一、部门主要职责及机构设置

1、承担全县公共文化服务（主要是舞台艺术演出）和政府举办的大型文艺演出；编创汉剧、民歌舞台艺术产品；传承紫阳民歌和汉调二簧文化；开展紫阳民歌和汉调二簧艺术研究工作；民歌汉剧发展提供理论支持；负责民间文化艺术人才的培养工作。

2、制定全县性文化艺术、紫阳民歌比赛、评奖等活动的管理办法并策划包装歌手参加省市组织的民歌赛事；

3、向管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外宣传推介工作；组织管理全县重大文化活动;

4、完成了对全市范围内紫阳籍汉剧老艺人的音视频录制工作，保留经典的独具特色的紫阳民歌资料;

5、根据上述职责，民歌汉剧艺术研究中心内设2个办公室：主任（法人）办公室（编制1名），行政办公室（编制3名），财务室（编制2名）。

二、2019年年度部门工作任务

1、高度重视、早做准备为明年的“脱贫攻坚”专场演出做好节目的创作、编排、组织工作，始终坚持以人民群众为创作导向，以我县早日全面赢得脱贫攻坚战为目标，助力脱贫攻坚，争取完成全县范围内100个行政村的“一村一场”演出。

2、生产紧扣时代主题与我县紧密相关的精品节目5到8个。主要包括“脱贫攻坚”、“新民风建设”、“旅游推介”等内容。

3、加强技能培训，挂靠省、市、县的相关政策将中心、公司有潜力的同志送至其他院校或院团进行系统培训。制定并策划技能提高培训的工作实施方案。

4、继续做好全年各大演出及接待演出工作。

5、完成县内优秀民歌手、汉剧老艺人资料建档共80份

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。由县退保办（单位）管理的离退休人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本单位无公务用车。单位国有资产为办公设备、服装、音响等共计26.91万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款128.2万元,无政府性基金预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年县民歌汉剧艺术研究中心收入预算为128.2万元，比上年增加12.33万元，全部为一般公共预算拨款预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年县民歌汉剧艺术研究中心财政拨款收入预算为128.2万元，其中人员支出123.2万元，公务运转支出4.32万元，项目支出5万元。

  （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年县民歌汉剧艺术研究中心财政拨款收入预算为128.2万元，比上年增加12.33万元，原因主要是工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

县民歌汉剧艺术研究中心预算拨款支出128.2万元，具体情况为：

（1）2019年行政运行支出123.2万元，比上年增加18.09万元，增加原因是工资调整。

（2）2019年其他文化支出支出5万元，较上年持平。是文化下乡活动和工作经费的支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2018年县民歌汉剧艺术研究中心支出预算为128.2万元，其中人员经费支出123.2万元，比上年增加18.09万元，原因是工资调整；公用经费支出4.32万元，比上年减少0.84万元；专项业务经费支出5万元，较上年持平。其中工资福利支出（301）78.46万元，商品和服务支出（302）4.32万元。支出预算比上年增加6.91万元，主要原因是工资调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2018年县民歌汉剧艺术研究中心支出预算为128.2万元，其中机关工资福利支出（501）123.2万元，机关商品和服务支出（502）5万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0.72万元，比上年减少0.24万元，主要原因是离退休人员经费划归县退保办管理；其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，比上年减少0.24万元，主要原因是离退休人员经费划归县退保办管理；公务用车购置费0万元。我单位无因公出国（境）费和公务用车运行维护费支出。无会议费预算、培训费预算0.1万元，主要用于日常业务培训。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费财政拨款预算4.32万元,比上年减少1.44万元，减少原因是在单位职人员转退休。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。