按照紫阳县县级部门决算公开实施方案的通知要求，现将我单位2017年部门决算信息公开如下：

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家财政政策，拟订本县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。

2、拟订本县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件并督促落实。

3、负责全县财政收支管理。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告预算调整、年度决算及其他重大财政事项。组织制订本县经费开支标准、定额，负责审核批复部门、单位的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入。管理财政票据。按规定管理上级下达的彩票公益金。

5、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级国有资本收益。组织实施企业财务制度，拟订并执行企业财务管理相关制度。

7、负责办理和监督县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发资金管理。

8、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

9、负责全县政府内外债务统一管理，制定全县政府性债务管理制度，防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）狠抓收入组织，增强地方可用财力。把组织收入作为财政工作的首要任务，及时调整预算，细化任务分解，落实收入责任；坚持依法科学精细征管，强化部门联动协作，力促收入足额均衡入库。一是全力组织收入。首先，迅速将收入任务夯实分解到征收部门，共同制定措施，千方百计确保完成。其次，发挥牵头抓总作用，从协税互税、信息共享、资金支付、税款合作征收等方面，加强与征收部门的沟通协调，分析研究解决征收中存在的困难问题，推动征收工作落实。第三，重点对出让土地、占用耕地、房屋买卖租赁等方面的税费进行清收，加强对固定资产投资相关税收的管控，防止“跑冒滴漏”，努力挖掘税收潜力，提高税收占比和收入质量。第四，对照行政事业性收费目录和收费管理规定，加强非税收缴管理，做到应收尽收。认真开展对全县闲置资产、单位门面房、县城停车场、镇安置点门面房、公车制度改革取消车辆的集中清理，并加大处置、招租力度，对能够出售或出租的资产实行拍卖或招租。通过各征收部门的共同努力，2017年度全县财政总收入累计完成25216万元，占年度调整任务24000万元的105.07%。一般预算收入累计完成12063万元，占年度调整任务12050万元的100.1%，同口径比上年同期增长14.3%，其中税收收入累计完成7611万元，税收占比达63.09%，较上年增长21.75个百分点，为历年来最高。二是狠抓资金争取。充分发挥财政职能，积极配合各部门推进项目储备和申报进度，加大向上争取力度，以项目促发展、以投资增收入。全年累计争取到位各类补助和项目资金20.3亿元,其中财政部门5.27亿元、带基数财力补助5800万元。进一步增强了地方可用财力,为县域经济和各项社会事业平稳发展提供了保障。

（二）狠抓结构优化，确保重点支出需要。坚持以“厉行节约，依法理财，保障重点”原则，以“保工资、保运转、保民生、保重点”为目标，着力优化调整支出结构，科学合理安排调度资金，支出中，始终坚持“三个优先”，即：优先保障全县干部职工工资及离退休费、机关运转经费及时足额发放；优先保障教育、医疗卫生、社会保障等民生支出；优先保障县委、县政府确定的20项重点工作需要。全年公共财政预算支出累计完成265777 万元，占调整预算259970万元的102.2%，较上年同期增长  16.9%。其中民生支出225616万元，占财政总支出的84.9%。

2017年，在保证各项重点支出需要上，一是围绕县委、县政府确定的20项重点工作，投入资金11.2亿元，大力支持脱贫攻坚、环境保护、两个园区、541国道、义务教育发展基本均衡县及食品安全示范县创建、电子商务、文化旅游、城镇建设、美丽乡村、综合整治、社会管理、双创等各项重点建设，支持县域经济和社会事业追赶超越发展。二是始终坚持把着力保障改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，严格执行“两个80%”民生投入要求，加大对民生领域的倾斜和投向，增加群众财政性收入，增进群众获得感、幸福感。(一）拨付营养改善计划、幼儿及义教阶段学生和贫困生补助3896万元，全面落实教育各项补助政策；（二）拨付社保基金4.8亿元，拨付城乡医疗救助、救灾及临时救助等资金4377万元，全力落实社会保障政策，维护了社会稳定；（三）通过惠民“一（卡）折通”兑付生产、生活和社保类政策性补贴1.8亿元，社会化发放五保户、高龄老人等生活补助资金4752万元，为弱势群体提供了生活保障；（四）拨付就业资金2490万元，支持就业创业；（五）认真落实建档立卡农村贫困人口医疗保障制度，投入2181万元，全额资助建档立卡贫困户参合，提高贫困人口健康保障水平；（六）拨付各项卫生专项资金3054万元，力促基本公共卫生服务均等化项目顺利实施、各项重大公共卫生服务开展及公立医院改革顺利进行。

