一、部门主要职责及机构设置

（一）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行全县工会代表大会和全委会确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

（三）负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（四）履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）健全和完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工的民主权利。

（六）负责做好我县全国劳动模范（先进工作者）、陕西省劳动模范（先进工作者）、安康市劳动模范（先进工作者）、县级劳动模范（先进工作者）以及全国和陕西省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。

（七）研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作。

（八）推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革；指导各级工会加强财产管理；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作。

（九）参与协调劳动关系、调节社会矛盾，对全县困难职工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作，切实解决看病贵的问题；协调处理职工包括农民工的上访问题。

（十）落实好县委、县政府及上级工会交办的其它工作任务。

（十一）机构设置情况

本部门人员行政编制6人，实有行政6人（其中：主席由人大常委会副主任兼任，不占本单位编制）。由县退保办管理的退休人员7人。

二、2019年年度部门工作任务

（一）加强工会干部意识形态工作。强化学习教育和宣传思想引领，弘扬主旋律，传播正能量，引导广大职工听党话、跟党走。加强县总工会机关支部建设，规范开展组织生活，认真落实“三会一课”。年初举办全县工会干部培训班，进行全面性的业务培训和理论宣讲。锻造善学习、精业务、廉洁务实的工会干部队伍。

（二）提高政治站位，举全体干部之力，扎实做好工会助力脱贫攻坚工作。协力做好包联村的户脱贫、村出列工作。春茶生产之前建成并运行好茶叶加工厂，打造村域品牌，开辟电商营销通道。实施好“甜蜜产业”，新发展茶园100亩，新增中蜂养殖200桶，形成以茶叶为主，中蜂、土豆、畜牧、养殖多种经营为辅的产业发展模式。协调完成水电路桥讯等项目建设，持续推进新民风建设。同时助力35个深度贫困村脱贫攻坚工作。

（三）继续做强做亮技能培训、劳动竞赛和技能比武，动员职工群众为县域经济社会大发展建功立业。一是继续围绕茶叶产业开展系列技能培训，为人才兴县，产业兴县做好人才培育工作。二是继续以“茶事六项”劳动竞赛为引领，动员各行各业积极开展各类技能比武和劳动竞赛，建立各类竞赛和技能实训基地，培育挖掘紫阳工匠和技能人才。

（四）大力弘扬劳模精神、工匠精神。拟举办紫阳县第二届先进工作者和劳动模范表彰大会暨首届紫阳工匠命名表彰大会。建立标准化紫阳县“劳模之家”，打造劳模创新工作室。多渠道宣传劳模事迹、工匠人物，宣扬劳动光荣、技能可贵、创造伟大的时代主旋律。

（五）积极开展工会创先争优和创建工作。动员开展“先进工会工作者”、“优秀工会积极分子”、“工会之友“、“先进工会组织“、“工人先锋号“”、“劳动关系和谐企业”、“民主管理和厂务公开”星级创建、“六好镇工会”、“职工之家”和“职工小家”、“职工书屋“等争创、推荐评选和表彰活动。

（六）坚持不懈加强工会基层组织建设。按照“党建带工建、工建服务党建”思路，抓党工共建。推进园区企业、村（社区）、社区工厂、新经济组织、社会组织工会组织的全覆盖和规范化建设，指导健康运行。

（七）稳步推进工会改革和新时期产业工人改革。积极协调，使改革的相关工作收到实效。全面落实工会改革内容，实现增“三性”，除“四化”根本目标。协调形成相关机制和制度，推进新时期产业工人改革工作。

（八）切实关心关爱职工，开展工会“四季送”品牌工作。早谋划、早筹备，做实做细“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”的工会“四季送”品牌工作。

（九）组织开展职工文化活动。组织职工开展丰富多彩、积极向上的文体活动，增强职工凝聚力，激发职工活力。

（十）积极完成好县委、县政府和市总工会安排的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门属于参照公务员管理事业单位，不设内部机构，经费属于财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员事业编制（参公）6人，实有事业编制（参公）6人（其中：主席由人大常委会副主任兼任，不占本单位编制）。由县退保办管理的退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，固定资产共计8.37万元。2019年部门预算资产购置10.04万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额20万元。2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

今年收支预算173.50万元，其中人员经费62.04万元、商品和服务支出101.46万元、对家庭和个人补助支出10万元（困难职工救助）。2018年公共预算67.82万元，其中基本支出47.82万元，项目支出（专项业务经费）20万元。与上年对比公共预算增加105.86万元，原因一是人员增加、工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费增加;二是增加预算工会经费80万元，导致预算经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

今年财政拨款收支173.50万元，其中人员经费62.04万元、商品和服务支出101.46万元、对家庭和个人补助支出10万元（困难职工救助）。2018年财政预算拨款收支67.82万元，其中人员经费36.34万元，公用经费11.48万元，专项业务经费20万元。与上年对比公共预算增加105.86万元，原因一是人员增加、工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费增加;二是增加预算工会经费80万元，导致预算经费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

今年一般公共预算拨款支出173.50万元，其中人员经费62.04万元、商品和服务支出101.46万元、对家庭和个人补助支出10万元（困难职工救助）。2018年财政预算拨款支出67.82万元，其中人员经费36.34万元，公用经费11.48万元，专项业务经费20万元。与上年对比公共预算增加105.86万元，原因一是人员增加、工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费增加;二是增加预算工会经费80万元，导致预算经费的增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出173.5万元，其中：

（1）行政运行（2012901）73.5万元，较上年增加25.68万元，原因是人员增加、工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）100万元，较上年增加80万元，增加预算工会经费80万元，导致预算经费的增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

今年财政预算拨款支出173.5万元，其中：

工资福利支出（301）62.04万元，较上年增加25.7万元，原因是人员增加、工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费增加;

商品和服务支出（302）101.46万元（办公费1.4万元、邮电费1万元、差旅费1.2万元、会议费3万元、培训费5万元、公务接待费0.72万元、工会经费80.00万元、公务交通补贴4.14万元、职工文化活动经费5万元），较上年增加72.86万元，原因是增加预算工会经费80万元及困难职工救助10万元调入对家庭和个人补助预算支出（专项经费20万元分别列入培训费5万元、职工文化活动经费5万元、对家庭和个人补助支出10万元），导致预算经费的变化及增加;

对家庭和个人补助支出（303）10万元（困难职工救助），较上年增加10万元，原因是把上年的专项经费20万元其中困难职工救助10万元调入对家庭和个人补助预算支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出173.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.04万元，机关商品和服务支出（502）101.46万元，对家庭和个人补助支出（509）10万元（困难职工救助)。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算支出0.72万元，2018年“三公”经费预算支出2万元，与上年减少1.28万元。原因是现公务接待逐年减少，导致公务接待的经费减少。

今年“会议”经费预算支出3万元，2018年“会议”经费预算支出3万元，与上年一致，保持不变。培训费5万元，用于技能培训及业务培训，与上年不形成对比。

2018年和2019年，本部门无因公出国（境）费、公务用车购置费及维护费等一般性支出经费预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年预算机关运行经费7.32万元，2018年预算机关运行经费8万元。与上年对比减少0.68万元，原因是现公务接待逐年减少，公务接待的经费减少，所以导致机关运行经费减少。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共10.04万元，其中政府货物类采购10.04万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。