紫阳县委农工部

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、围绕党的中心工作组织力量对全县农村政策及农村改革、城乡统筹、农村市场经济发展等方面的问题进行调查研究，组织有关部门综合讨论拟定全县农村经济发展的政策及战略，并提出意见和建议，为县委决策提供依据；参与县委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查。

2、综合研究农业产业化发展方面的重大课题，指导和推进农业产业化进程，探索适应市场经济发展的组织形式和运行机制，抓好农村二轮土地承包责任制的巩固和完善工作。

3、落实党在农村工作的各项方针政策，协同相关部门研究、制定农村科技教育方面的方针政策，指导农口工作部门抓好农村科技培训以及基层干部的培训。

4、承担着县农村工作领导小组办公室统筹协调、决策服务、督促检查以及按季向市农工办报送工作进展等职能。

5、组织调研、指导和协调全县农村农民的思想和政治教育以及统筹城乡一体化建设工作。

6、根据工作需要组织村干部培训。

7、参与县委大型会议及重大决策的有关材料和文件的起草工作。

8、完成县委和市委政研室交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

一是积极发挥参谋助手作用。积极参与县委重要文稿、重要文件起草工作。先后参与县委十五届二次全委会工作报告、全县重点工作汇报等文稿文件起草工作，发挥了以文辅政和智囊参谋作用。

二是统筹安排年度三农工作。牵头组织召开了全县农村工作会议及深化农村改革、“三变”改革等专题会议，对全县农业和农村工作进行了全面安排部署。

三是加强指导培育经营主体。推行“主导产业”+龙头企业+合作社+贫困户的产业精准扶贫模式，确定紫阳富硒食品公司、开源实业公司等4家企业为扶贫试点企业。出台贫困户产业发展到户扶持办法，落实扶持资金1000万元，奖补支持贫困户发展特色种养业。

四是积极抓好调研工作。配合市农工办、市脱贫办开展了“三变”改革工作调研；配合省委政研室完成了美丽乡村建设典型案例，向阳镇营梁村入选全省30个美丽乡村建设案例；联合县委组织部组织开展了科级领导干部优秀调研文章评选活动。

五是牵头推进农村“三变”改革。成立了领导机构，制定了改革试点工作方案，牵头组织召开了全县农村‘三变’改革试点工作推进会，在17个村开展了“三变”改革试点和轮回督查指导。

六是聚力脱贫攻坚，强化部门包村工作。围绕贫困户脱贫、贫困村出列“五七”标准，坚持扶志与扶智并举，狠抓精准帮扶、产业提升、基础设施完善。全年直接投入资金5.3万元，争取项目资金33万元，彰显小部门大作为，所包联的洄水镇庙沟村脱贫攻坚工作取得了阶段性成效。

三、部门决算单位构成

紫阳县委农工部无内设机构，经费实行财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，全部为行政编制；实有人员6人，全部为行政编制。由县退保办（单位）管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总计为73.51万元，其中：人员经费45.81万元，日常公用经费26.31万元，项目经费（专项业务经费）1.39万元，2016年度收入支出总计为76.58万元，其中：人员经费56.86万元，日常公用经费14.9万元，项目经费（专项业务经费）4.82万元。与上年相比总体减少3.1万元，是因为2016年下半年以后退休费划归退保办管理，所以总体经费减少。

2、本年度收入构成情况。本年度总体收入73.51万元。其中：人员经费45.81万元；日常公用经费26.31万元，项目经费（专项业务经费）1.39万元。

3、本年支出构成情况。本年度总体支出为73.51万元。其中：人员经费45.81万元；日常公用经费26.31万元，项目经费（专项业务经费）1.39万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总计为73.51万元，其中：人员经费45.81万元，日常公用经费26.31万元，项目经费（专项业务经费）1.39万元，2016年度收入支出总计为76.58万元，其中：人员经费56.86万元，日常公用经费14.9万元，项目经费（专项业务经费）4.82万元。与上年相比总体减少3.1万元，原因是2016年下半年以后退休费划归退保办管理，所以总体经费减少。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共服务支出73.51万元，党委办公厅（室）及相关机构事物支出73.51万。行政运行支出64.51万元；其它党委办公厅（室）及相关机构事务支出9万元。其中人员经费45.81万元；日常公用经费18.7万元；其它党委办公厅（室）及相关事务支出9万元。

3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共服务支出73.51万元，党委办公厅（室）及相关机构事务73.51万元。（1）人员经费45.81万元，其中基本工资24万元；津贴补贴18.76万元；其它工资福利支出1.08万元；奖金1.97万元。（2）日常公用经费26.31万元，其中办公费2.59万元；印刷费1.64万元；邮电费0.27万元；差旅费6.69万元；租赁费0.8万元；公务接待费0.38万元；劳务费0.51万元；工会经费0.86万元；其它交通费7.12万元；其它商品服务费5.45万元。（3）项目（专项业务经费）1.39万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”0.72万元为公务接待费，本单位公务接待7次45人共支出0.38万元，2016年公务接待费为0.38万元，支出与去年持平，本单位无因公出国及公务用车购置运行情况。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费支出决算情况

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出决算情况

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1.39万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出为26.31万元，与去年14.89万元相比有所增加。主要原因：一是按照部门职能组织村干部到杨凌参加培训，导致其他交通费增加；二是按照县委要求，牵头组织相关部门到贵州等地进行农村“三变”改革考察，导致差旅费增加；三是按照组织部、人社局文件要求对干部职工进行体检，导致运行经费增加；四是为搞好脱贫攻坚工作，为包联村学校创建义务教育均衡发展，优化学校环境以及“双创”绿化等投资导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门无车辆；无单价50万元以上的通用设备。2017年当年购置固定资产1.39万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。农工部决算公开表.xls