（三）狠抓财政管理，确保使用效益提高。多措并举，多管齐下，严格财政管理，努力提高财政资金安全性和使用效益。一是加快推进财政管理制度建设步伐。立足本县实际，制定出台了《政府性投资项目资金管理办法》《财政投资评审管理办法》《财政支出绩效管理办法》，建立项目评审和绩效评价机制，进一步完善政府性投资项目资金管理。重新修订了《紫阳县财政专项资金审批管理制度》，进一步健全完善了专项资金审批流程、规范了专项资金使用和监督管理。二是大力盘活财政存量资金。根据省市关于做好盘活财政存量资金工作的要求，对两年及以上年度未使用的专项及本级挂账的沉淀资金予以清理盘活。全年共收回两年及以上年度专项资金和本级挂账资金20445万元，用于急需的扶贫、民生等项目。三是扎实清理往来挂账。下发了《关于做好单位往来款项清理的紧急通知》，要求单位将白条预付工程款及时换成正式票据，个人借款限期清理收回或结算，无法收回的借款，由单位集体决策提出核销意见，报县财政局审批。对财政总预算、专户暂付款项下发了催款通知书，清理收回财政暂付款项借款2000万元。清理财政暂存款，该归还原渠道的及时归还原渠道，不再使用或不需归还的资金，按照相关规定，补充预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。清理纠正县级部门、各镇移民搬迁往来款14385万元。四是切实加强国库集中支付管理。充分发挥信息网络作用，全面加强财政、银行、预算单位的横向纵向对接，以及资金申请、拨付、清算等流程的动态监控，实现了支付行为的规范化，提高了管理透明度。全年国库集中支出45.1亿元，其中直接支付资金达43.27亿元，占支付总额的95.9%，有效防止了大额资金体外循环。同步杜绝不合理、手续不全支出行为，拒付支付申请663笔，有效保障了资金安全。五是认真开展财政监督检查。围绕“三个助力”特别是助力精准扶贫脱贫为重点，充分发挥财政监督检查职能，联合监察、扶贫部门制定了《紫阳县扶贫资金专项检查实施方案》，对全县近三年来各级各部门安排的所有扶贫资金的使用管理情况开展全面检查，对检查发现的问题责令单位限期整改，并依规向纪委监察局移交问题线索3件。开展了行政事业单位预算编制、执行、预决算公开和会计信息质量检查，同时对2016年度被检查单位问题整改情况和审计下达的整改问题进行跟踪回访，促推单位规范财务管理。六是全面加强政府采购监管。首先，将政府采购预算纳入部门预算编报，促推预算单位在政府采购预算编制、预算追加、项目执行和资金结算等方面的规范化进程，强化预算管理；其次，严把采购审批、招标过程、采购资金结算、单一来源采购管理关，严格按法规、程序办事，坚决制止违规行为；第三，立足实际，积极探索，先后开展了推行政府采购定点印刷和协议供货、试推行政府采购代理机构机制、政府购买服务等工作，进一步拓展了管理范围、提高了采购效率。全年实施采购项目562项（次），采购预算9002万元，实际采购金额7972万元，节约资金1029万元，节资率达11%。七是着力加强政府债务管理。严格执行《预算法》和国务院、省政府关于加强政府性债务管理的有关规定，加强政府债务管理，从严规范举债行为，逐步消化存量债务，有效防控债务风险。全年累计化解以前年度存量债务7959万元。同时，加大与上联系、对接力度，争取地方政府债券资金13000万元，用于建档立卡贫困村基础设施建设、义务教育均衡县创建。

