一、部门主要职责及机构设置

根据紫编办发〔2016〕33号文件精神，2016年12月县妇幼保健院与县计划生育服务站整合为紫阳县妇幼保健计划生育服务中心，核定事业编制31名，领导职数设1正2副。核定床位100张，设置一级科室7个，二级科室21个。

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）受县卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（三）负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员的卫生保健工作进行评估与监督。

（四）承担计划生育宣传、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、风险评估及随访服务等工作，负责开展孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

（五）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（六）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩助产技术等服务。

（七）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

二、2019年度工作任务

（一）脱贫攻坚工作。

1、精准扶贫。贯彻落实中省市县关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，确保2019年我院包联的城关镇富家村如期脱贫，对照贫困户脱贫5个标准，协助村级完成24户25人贫困人口脱贫；对照巩固提升7个标准，协助村级巩固提升已脱贫的147户578人脱贫成效；协助村级完成所有农户安全住房、安全饮水、电力保障，全面完成整县摘帽脱贫退出村级各项指标任务，按照时间节点，协助村级做好脱贫退出的所有认定工作，使包联村贫困发生率低于3%。

2、健康扶贫。全面落实健康扶贫政策，贫困人口实行“先诊疗后付费”“零押金”“一站式”结算等便民措施，杜绝“过度医疗”问题的发生，非合规费用控制在5%以内。扎实开展健康扶贫村村行暨贫困户“户户大走访”、出列村“村村巡诊”、“天使健康扶贫”等活动，力争群众对健康扶贫政策知晓率、满意度达到100%。通过完善“四大帮扶”体系建设，进一步推动苏陕扶贫协作工作，确保帮扶任务、协议、人员、措施四到位。

（二）重大和基本公共卫生服务项目

1、孕产妇早孕建册和产后访视率>85%,产前健康管理率>95%,孕产妇系统管理率>95%,高危孕产妇管理率达100%，孕产妇服务满意度>90%。孕产妇住院分娩率>99%,高危孕产妇住院分娩率达100%,剖官产率<20%,孕产妇死亡率控制在13/10万以下,婴儿死亡率控制在7‰以下。

2、0-6岁儿童建册率>98%,新生儿访视率、儿童健康管理率>85%,儿童系统管理率>95%,高危儿童管理率100%,儿童保健服务满意度>90%。

3、目标人群增补叶酸知识知晓率>95%，育龄妇女叶酸服用率>95%,依从率>90%。

4、孕产妇预防艾滋病、梅毒、乙肝防治知识知晓率、检测率分别>96%,艾滋病感染孕妇及所生新生儿童抗病毒药物应用比例、乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射比例>96%,阳性患者随访率100%。

5、开展新生儿疾病筛查、听力筛查工作。新生儿四种遗传代谢病和48项遗传代谢病筛查率达到100%;新生儿听力筛查率达到98%以上,《母子保健手册》发放率在95%以上。

6、贫困地区儿童营养改善项目。以项目镇为单位,营养包发放率>95%,有效服用率>70%，无重大食品安全问题发生,如期完成免费菅养包发放工作任务。

7、扎实推进“两项工程”和免费婚前检查项目(第六轮农村母亲健康检查率达到总任务数90%以上,国家免费孕前优生健康检查率达到100%)。加强妇幼健康计划生育能力建设,做好高龄孕产妇、再生育和不孕不育人群的咨询服务和技术指导。

（三）医疗服务与质量

1、业务指标：出院人数800人次以上，门急诊人次20000人次以上，妇科手术30台以上，无痛分娩500例以上，无痛人流手术500例以上，其他辅助检查服务量均以4%以上的比例上浮。

2、质量指标：平均患者住院日＜5天，平均住院费用＜2500元。危重孕产妇抢救成功率≥95%，院内子痫发生率＜0.2%，滞产发生率＜0.5%，产后出血发生率2%，新生儿重度窒息发生率＜2%，院内母乳喂养率≥85%，无指针剖宫产率为零，住院孕产妇死亡率为零，新生儿死亡率＜0.5%，高危孕产妇健康状况跟踪率100%，院内感染率＜10%，无菌手术切口感染率＜0.5%，差错事故报告率100%，无医疗纠纷及医疗事故发生。

