紫阳县督查考评办公室

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.负责研究拟订全县目标管理责任制考评工作的办法、规定、实施细则并组织实施。

2.协调有关部门开展各项工作的目标管理考评工作。

3.负责对县委、县政府确定的各项重点工作任务进行分解细化，实行按月部署，随时督查，定期考评。

4.监督检查各镇、各部门、各单位完成县委、县政府安排布置的各项工作任务情况。

5.指导各镇、各部门、各单位开展本机关目标管理责任制考评工作。

6.负责市对县年度考核目标的分解落实及呈报工作，衔接好市对县考核的有关业务工作。

7.受理有关考核的申诉和举报，负责组织调查和复核。

8.完成县考核领导小组和县委组织部交办的其它工作

二、2017年度部门工作完成情况

（一）夯实党建工作基础，全面从严治党成效显著

一是坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，组织全体干部集中学习6次，认真学习党章、习近平总书记系列讲话、《新形势下党内政治生活若干准则》，支部每名党员撰写心得体会1篇、学习笔记达10000字以上。二是全面学习贯彻党的十九大精神，组织单位全体干部集中学习党的十九大报告、精神解读、人民网和新华网网评、《十九大精神百问》，认真领会党的十九大报告中列出的十三个部分包含的政策导向和精神实质，支部每名党员撰写学习心得体会1篇、学习笔记达5000字以上；注重督查干部学习培训工作，持续提升督查干部业务素质和工作能力。三是认真落实“三会一课”制度，开好支部党员会，扎实做好党员民主评议，单位负责人、支部书记共开展2次党课讲解活动，全年召开支部党员会议12次，严肃组织生活，强化生活纪律，进一步增强了支部的凝聚力和战斗力。同时全面完成了年度党报党刊征订任务，在省市县媒体刊物上发表稿件10余篇。

（二）科学制定考评办法，确保考核结果公平公正

围绕全县年度经济社会发展目标任务，认真起草了《紫阳县2017年目标责任考核评价办法》，充分发挥考核工作“指挥棒”和“风向标”作用，继续将县直工作部门分为党群、社会事业、经济、政法执法监督4大类，实行分类考核；将镇综合考核指标分为4项15个共性指标和7项经济社会发展指标，配套协同相关责任部门印发单项《考核实施细则》，科学设置考核指标及分值权重，既注重年终考核，又注重平时督查，不断健全和完善考评机制。及时督促相关考核责任单位制定相关指标的考核实施细则，把好审核关，增强单项工作考核细则的科学性和合理性，为年度综合考核打好基础；合理安排年度考核工作，科学设置检查组配备督查人员，做好检查过程纪实，实行全程监督，增强考核工作透明度，确保年度考评结果公平公正。

同时,推行考核结果反馈公开工作，将2016年度综合考评结果反馈给各单位，列出了优势，指出了不足，提出了具有针对性、操作性的务实中肯的建议、意见，得到了被考核单位的大力拥护和充分认可。

(三)夯实省市考核责任，奋力实现“保三争二”目标

高度重视省对县域经济监测工作，对标目标任务，完善考核细则，夯实工作责任，严格督查考核，全力确保年度目标进位。按照市委办、市政府办《关于印发各县区2017年度目标责任考核指标的通知》要求，根据县委、县政府工作安排，及时将市对紫阳县年度目标责任考核四大类（不含共性指标）12项考核内容72项考核指标逐一分解下达到相关县级责任单位，并明确了考核指标及目标要求、责任领导及责任人、协助单位，夯实了目标责任，把市考指标落到了实处。一年来，特别是进入第四季度，面对市对县目标责任考核任务完成情况的严峻形势，针对 19项欠账指标，致函相关责任单位认真分析原因，查找问题和短板，制定强有力的追赶超越措施，抓重点、补短板、强弱项，全力冲刺年度目标任务和单项考核奖项，为市对县年度目标责任考核积聚正能量，赢得主动权，奋力实现“保三争二”目标。

（四）从严开展督查检查，助推重大决策快速落实

一年来，对全年目标任务继续实行“月督查、季通报、半年巡查讲评、年度奖惩兑现”的工作制度，全年开展重点工作和市考指标专项督查检查12次，共印发《通报》16期，其中：县重点工作联合督查办公室印发《督查通报》6期；市考指标季度完成情况《通报》6期；配合县脱贫攻坚指挥部办公室开展脱贫攻坚专项检查6次，联合印发《督查通报》2期；配合县委督查室开展重点工作专项检查2次，联合印发《通报》2期。通过持续完善督查检查、信息反馈、督查通报制度，及时掌握各项工作进展情况。对市考指标季度、半年未达到进度要求、进展滞后的责任单位进行《预警督办》或《预警提示》，限期整改，全年进行预警督办7项工作、预警提示24项工作，以督查促落实，助推县委、县政府各项重点决策落地生根、取得实效。