（四）狠抓财政改革，确保管理水平提升。紧扣县委、县政府、上级财政主管部门及本局结合工作实际设定的年度改革创新目标任务，全面布局、统筹兼顾、整体推进，实现了改革不停滞、步子稳、力度大、有成效，进一步提高了财政依法管理水平。一是统筹整合财政涉农资金。依据脱贫攻坚规划，编制了《紫阳县2017年统筹整合财政涉农资金方案》，按照“大类间打通，跨类别使用、跨年度预算平衡”的原则，严格对标中央20项、省级35项、市级9项资金，将分散在各个渠道、各个部门的涉农资金实行无条件整合，做到全县一盘棋，实现了“应整尽整”，为全县顺利开展脱贫攻坚工作提供了资金保障。全年累计统筹整合财政涉农资金26015.77万元,整合率为100%，超市政府下达任务52.9个百分点，其中：县本级3020万元，比上年增长20.8%；安排产业发展资金18119.77万元，占69.6%；基础设施建设项目资金7896万元，占30.4%。全年实际支出2.51亿元，进度达到96.5%。二是推进财政预决算公开标准化规范化试点。按照我县政务公开标准化规范化试点工作安排部署，及时成立了财政预决算公开标准化规范化试点领导小组，制定了预决算公开标准化规范化试点实施方案，在落实县级财政预决算在县政府网站公开的基础上，指导各部门对单位预决算及“三公”经费按要求在县政府网站、部门门户网站或公示栏向社会公开，广泛接受社会监督，并汇总编制了我县预决算公开事项标准规范。三是推进投融资体制改革。先后制定了《紫阳县产业发展基金管理办法》《紫阳县中小企业还贷周转金管理暂行办法》，累计筹集产业发展基金5000万元、企业还贷周转金3000万元，全部注入、委托县投融资开发有限公司运作。县投融资开发有限公司于6月初正式挂牌运营，先后向鸿源水电开发有限公司、富硒食品有限公司、和平茶厂、紫诚旅游开发有限公司、开源实业有限公司五家企业投放“过桥贷款”7050万元。四是启动环境保护税水资源税改革试点准备。牵头联合地税、环保、水利相关部门加强协作，细化分工，夯实责任，积极开展环境保护税、水资源税税源调查，全面摸清底数，并就相关数据信息和档案资料进行了交接，积极建立涉税信息共享平台，强化“两税”征收管理，确保“两税”改革后税款及时足额入库。五是推进PPP项目实施。配合县发改局、水利局编制了《紫阳县集镇污水处理及垃圾资源化利用与处理PPP项目实施方案》和物有所值评价、财政承受能力论证，“两评一案”已经专家组评审通过，县政府常务会议已研究了该项目落地具体工作。城建局组织实施的县城棚户区改造项目已完成了可研报告，土地规划预审及环评已完成，县发改局对可研报告予以了批复，下一步将开展“两评一案”、招标工作；交通局组织实施的紫阳县交通工程项目可研报告已编制完成，即将组织评审。六是推行政府采购定点印刷和协议供货。通过委托县政府采购中心进行公开招标，确定五家印刷企业为全县办公印刷服务定点企业，实行定点采购。同时，加强制度建设，制定了《紫阳县政府采购协议供货和定点采购管理办法（暂行）》和《紫阳县财政局对2017-2018年度我县行政事业单位印刷服务政府采购项目定点采购有关事项的通知》，规范操作流程，为进一步强化政府采购监管提供了依据。七是开展扶持壮大村集体经济试点。结合开展的“三变”改革，探索采用“合作社+公司+基地+农户”的运作模式，牵头在高桥镇裴坝村开展了扶持壮大村集体经济试点，使该村由过去的“空壳村”转变为集体经济年收益超过25万元的村，村集体经济实力得到发展壮大，获得了省级的大力支持，下达补助资金120万元，专项用于扶持壮大村级集体经济示范试点建设，以充分发挥农村综合改革资金的示范引领作用，壮大集体积累，逐步改善农村面貌，为广大群众创造宜居、宜业、宜游的生产生活条件。八是减轻企业负担。及时转发财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费和财政部关于取消调整部分政府性基金有关政策的规定，以及财政部、国家发改委关于不动产登记收费有关政策和标准的规定等。并依据全省公布的行政事业性收费和政府性基金目录清单，在本局网站进行了公示，要求执收单位严格按照目录清单中的收费项目执行。并配合市追赶超越和放管服审计组对部分县级执收单位非税收入收缴管理情况开展了专项检查，促使了各单位按政策规定执行，做到该取消的取消、该免征的免征，切实减轻企业负担。九是稳妥推进招投标“管办分离”体制创新。首先，按照“决策、监管、操作”三分离要求，建立了“一组、两中心”，即紫阳县国家投资项目招投标领导小组、紫阳县招投标管理中心、紫阳县公共资源交易中心，在体制机制上理顺了“管、办”关系，实行了“管办分离”；其次，建立完善硬件平台，提升监管技术水平。按照国家二级交易场地标准建设的县公共资源交易中心，已正式投入运行。全县30万元以上的工程建设项目和10万元以上的政府集中采购项目已全部统一进场交易。规范后的交易场地通过电子信息化手段和物理措施，着力规范和约束招标人、代理机构、评标专家、监督人员以及招标投标参与者的行为，提高其自律意识，极大地提升了招投标监管工作的效率与质量。第三，将自行招标和委托招标有机结合，通过公开招标的方式择优建立了工程招标代理机构库，供招标人需要时选择，招投标交易规范化水平进一步提高。通过招投标“管办分离”体制创新，有力促进了建设工程交易市场健康发展，全年完成交易项目384个，交易总金额162279万元，中标总金额159263万元，节约资金3016万元。

