陕西省紫阳县工商联

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助政府管理和服务非公有制经济；

4、促进行业协会商会改革发展；

5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强会产管理、经营和保护。

8、承办县委、县政府交办事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、扎实开展“百企帮百村”精准扶贫行动，组织111家企业帮扶全县111个贫困村，深入镇、村、企业抓好跟踪落实；

2、完成当年部门帮扶贫困村任务，实现整村脱贫出列；

3、引导企业参与新民风建设、捐资助学等公益活动；

4、组织非公有制经济人士理想信念教育培训；

5、组织银企座谈，推进银企合作机制的有效落实；

6、组织商会和企业开展经贸交流活动；

7、完成招商引资任务；

8、组建安康紫阳商会。

9、完成本部门的党建、党风廉政建设工作。

10、召开县工商联（总商会）第十次代表大会，完成了工商联换届工作。

11、完成县委、县政府及上级工商联交办的其他工作。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

我单位属于人民团体，参公管理，不设内部机构，经费属于参公管理。共有5个编制，其中：事业编制5名。设主席1名，副主席1名，秘书长1名，其他工作人员2名。现单位实际共有人员5名。退休人员3名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入85.69万，支出85.69万。财政拨款收入较上年增长了23.46万，支出较上年增长了24.56万元，主要是因为增加了工商联换届支出及开展“百企帮百村”工作支出。

2、本年度收入构成情况。

2017年总的财政拨款收入85.69万，属于一般公共预算财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2017年支出85.69万，其中基本支出56.69万，项目支出29万。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度一般公共预算财政拨款收入85.69万，支出85.69万。财政拨款收入较上年增长了23.46万，支出较上年增长了24.56万元，主要是因为2017年进行了工商联换届工作及开展“百企帮百村”精准扶贫工作，增加了工作支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

按政府功能分类科目我单位2017年一般公共服务支出85.69万，其中民主党派及工商联事务支出56.7万，其他民主党派及工商联事务支出29万。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年我单位一般公共预算财政拨款基本支出56.7万。其中人员经费30万，较上年减少1.8万，主要是人员工资基数有调整，退休人员工资转交养老保险经办中心统一发放，不再由我单位发放所致；公用经费26.7万，较上年增加5.3万，主要是因为进行了工商联换届及承担了“百企帮百村”工作。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”0.6万元，实际支出公务接待费0.5万元，未超预算接待，较上年公务接待费支出增加0.1万元，主要是“苏陕合作”，江苏省工商联系统来人导致接待费用增加，公务接待费中国内公务接待批次较上年增加4次60人，费用增加0.1万元。我单位无因公出国（境）团组及公务车辆费用支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度我单位无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出3.1万元，较上年增长2.7万元，主要是因为2017年召开了工商联换届会议，同时增加了“百企帮百村”精准扶贫工作，组织非公经济人士召开会议次数增加所致。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 29万元。我单位专项业务经费主要用非公经济人士理想信念教育、基层商会建设、招商引资等工作的开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行费较上年增加5.3万元，主要是开展了工商联换届工作、承担了全县的“百企帮百村”工作，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门2017年无国有资产购置。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如人员工资支出、办公费等。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。如开展非公经济人士理想信念教育活动、招商引资活动等。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。