3、进一步推进临床路径工作，扩大路径病种范围。修订完善临床路径相关文本。达到市县级要求临床路径管理的要求，使住院病人临床路径管理率达到40 %以上。

4、继续加强业务学习外出进修管理和继续教育活动，进修学习一个月以上专业技术不少于3人次。本年度邀请省内知名专家来我院进行技术指导和专题讲座2次以上。医务科、护理部、感染办和质控科组织院级三基训练不少于12次，举办实践操作2次以上。

5、严格落实抗菌药物管理制度，住院患者抗菌药物使用率＜60%，门诊抗菌药物使用率＜20%。加强毒、麻、精、放和特殊药品管理，严格执行“五专”管理模式。

6、严格落实药品“三统一”管理制度，及时上报药品采购计划，协调、反馈药品配送情况，确保临床用药。基本药品采购使用≥60%。

7、严格落实医疗废物和污水处理，全年度感染知识培训不得少于4次，院内感染发生率＜10%，无菌手术切口感染率＜0.5%。

8、推广应用新业务新技术及产后康复理疗项目，逐步完善儿科科室基础建设。

（四）党建、党风廉政、行风建设及财务管理

1、切实加强党内民主建设，认真抓好党员发展工作。落实好“三会一课”、民主评议党员、民主生活会、党内谈心谈话和党员思想汇报等制度，提高组织生活质量。

2、落实医德医风考评制度、院务公开制度,行风评议群众满意度≥95%,无重大行风违法违纪案件发生。

3、加强制度建设，规范医疗收费行为，规范医药购销行为，规范医疗服务行为，规范项目资金使用。

4、完成“平安医院”、“十个没有”平安示范医院创建及扫黑除恶专项斗争任务。全年无重大医疗责任事故及医院安全事故发生。

5、严格执行各项财经纪律法规，量入为出，合理控制“三公”经费、基础设施、设备购建等支出。

三、部门预算单位构成

我院为县卫健局下属全额拨款事业单位，属于经费实行独立核算的二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，人员编制31人，其中事业编制31人；实有人员29人，其中事业29人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备7台。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款381.98万元，其中：专项经费5万元，无政府性基金预算当年拨款。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年紫阳县妇幼保健院一般公共预算拨款381.98万元，比2018年增加94.41万元，比上年增加了33%，增加原因：增加原因：工资福利支出增加较多，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。专项经费5万元，比上年减少15万元，主要原因是增加了行政运转经费，减少了专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入381.98万元，其中一般公共预算拨款收入381.98万元、无政府性基金拨款，2019年本部门财政拨款收入较上年增加94.41万元，主要原因是工资福利支出增加较多，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；2019年本部门财政拨款支出381.98万元，其中一般公共预算拨款支出381.98万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加94.41元，主要原因是工资福利支出增加较多，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出381.98万元，较上年增加94.41万元，主要原因是工资福利支出增加较多，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出381.98万元，其中：

（1）行政运行358.98万元，较上年增加91.41万元，原因是工资福利支出增加较多，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；

（2）一般行政管理事务5万元，其中专项经费5万元，较上年减少15万元，主要原因是增加了行政运转经费，减少了专项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（一）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出381.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）317.98万元，其中：基本工资125.52万元、津补贴19.04万元、绩效工资83.73万元、社会保障缴费64.51万元、住房公积金25万元，其他工资福利支出0.18万元，较上年增加50.41万元，原因是工资福利支出增加较多，新增养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；

（2）商品和服务支出（302）23万元，其中：办公费3万元、水费1万元、电费4.07万元、差旅费4万元、培训费5万元、公务接待费1万元、工会经费3.93万元、公务运转经费1万元，较上年增加23万元，原因是2018年未预算公务经费；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）41万元，与上年持平。

（二）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出381.98万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）317.98万元，其中：基本工资125.52万元、津补贴19.04万元、绩效工资83.73万元、社会保障缴费64.51万元、住房公积金25万元，其他工资福利支出0.18万元；

（2）机关商品和服务支出（502）23万元，其中：办公费3万元、水费1万元、电费4.07万元、差旅费4万元、培训费5万元、公务接待费1万元、工会经费3.93万元、公务运转经费1万元；

（3）对个人和家庭的补助支出（509）41万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支”。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门无“三公”经费预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。会议费和培训费根据单位实际需要从单位公务运转经费中列支，与上年不形成对比。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排18万元，较上年增加18万元，主要原因是2018年未预算公务经费。

“本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出”。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共143.6万元，其中政府采购货物类预算115.6万元、政府采购服务类预算23万元、政府采购工程类预算5万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出”。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。