（五）狠抓脱贫攻坚，确保职责履行到位。紧扣作为行业部门承担的脱贫攻坚资金协调保障任务、作为包抓部门承担的联村帮扶任务，坚持两手并举、统筹谋划，并在突出重点、突破难点、创新亮点上下功夫，强力抓好落实，各项工作高效有力推进，且成效显著。

1.聚力抓好财政行业扶贫工作。认真贯彻落实中、省、市关于精准扶贫、精准脱贫各项政策规定，积极研究制定全县脱贫攻坚资金保障政策，保障了脱贫攻坚资金需求,发挥了资金的“推力效应”,强化了扶贫资金监督管理,确保了扶贫资金的安全、高效运行，得到了省扶贫办、省财政厅等部门的认可和肯定。一是按照上级要求，及时成立了财政行业扶贫办公室，与县脱贫攻坚指挥部的资金保障协调组融为一体，合署办公，下设资金整合及综合协调、资金投入及执行、扶贫资金绩效评价、统筹农村发展、资金监管督查五个工作组，形成工作合力，构建了层层传导压力、同向发力跟进的工作格局。二是围绕全年整体脱贫规划和当年脱贫投资计划，积极拓展思路,从统筹整合涉农资金、加大本级投入、盘活存量资金、大力向上和对口地区争取支持等途径筹集资金、统筹使用，全年共筹集资金185810.6万元，为全县脱贫攻坚提供了坚强有力的资金保障。三是严格落实中省市有关政策规定，始终坚持资金投入使用精准，通过实行“项目供给制”、全面兑付各类政策性补助资金、发挥财政存量资金和合规举债资金使用效应、撬动金融机构放贷支持产业发展、创新建立互助金扶贫方式、动态调整项目支出的办法措施，确保资金用在刀刃上，充分发挥“四两拨千斤”的引导作用，将筹集的资金全部投入脱贫攻坚领域，最大限度提升了资金使用效益。四是结合本县实际，通过实行专户管理、落实主体责任、建立长效机制、强化监督检查和夯实基层基础五项强有力措施，切实加强扶贫资金管理，提高资金使用效益，确保了扶贫资金“监督不断链、去向不模糊、使用要精准”。

