按照紫阳县财政局关于部门决算公开工作的要求，现将紫阳县农林科技局2017年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责

1、拟订全县种植业、农业机械化等农业各产业发展战略、中长期发展规划和年度计划并指导实施；参与拟定全县农业开发规划。

2、提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

3、指导全县种植业等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品质量的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

4、促进农业产业化发展，组织拟定全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。

5、依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全检测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

6、负责植物重大病虫害防治。起草有关植物防疫和检疫实施办法；指导植物防疫和检疫体系建设；组织和监督全县植物检疫工作，负责植物疫情监测并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查；指导植物病虫害监测与防控。

7、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

8、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。

9、组织全县农业资源区划工作，指导农用地和农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；发展节水农业。

10、负责提出农业固定资产投资和扶持农业、农村经济发展的财政政策、项目建设，经批准后与相关部门共同指导实施。

11、负责拟订全县畜牧产业规划，指导全县畜牧产业发展工作，做好动物防疫检疫工作，确保动物产品安全。

12、贯彻执行中、省、市、县关于生态建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针、政策；

13、加强组织指导全县林业改革和农村林业发展、依法维护农民经营林业的合法权益的职责；

14、加强组织指导全县花卉园艺发展、重点公益林、湿地及森林公园建设管理的职责；

15、研究提出全县林业、蚕桑、果业发展规划并组织实施；

16、负责全县造林绿化工作，加强组织指导汉江绿化治理工程的职责；

17、组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施；

18、负责全县森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全县森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全县林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育；

19、负责全县陆生野生动物资源、湿地资源的保护和合理开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理；组织管理全县森林病虫鼠害的防治、检疫和预测预报工作；

20、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和队伍建设，指导、协调、监督全县破坏森林资源案件的侦破、查处工作；

21、负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策，并负责组织实施和监督；指导、监督农村林地林木承包经营、流转及林权管理，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；

22、制定、组织、实施全县林业产业发展规划，对全县木竹加工、林业化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织；

23、贯彻执行有关科技发展的法律法规和方针、政策，牵头拟制全县科技中长期发展规划和年度计划，起草有关地方性科学技术管理规范性文件，并组织实施。

24、贯彻执行有关促进产学研结合、科技成果推广的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业的自主创新能力建设。

25、负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权贸易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关的知识产权保护工作。

26、负责全县科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作，协调落实有关科技型企业优惠政策；审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全县科技考察、科技展览、科技合作与科技交流工作；负责民营科技企业认定、审批和发展的管理工作。

27、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

28、牵头协调全县科学技术普及工作，研究提出全县科学技术普及工作的规划、计划，负责全县科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计工作。

29、负责全县硒资源管理开发工作。

30、负责全县知识产权工作。

31、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年全县茶园总面积22万亩，总产量达到 6282吨，综合收入实现 15.6 亿元，超额完成目标任务；现代农业园区总数达到38个；农产品加工业产值比1.83:1；培育规模以上农产品加工企业1家；全年粮食播种总面积63.7万亩，预计全年粮食总产11.1万吨；油料种植总面积11.1万亩，总产1.27万吨；农业增加值增长5.2%；农村居民人均可支配收入达到9930元，增长13%；富硒综合产值40亿元，实现增长15%的目标。