（五）加强党风廉政建设，营造风清气正政治生态

一年来，坚持全面从严治党、依规治党，深入落实“两个责任”，全面落实党风廉政建设责任制，认真学习《准则》、《条例》及习近平总书记在中纪委七次全体会议上的讲话和县十五次党代会精神, 严格遵守《廉洁自律准则》，认真落实县委及县纪委的相关规定和要求，牢固树立“四种”意识，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，不折不扣地贯彻落实中央和省市县委重大决策部署，自觉做到政令畅通、令行禁止；扎实开展“为政不为”专项整治工作，着力解决“庸、懒、散、混”等干部作风方面存在的突出问题；树立正确用人导向，加强干部监督管理，认真落实个人有关事项报告制度，全力支持县纪委派驻第五纪检组开展工作；大力弘扬真抓实干、勇于担当的工作作风，坚持“说了算、定了干”，推动各项工作落到实处。坚持标本兼治、惩防并举，把纪律和规矩挺在前面，层层传导压力，推动全面从严治党落实见效，营造了较好的干事创业工作环境。

（六）做实部门包村帮扶，脱贫攻坚工作稳步推进

按照县脱贫攻坚指挥部办公室、县委组织部安排，县督查考评办自2017年10月份开始包联东木镇木王村精准扶贫工作，单位确定了1名包抓领导，派驻了1名驻村工作队员，为村委会购买了1台打印复印一体机，制作了2块脱贫攻坚工作宣传牌；组织单位5名干部和6名督查干部包联帮扶50户贫困户，重点包联脱贫内生动力弱、居住条件差、交通不便且有发展意愿的贫困户，完善扶贫档案信息资料。从单位办公经费中拨出4万元支持该村发展致富产业和新民风建设，鼓励贫困户发展茶叶，支持有条件的村民外出务工，协助村“两委”评选出18名“道德模范”，给予一定奖励，引导村风民风向好向善发展；重点关注弱势群体，将何安明、何红友、陈术贵等贫困户做为重点帮扶对象，动员干部职工给予大力支持，帮助何安明、何红友完成了危房改造，积极为陈术贵申请生活救助，驻村帮扶工作取得了阶段性成效。同时协调部门解决了该村通村路水毁修复、村安置点河堤、六至九组通讯问题和村委会公厕问题，目前，通村路水毁修复工程正在实施，村安置点河堤、六至九组通讯完成测设，村委会公厕主体完工。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只涉及部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人，遗属人员1名；另外我办由于督查考评工作繁重，还在各部门抽调干部6人，借调2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入为87.57万元，比上年减少了95.09%，原因是2017年未决算年终考评奖，故收入减少；2017年度支出为1775.67万元，比上年增长了7.09%，增加了包村费用。

2、本年度收入构成情况。 我单位属财政全额拨款单位，本年度收入87.57万元，其中：行政运行86.65万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务0.92万元。

3、本年支出构成情况。本年支出1775.67万元，其中：行政运行83.65万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1691.1万元（2016年度考评奖支出），属项目支出；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.92万元，属项目支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度一般预算财政拨款收入87.57万元，一般预算财政拨款支出1775.67万元，一般预算财政拨款年末结转和结余3万元。。2017年度财政拨款收入比上年减少了95.09%，原因是2017年未决算年终考评奖，故收入减少；2017年度财政拨款支出比上年增长了7.09%，稍有上浮，增加了部分包村费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共服务支出1775.67万元，政府办公厅（室）及相关机构事物支出1774.75万元，其中：行政运行83.65万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出1691.1万元；党委办公厅（室）及相关机构事物支出0.92万元，其中：其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出0.92万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算财政拨款基本支出总计83.65万元，人员经费基本支出为39.84万元，其中：工资福利支出39.35万元（基本工资20.24万元，津贴补贴16万元，奖金1.69万元，其他工资福利支出1.42万元）；对个人和家庭的补助0.49万元（遗属生活补助0.48万元，其他对个人和家庭的补助支出0.01万元）。日常公用经费43.81万元，其中：办公费8.3万元，印刷费1.57万元，邮电费0.94万元，差旅费5.04万元，会议费5.29万元，培训费0.08万元，公务接待费0.6万元，工会经费0.83万元，其他交通费用12.5万元，其他商品和服务支出8.66万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出总计0.6万元，其中公务接待费支出0.6万元，年初预算0.6万元，国内公务接待5批次，80人，比上年增加0.26万元，原因是增加了接待批次和接待人数；无因公出国（境）支出；因进行了公车改革制度，故无公务用车购置及运行维护费支出。

2、培训费支出决算情况说明。我部门只有公务员网络培训费支出，费用支出为0.08万元，比上年增加了0.04万元，原因是网络培训缴费增加了。

3、会议费支出决算情况说明。会议费支出5.29万元，主要是年终考评大会支出，由于增加了会议规模和会议奖项，会议费支出比上年增加了3.01万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 40万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年机关运行经费43.81万元，比上年增加了10.38万元，增加31.06%。增加原因：按照县脱贫攻坚指挥部办公室、县委组织部安排，县督查考评办自今年10月份开始包联东木镇木王村精准扶贫工作，增加了包村费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套），购置其他固定资产0.92万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件－部门决算公开表(紫阳县督查考评办公室）.xls