2.用心抓好部门包抓帮扶工作。始终坚持领导定期入村督促指导、工作队员长期吃住在村开展工作、干部常态化入户帮扶解困，真扶贫、扶真贫，取得了良好工作成效。

⑴民利村：大力发展茶叶产业，督导管护茶园500亩，新建茶园100亩，养羊280只、养猪320头。组织修脚师技能培训34人、烹饪技能培训74人、茶叶技术培训200人次。投入资金56万元，新建瓦场沟1处饮水工程，为三组农户铺设饮水管道5公里；协调改造低压线路4.3公里；投入资金313.5万元，完成3.6公里尚坝电站至沙树园村主干道硬化、3.2公里回龙湾至焦家山道路硬化工程、4.6公里砂石路改造，完成宽带进村入户30户，搬迁贫困户67户204人。全面完成新建村活动室、村卫生室、硬化活动广场及改建农村幸福院项目。为101户贫困户协调落实产业到户补助资金12.05万元，发放“5321”小额信贷贷款 80户、341万元，向43户互助协会会员发放贷款39.8万元，协调紫阳县钜源鞋服有限公司向贫困户免费发放鸡苗1125只，并协调紫阳县兴宇建筑工程公司帮扶6万元，用于村主干道拓宽工程和资助贫困学生；动员建档立卡贫困户外出务工 129户198人，落实公益性岗位12人，力促增加收入脱贫致富。先后组织开展了“庆七一”表彰优秀党员、慰问贫困老党员活动和“百场文艺进百村，脱贫攻坚既新民风建设文艺巡演”活动，表彰了“好媳妇、好婆婆、好孝子”等先进典型。93户339人达到当年脱贫标准、村达到出列标准。单位积极为该村办实事5件，一是投入5万元，为三组改造砂石路4.6公里；二是筹资7万元，为村委会购置家俱、电脑等办公设备；三是筹资6万元，购置垃圾桶70个，修建花池花坛，栽植绿化苗木及花草，绿化美化公路沿线；四是积极协调环保局投入35万元，统一规划，为村主干道及回龙湾集中居住地安装路灯70盏，方便群众早晚出行;五是协调企业出资2.5万元，按每亩奖补200元的标准，引导、鼓励非贫困户发展茶园。

⑵侯家坪村：大力发展茶叶、魔芋产业，按照“专业合作社+农户+企业”的模式，发展茶叶专业社1家，督导管护茶园1450亩，发展魔芋500亩；发展生猪220头、山羊280头、牛20头。组织开展茶园管理、养殖技术等各类技术培训500人次。落实29户贫困户实施易地搬迁，已签订三方协议。完成村委会一千平方的活动场地硬化，村安置点院场地硬化。完善交钥匙工程配套设施建设，各组团安置点完工相继入住。启动二、三组组级公路硬化7.7公里，目前已完成三组及环村公路硬化完成。义务教育阶段适龄儿童入学率100%。大力支持产业发展，协调互助资金协会向 38户农户发放贷款38万元；向19户贫困户发放小额信贷78.5万元。5户24人达到当年脱贫标准。单位为该村办实事2件，一是协调资金19.19万元，实施连户路和安置点挡护工程及部分安置点房屋拆迁；二是协调水管500米，维修安置点饮水损坏管道。