（一）产业扶贫

一是成立领导机构。成立了紫阳县产业精准扶贫工作领导小组，建立了成员单位工作机制、制定了工作职责、出台了考核办法。二是加大政策引领。出台了紫阳县茶产业创新转型升级发展扶持办法，就茶叶基地建设等制定了具体奖励扶持政策，今年对贫困户新建9300亩茶园每亩补助1240元共扶持1150万元，对管护改造1.75万亩低产茶园每亩补助200元共扶持资金350万元；财政注入小额信贷风险补偿金3120万元促成3739个贫困户获贷16911万元，政府贴息730.2万元；组织10605万元财政资金在全县开展互助资金扶持产业行动，目前共发放互助资金6069万元；筹备产业项目直补资金1992万元兑现到2.9万余贫困户1850万元；配套经营主体引导资金240余万元支持23个现代农业园区和21个农民专业合作社培育提升；与省供销集团合作，由政府财政向省供销集团出资4350万元，省供销集团配套680万元，量化为贫困户的股权注入县内4家龙头企业，实行入资年5%的保底分红、订单生产和劳务用工等形式促进贫困户稳定增收，带动1334个贫困户发展产业。三是强化资金扶持。全县从2.6亿元整合资金中安排1.58亿元用于支持产业，撬动5321小额信贷获得1.7亿元金融贷款支持产业扶贫。四是做实项目规划。在全县开展以产业农户为基础的产业调查和规划工作，共规划产业扶贫项目489个，总投资21.4亿元，拟申请财政投资9.4亿元。五是抓好项目实施。在58个贫困村新建茶园0.93万亩，配套调拨茶苗3320万株，在贫困村新建特色经济林0.41万亩，完成低产茶园管护改造1.75万亩、低产核桃改造0.3万亩。六是狠抓技术服务。实施万人技能培训工程，专题举办了绿茶加工、茶产业技术骨干教师、茶园标准化管理专业服务队技术培训班，累计完成培训9100人次；对全县贫困户开展产业技术培训2240余场次覆盖5.16万人；建立了产业技术服务百日大行动110服务体系和产业技术服务调度指挥中心；印发技术服务纪实手册3.2万份、明白卡2.5万份、技术培训需求征询表2.5万份、技术服务手册2万份，实现了全县产业贫困户技术服务全覆盖。七是开展综合帮扶。组织龙头企业、专业合作社、家庭农场、种养大户参与带动帮扶1.62万户贫困户3.46万人从事发展产业。组织全县111家企业对接帮扶89个贫困村实施产业帮扶，带动1850个贫困户覆盖6575个贫困人口增收。建成县级电子商务服务中心、镇级电商服务站、村级电商服务点、电商扶贫示范点，引导和培育了电商扶贫龙头企业、旗舰店、淘宝店、微商城、微商，前三季度实现线上交易额2.5亿元，累计带动贫困户3387户，户均增收879元。八是创建提升品牌。成功开发上市了“硒香茶”新产品，试制建成一期50吨紫阳青砖茶生产线，开发上市了颗粒红茶等。4家茶企茶样获得北京第三届亚太茶茗大赛金奖，4家茶企茶样参加第十二届“中茶杯”全国名优茶评比获特等奖1个、一等奖3个；在商标富农和运用地理标志商标精准扶贫十大典型案例评选位列榜首，新增企业省名牌产品1个、市知名特色品牌产品2个。

（二）生态扶贫

一是成立生态脱贫办公室。成立了紫阳县生态脱贫办公室，办公室设在农林科技局，局长兼任办公室主任，副主任由分管副局长兼任，资源股和林业站等5名同志负责日常办公。二是精准选聘生态护林员，及时兑付生态护林工资。2017年全县聘用354名生态护林员，经过数据清洗核实，全部属于在册贫困家庭人员，目前177万元护林工资全部兑现到人，带动354个贫户家庭实现了稳定脱贫。三是按时总额兑现生态公益林政策补偿资金。上级下达我县森林生态公益林补偿资金2163万元，我们迅速制定了兑付方案，共涉及1个国有林场、17个镇176个村63552户244164人，覆盖29500个贫困户95021个贫困人口补偿资金860余万元，目前，已将补偿资金通过一卡通全部兑付到户。四是发展山林经济，助力生态产业脱贫。今年全县发展林下养殖168万头（只），其中林下养禽150万只、养畜18万头、养蜂0.8万箱；林下种植15万亩，其中以云木香、大黄等为主的林下中药材3.2万亩；以魔芋、花椒等为主的森林食品基地8万亩；种植以乔麦、燕麦为主的林下杂粮3.8万亩，共涉及农户2万余户。五是建设培育山林经济林业园，带动贫困脱贫。出台了现代农业园区建设管理实施细则，现代农业示园区（合作社）助推精准脱贫规划方案，依托林业生态产业扶持，全县培育出一大批林业新型经营主体，实现了新型林业经营主体与贫困户的利益紧密链接，全县山林经济园区总数已经达到34个，其中培育产值两千万以上山林经济示范园区7个，完成了双桥康硒天铭等4个创建市级园区初验工作，将盘龙、和平、郁禧园培植为省级龙头企业；将科宏、闽秦、丰和等8家企业培植成市级龙头企业，全县林业新型经营主体直接带动贫困户1850户6575人。六是乡村森林旅游产业助力脱贫攻坚。今年全县培育和发展森林农家乐200余家，擂鼓台森林公园及乡村森林旅游示范村持续推进。

