三、部门决算单位构成

中共紫阳县委办公室及下属单位均纳入机关统一核算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制40人，其中行政编制15人、事业编制25人；实有人员29人，其中行政编制12人、事业编制17人。由县退保办管理的退休人员7人。

五、2017年度部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总计563.55万元，较上年减少108.69万元，收入降低16.17%；支出总计562.61万元，较上年减少105.37万元，支出降低15.78%。主要原因是2016年预算的有党代会等重要会议专项经费，退休人员工资纳入单位决算，2017年一方面压缩经费支出，另一方面退休人员移交养老经办中心，故2017年收入、支出较2016年均有所下降。

2. 本年度收入总计563.55万元，全部为财政拨款收入。

3. 本年度支出总计562.61万元，其中基本支出513.84万元，项目支出48.77万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入总计563.55万元，较上年减少108.69万元，收入降低16.17%；财政拨款支出总计562.61万元，较上年减少105.37万元，支出降低15.78%。主要原因是2016年预算的有党代会等专项经费，退休人员工资纳入单位决算，2017年一方面压缩经费支出，另一方面退休人员移交养老经办中心，故2017年收入、支出较2016年均有所下降。

2. 本年度一般公共预算财政拨款支出562.61万元，其中基本支出513.84万元，项目支出48.77万元。基本支出中人员经费支出为196.43万元，日常公用经费支出317.41万元。

3. 本年度一般公共预算财政拨款基本支出513.84万元 ，其中：人员经费196.43万元，占基本支出的38%，其中：工资福利支出194.90万元，对个人和家庭的补助1.53万元 ；公用经费317.41万元，占基本支出 62%，其中：办公费 27.24万元 ，印刷费 18.60万元，咨询费1.20万元，电费23.04 万元，邮电费9.93万元，物业管理费7.45万元，差旅费21.25万元，维修（护）费77.07万元，租赁费4.06万元，会议费5.13万元，培训费 0.45万元，公务接待费3.85万元，劳务费37.38万元，工会经费3.46万元，公务用车运行维护费35.42万元，其他交通费 28.79 万元，其他商品和服务支出13.09万元。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出39.27万元，与上年“三公”经费支出总额基本持平。其中无因公出国（境）费用；公车运行维护费35.42万元，比上年增加1.71万元，主要因脱贫攻坚任务重、各项督查检查活动频次增加导致公车运行维护成本上升；公务接待费3.85万元，较上年增加3.40万元，主要因紫阳对外宣传影响力加大，县境外来紫考察和商务活动较上年有所上升，接待任务增加，我单位2017年接待总计16批，395人次。

2. 培训费支出0.45万元，主要是公务员网络培训费。

3. 会议费支出5.13万元，比上年减少52.78万元，下降91.14%，主要是因为我办按照精简会议、节约办会要求，统筹各专项会议召开频次和方式，严控会议经费支出，本年度召开会议次数明显减少。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款48.77万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出317.41万元，较上年减少71.61万元，下降18.41%。主要原因是一方面本年会议费减少，另一方面我单位厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共36.33万元，其中政府采购货物类支出36.33万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆7辆；无单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。