⑶纪家沟村：完成了278户贫困户产业入户摸底调查及其三年产业规划，申报了总值5518万元深度贫困村三年的基础设施建设及产业发展的总规划，完成全村饮水工程勘测、电压扩容改造设计；大力发展茶叶产业，督导管护茶园750亩，建连片规模化茶园2处，新发展茶园100亩、养鸡及养猪大户各2户，兑付养殖类产业奖补资金6.8万元；开展村级茶园管护技能培训2场次、养殖类产业培训1场次，组织15人参加修脚师培训。新建村委会活动室、村卫生室各一座；动员65户无房户、危房户购买新房及缴纳定金。支持贫困户发展产业，向35户农户发放小额信贷140万元，向互助资金协会会员发放贷款64万元；为42户贫困户发放医疗“四重保障”追溯资金。评选了致富能手、好媳妇、好党员，大力弘扬社会正能量。7户30人达到当年脱贫标准。县综改办积极为该村办实事3件：一是投资54万元，完成5公里村级道路拓宽改造，新修道路1.5公里；二是投资21万元，为一组安装路灯39盏；三是实施农村环境卫生连片整治，投资1.3万元，为集镇周边农户购置垃圾桶120个。

⑷白兔村：大力指导管护茶园1614亩，养猪350头、养牛64头、养羊141头、养鸡2900只。组织外出务工438人，组织免费技能培训45人，茶叶、养殖实用技术培训250人次。动员异地扶贫搬迁，落实了129户贫困户安全住房问题；完成新修公路2公里，柯家梁、二里半、龙池、铺子沟四条道路拓宽改造16公里全面完成，启动柯家梁、二里半、龙池三条公路硬化工程；完成颜加湾、铺子沟饮水工程2处；实施宽带入村工程，已入户10户。成立了白兔村互助资金协会，发放互助资金借款80万元，“5321”扶贫贴息贷款185万元。积极开展新民风建设活动，评选了20名先进典型。推进“三变”改革，发动入股股民50户、资金100万元。7户30人达到当年脱贫标准。县财政国库支付局为该村办实事7件：一是争取59万元，改造王易寿家至铺子沟砂石化道路4公里、二里半至吊庄子公路；二是筹资44.35万元，实施颜家湾、铺子沟饮水工程两处；三是筹资2万元，购买公路建设爆破物资；四是争取6万元，为42户自建水窖解决资金难题；五是争资4万元，大力开展新民风建设宣传；六是协调县残联购鸡苗2000只，支持20户残疾人发展养殖业增收；七是为村委会购电脑、打印机一套，空调3台，被褥6套。

