治党主体责任，打造阳光工会

县总工会深刻认识工运事业是党的事业的重要组成部分，工会工作是治国理政的一项经常性、基础性工作。务必坚持党对工会工作的领导，团结动员紫阳职工积极建功新时代，加强对职工的思想政治引领，坚决听党话，跟党走。县总工会作为地方工会，牢固树立宗旨意识、大局意识、服务意识，坚决服从县委领导，认真落实党建和党风廉政主体责任，加强支部规范化建设，带强带精干部队伍，强化政治理论和党规政纪的宣传教育，重视经费审查委员会的内审工作，认真执行民主集中制、谈心谈话等制度和风险防控管理，班子廉洁自律，率先垂范，县总工会全体干部团结齐心，共同打造阳光工会，工会系统加强协调沟通，上下团结一心，协力开创工会工作新局面。

三、部门决算单位构成

本部门属于参照公务员法管理行政单位，不设内部机构，经费属于财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员事业编制（参公）6人，实有事业编制（参公）6人（其中：主席由人大常委会副主任兼任，不占本单位编制）。由县退保办管理的退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）本年度收入合计110.19万元，较上年增长19.85万元。主要原因是召开工代会、省级劳模医疗救助及脱贫攻坚等办公费增加。

（2）本年度支出合计110.09万元，比上年增长30.05万元。原因是召开工代会、省级劳模医疗救助及脱贫攻坚等办公费增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度财政全额拨款合计110.19万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出合计110.09万元。其中:基本支出92.35万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的84%；项目支出17.74万元，属购买办公设备等支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入合计110.19万元，较上年增长19.85万元。主要原因是召开工代会、省级劳模医疗救助及脱贫攻坚等办公费增加。

本年度支出合计110.09万元，比上年增长30.05万元。原因是召开工代会、省级劳模医疗救助及脱贫攻坚等办公费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出110.09万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出109.78万元（行政运行92.04万元、其他群众团体事务支出17.74万元）、社会保障和就业支出0.32万元(主要是就业补助)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出92.35万元。包括工资福利支出27.53万元（基本工资18.91万元、津贴补贴7万元、奖金1.62万元、其它工资福利支出11.51万元）；商品和服务支出47.83万元（办公费6.85万元、印刷费8.37万元、邮电费1.11万元、差旅费2.54万元、维修费0.08万元、会议费3.58万元、培训费1.04万元、公务接待费0.55万元、劳务费7.24万元、工会经费0.95万元、其他交通费用5.09万元、其他商品和服务支出10.12万元）；对个人和家庭的补助支出15.21万元；办公设备购置支出1.79：。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
    年初预算数为2万元，全部为公务接待费，公务接待13批次44人，费用总额0.55万元，比上年增加0.41万元
   (1)因公出国（境）支出情况。
    2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。
   (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
    单位无公务车辆费用支出。
   (3)公务接待费支出情况。
    本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出公务接待13批次44人，费用总额0.55万元，比上年增加0.41万元，主要原因是用于全市手工茶制作大赛、深度贫困村建设及省市调研接待。
    2、培训费支出决算情况说明。
    本年度培训费支出1.04万元，比上年增加0.45万元，主要是用于公务员培训增加
    3、会议费支出决算情况说明。
    本年度会议费支出3.58万元，比上年增加3.11万元。主要原因是用于工代会、全县茶事劳动竞赛会议等支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 20万元。用于困难职工救助10万元；职工群众文化活动、技能培训、业务工作会议等10万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出92.04万元，比上年增加13.32万元。原因是召开工代会、省级劳模医疗救助及脱贫攻坚等办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

原有车辆1辆，已交公车办，固定资产转移，资产已核销。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。