（三）农村集体产权制度改革。

一是农村土地承包经营权登记颁证后续工作。完成了全县17个镇176村的农村土地承包经营权证书的打印，督促各镇及时将证书及时发放到农户手中，并将档案资料进行了收集整理归档。二是农民专业合作社建设。新成立农民专业合作社105家，其中完成了10家市级示范社农民专业合作社的运行情况监测和全省农民专业合作社系统上报工作，指导协助3家成功申报为市级示范社，指导规范当年出列脱贫村建设合作社30家。三是国有林场改革。全县国有林场改革工作顺利推进，改革方案已经市县审核，并下达了批复，目前，正按照方案进行实施。四是稳妥推进“三变”改革试点工作。成立了县农村集体产权制度改革和“三变”改革工作领导小组，出台了工作方案，配套了财政投入资金配股入股和农业设施用地优惠政策，下发通知明确了“三变”改革工作流程，落实了 “三变”改革办公室，配备了全新办公用品，充实了工作人员，对当年脱贫出列村新型经济实体或现代农业园区分别给予2万元、10万元奖补，对改革试点村注入50万元扶贫互助资金，组织了 “三变”改革工作巡回督查，及时推介团堡村、白坝村 “三变”改革典型，促使全县农村集体产权制度和“三变”改革工作在试点示范村取得一定的成效，面上呈现了推开之势，全县有26个村实质性启动了改革试点工作，第一期重点建设的示点村平均每个镇都有一个，其中布局省市试点示范村5个、县级试点村12个。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：

四、  部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制107人，其中：行政编制22人，事业编制85人，实有人员118人，其中行政44人、事业74人，单位管理的离退休人员85人，遗属退职12人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入4472.12万元，支出4474.12万元，2016年度收入2230.48万元，支出2219.08万元，2017年度较比2016年度支出多50.4%，主要原因是2016年度单位处于机构改革，单位合并，上级拨付的项目资金没有及时兑现。

2、2017年度本单位财政拨款收入4474.12万元，其中：财政拨日常公用经费是245.51万元，人员经费981.34万元，合计1226.85万元、财政拨项目收入3247.27万元。

3、2017年度本单位总支出4474.12万元，其中：日常公用经费支出245.51万元，人员经费支出981.34万元，合计1226.85万元、项目资金支出3247.27万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度一般公共预算财政拨款收入4472.12万元，支出4474.12万元；2016年度财政拨款收入2230.48万元，支出2219.08万元，2017年度较比2016年度多支出2255.04万元，主要原因是2016年度单位处于机构改革，单位合并，上级拨付的项目资金没有及时兑现。2017年按照规划聚力抓好产业扶贫、生态扶贫、三变改革等扶贫工作，确保扶贫攻坚目标实现，增加了巨大的工作和资金投入。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度本单位一般公共预算财政拨款支出4474.12万元；其中：行政运行人员经费和日常公用经费支出共计1226.84万元；项目资金支出：科技三项经费80万元，天保管护政策性补贴63.2万元、天保人工飞播造林283万元、2017年退耕还林种苗款400万元、病虫害防治省级农业专项10万元、2016年茶园标准化创建50万元、省级夏粮病虫害防治10万元、农村土地确权项目218万元、省级农机化专项1万元、粮食经营主体补贴34万元、硒产品检测站建设87.81万元、科技专利11万元、农业保险县级配套140.71万元、杨凌农高会议费11万元、2016年省级园区补助150万元、森林抚育270万元、林场生态效益补偿15.84万元、三化一片林项目20万元、天保管护费317.42万元、森林防火专项业务费10万元、野生动物保护15万元、退耕还林业务费10万元、2016年山林经济奖补资金200万元、2017年防护林工程30万元、特色经济林建设45万元、农业园区带动贫困户引导资金184.3万元、县级农业园区奖补资金230万元；普惠金融发展农业保险支出150万元；硒检测站项目建设200万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位人员经费支出981.34万元，包括人员基本工资、津补贴、奖金、奖励绩效工资；日常公用经费支出245.51万元，包括办公、印刷，水电费，差旅费、劳务费及交通补助（车补）等等。共计基本支出1226.85万元。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度本单位“三公”经费支出22.40万元，其中：公务车辆购置运行费19.50万元，公务接待费2.90万元。2016年度“三公”经费支出23.81万元，其中：公务车辆购置运行费15.12万元，公务接待费8.69万元,2017年度三公经费支出较上年度减少5.9%。2017年度较2016年度公务车辆运行费增加4.38万元，原因是：2017年工作任务重，出差下乡工作量大，公务车辆加油费、租车费用增加；2017年度公务接待费较2016年度减少5.79万元，原因是：公务接待费按照上级规章制度厉行节约而减少。2017年度公务接待费30批次，人数191人次。

2、2017年度无培训费和会议费支出决算情况说明。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4474.12万元。

七、  其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关日常运行公用经费支出245.51万元，2016年度机关运行经费支出171.61万元，2017年度较上年度增加43.06%。原因是：2017年度行政人员的交通补贴在日常公用经费中支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额共468.58万元，其中政府采购货物类支出 150.3万元、政府采购服务类支出18.5万元、政府采购工程类支出 299.78万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，办公楼一栋，单价50万元以上的通用设备无；单价100万元以上的通用设备无。2017年单价50万元以上的设备无；单价100万元以上的通用设备无。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指为行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：紫阳县农林科技局2017年度决算公开附表.xls