一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责贯彻执行中省市制订的医疗、工伤、失业、生育保险法律法规、方针和政策；

2、负责全县机关及企事业单位的医疗、工伤、失业、生育四项保险管理和支付工作；

3、负责编制医疗、工伤、失业、生育四项保险基金预、决算，建立健全预决算制度、财务会计制度和内部审计制度；

4、负责医疗、工伤、失业、生育保险参保缴费审核和参保登记，建立基础资料数据库和统计信息系统；

5、负责全县医疗保险定点医疗机构、定点药店管理工作。

（二）机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位。

二、2019度部门主要工作任务

客观总结2018年的工作，我们虽然取得了一定的工作成绩，但我们也清醒地认识到，工作中仍然存在一些困难和问题：一是随着人们生活水平提高，医疗消费增加，退休人员增多和住院率的上升，医保基金支出压力大；二是我县医疗设施和技术相对落后，医疗保险定点医疗机构选择空间很小，转诊率居高不下，加大了看病成本和基金支出。2019年，我们要进一步改进工作方法、加快工作节奏、提升工作效率，为紫阳经济社会发展做出应有的贡献。

(一)扎实做好征缴扩面工作。围绕县委、县政府总体工作部署，切实落实市县下达的各项目标任务，全面完成医疗、工伤、生育和失业保险扩面征缴任务。进一步规范经办行为，严格按照社会保险法律、法规、规章和政策规定，做好社会保险登记、年检，以热情、高效、便捷、优质的服务做好各类人群参保工作，确保年度目标任务全面完成。

(二)加强基金支出管理。进一步加强对医务人员医疗保险政策的培训，强调医务人员严格执行基本医疗保险药品目录、诊疗项目和医疗服务设施标准等“三个目录”，利用各种宣传手段及时将医保政策公之于众，让参保人了解就医的有关权利和义务。进一步加大医疗费用支付审核力度，保证医患保三方共同遵守医保政策规定，使参保人医疗费负担控制在合理的范围内，保障参保人的基本医疗需求。

(三)进一步完善和强化医疗服务管理。根据协议化管理的要求，细化各项医疗服务和费用定额指标，明确费用结算依据，规范医疗服务和经办管理行为；加强监督检查，使医疗服务监督制度化，建立健全顺畅的参保人投诉反馈系统，发挥全社会的作用，确保基金不流失。

(四)加强社会保险经办能力建设。强化执行社会保险法规政策的意识，提高执行能力，全面落实各项社会保险政策。推行首问负责制、限时办结等制度，自觉接受社会监督。完善管理机制，规范业务规程，提升管理手段，不断提高科学管理能力和水平。充分发挥医保信息系统作用，以信息化促进经办工作的规范化。严格执行社会保险基金收支两条线管理办法，进一步加强基金管理，严禁发生挤占挪用行为，防范和化解基金风险，切实维护参保单位和广大劳动者的社会保障权益。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位。

四、部门人员情况

我中心为县人力资源和社会保障局下属正科级参照管理单位，经费全额预算，编制11名，其中：设主任1名，副主任2名行政编11人，工勤人员1人，现单位实际共有人员11名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本中心所属预算单位共有车辆0辆，本单位无单台价值20万元以上的设备。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本中心无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置”。

六、部门预算绩效目标

财政拨款121.23万元，其中基本收入111.23万元，专项收入10万元，与上年持平。本中心无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理”。

七、2018年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况。

公共预算121.23万元，较上年度增加原因在职人员养老保险、医疗保险划转至本单位预算，专项收入10万元与上年持平。

2019年本单位支出预算为121.23万元，工资福利支出103.31万元，商品和服务支出7.92元。项目年支出10万元。

（二）财政拨款情况。

本年度收入支出预算全部为一般公共预算拨款，收入预算121.23万元，支出预算121.23万元，均比上年增加，原因在职人员养老保险、医疗保险划转至本单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本年度支出预算121.23万元，均比上年增加，原因在职人员养老保险、医疗保险划转至本单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

社会保险经办机构（2010601）121.23万元，均比上年增加、原因在职人员养老保险、医疗保险划转至本单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年中心一般公共预算拨款支出121.23万元，较上年增加13万元，主要原因是2019年单位养老保险、医疗保险纳入本单位预算。

工资福利支出（301）人员经费支出103.31万元、较上年增加、原因在职人员养老保险、医疗保险划转至本单位预算。

商品和服务支出（302）17.92万元，较上年减少0.72万元原因是三公经费支出及人员调动减少预算。2019专项业务经费预算支出10万元,与上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出121.23万元.

机关工资福利支出（501）103.31万元，机关商品和服务支出（502）17.92万元，2019专项业务经费预算支出10万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本中心无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本中心无国有资本经营预算拨款收支。本中心无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费预算情况。

2019年本中心当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.32万元，较上年减少0.12万元（10%），减少的主要原因是接待工作减少，因公出国（境）经费0万元，较上持平，公务接待费1.32万元，较上年减少0.12万元（10%），减少的主要原因是因公务接待减少，公务用车运行维护费0万元，本中心无公务车辆，公务用车购置费0万元，本中心无车辆与上年度持平。本中心无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。无会议费和培训费。

(七）事业单位运行经费安排情况

2019年本单位事业单位运行经费财政拨款预算7.92万元,比2018年预算减少0.72万元 ，减少原因是三公经费支出减少及人员调动减少预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出”。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出”。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）行政事业单位运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。