（六）狠抓从严治党，确保队伍坚强有力。把全面从严治党放到更加突出的位置，以推进党的基层组织建设和党风廉政建设为抓手，大力加强干部教育管理和作风转变，着力打造政治坚定、作风优良、廉洁勤政的干部队伍。一是扎实抓好党的基层组织建设。首先，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以建立周一例会学习制度为载体，以局中心学习组为龙头，以党支部为引领，坚持每周开展政治理论、财经法规政策等一系列知识学习，通过学习，增强了全局党员及干部“四个意识”、提升了综合素质。其次，严格制定年度党建责任清单、任务清单和问题清单，严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活。确保全局“两学一做”学习教育有人抓、抓到位、见实效。第三，充分运用“三项机制”及本局实施细则，提拔重用了两名工作实绩突出的干部，对长期工作在脱贫攻坚一线的3名干部，1名推荐为获市委表彰的“优秀”第一书记、1名推荐为县市团代会代表、1名被提拔为重要岗位股室负责人，并组织全局干部开展了健康体检、召开了机关青年干部座谈会，倾注真心真情以实际行动关心、关怀、关爱干部，激励调动了全局干部的工作主动性和积极性。第四，按照县委组织积极适应新媒体时代信息传播和社会开放性的要求，借助互联网、手机现代信息技术推广“紫阳智慧党建”平台在机关支部中普及。第五，扎实开展基层党建“六大提升”行动，发挥党建引领作用。二是狠抓党风廉政建设。首先，专题研究、安排部署2017年党风廉政建设和反腐败工作，印发了《2017年党风廉政建设责任和反腐败工作安排意见》及任务分解表，层层签订了党风廉政建设目标责任书，制定了主体责任清单。班子成员认真按照“一岗双责”要求，在严格遵守廉洁自律规定的同时，负责对分管领域的党风廉政建设进行安排、督促，定期开展谈话提醒，紧扣本局采购管理、以扶贫资金为重点的财政支出管理等风险点，全年对股室负责人和重要岗位干部开展廉政谈话提醒24人次，抓早抓小抓预防。其次，局党组严格执行党员干部操办婚丧嫁娶事宜报备、主要负责人外出报备、廉政鉴定等各项党内制度和工作制度。严格贯彻中央八项规定精神，狠刹“四风”及“五股歪风”，严守《准则》和《条例》。第三，围绕“为政不为”专项整治工作，成立了“为政不为”专项整治领导小组，制定了《紫阳县财政局开展“为政不为”专项整治工作实施方案》《紫阳县财政局“为政不为”共性及个性问题整治整改方案》，同时，通过党组班子专题民主生活会和干部职工对照检查会，深入剖析存在问题，扎实推进整改落实工作。整治整改阶段，坚持本着有什么问题就解决什么问题、什么问题突出就重点解决什么问题的原则，聚焦问题、夯实措施、即知即改、立行立改，促使干部作风明显转变、履职能力明显增强、办事效率明显提高、服务水平明显改进。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，没有下属事业单位预算。

紫阳县财政局现设办公室、预算股、国库股、经建股、农业股、教科文、社保股、采购管理股等。

四、部门人员情况说明

按照《紫阳县人民政府办公室关于印发紫阳县财政局主要职责内设和人员编制规定的通知》（紫政办发[2015]136号）文件精神，我局为政府工作部门，经费由财政全额预算。机关内设股室10个，核定人员编制29名，其中：行政编制29名，设局长1名、副局长2名、总会计师1名。目前，现有职工36人，退休人员25人，遗属2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1. 财政局局机关2017年财政拨款收入374.51万元，较2016年度450.36万元下降16.84%，支出439.99万元较2016年支出484.87万元下降9.26%，年末结转和结余42.91万元较上年下降69.98%（财政收回资金34.55万元）。

2、本年度收入构成情况。

2017年总收入374.51万元。其中：人员经费拨款248.3万元、公用和项目经费拨款126.21万元。

3、本年支出构成情况。

2017年总支出439.99万元，其中人员经费248.3万元，项目经费77.3万元，公用经费108.39万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

财政局局机关2017年财政拨款收入374.51万元，较2016年度450.36万元下降16.84%，支出439.99万元较2016年支出484.87万元下降9.26%，年末结转和结余42.91万元较上年下降69.98%（财政收回资金34.55万元）。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出433.99万元。其中：一般公共预算支出430.55万元，社会保障和就业支出3.44万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款支出433.99万元，其中人员经费支出248.3万元，公用经费108.39万元，项目支出77.3万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

当年政府性基金支出6万元，使用的是上年结余资金。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况是：本部门没有因公出国费用、单位无公务用车、公务接待费用0.77万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年的培训费用0.94万元，主要用于公务员培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年的会议费用2.77万元，主要用于决算、汇审支

出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度绩效管理涉及一般公共预算当年拨款50万元，以前年度结余90万元，主要用于国库集中支付、信息化建设、金财工程等专项业务项目经费，当年经费已经使用69.86万元，主要用于购置办公电脑、打印设备、信息维护、软件服务等费用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费108.38万元，较上年151.69万元下降28.55%：其中：办公费8.08万元，水电费11.53万元，差旅费11.63万元，其他交通费用51.71万元等。其原因是加强资金管理，合理使用，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共19.54万元，其中政府采购货物类支出19.54万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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附件：部门决算公开表--财政局.xls