紫阳县教育体育局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律和法规；负责全县教育体育工作的统筹规划和协调管理工作。

2.负责局直属单位党的基层组织政治、思想、组织、作风建设，指导全县中小学和教体单位党组织建设，负责和指导全县教体系统的思想政治、宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3.指导和管理全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学基本要求和基本文件，规范办学行为。

4.规划和指导以就业为导向的职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作。

5.组织实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育、安全法制教育、语言文字等工作；指导、协调各镇各部门有关教育体育方面的工作。

6.负责全县的教育科研工作、教育教学改革和质量监测评估工作，全面实施素质教育；负责全县的教育信息化工作，构建和完善学校信息化教育体系，促进信息化与教育教学深度融合；负责指导全县实验教学、教学仪器装备及图书配备工作；管理和指导全县教育事业的县内外交流与合作工作和有关学会、协会等社团组织工作。

7.负责全县师资队伍建设工作；负责中小学教师调动交流、资格认定、职称评审、考核和教师校长培训工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责局机关、直属单位、中小学校的干部人事工作。

8.实施学生德育工作，保障中小学生健康成长；负责教育职责范围内的留守儿童教育管护工作。

9.编制教育体育经费的年度预算建议方案，监督管理学校及其他教育体育机构经费，负责学校校舍建设及教育体育设施的装备管理；协助建立管理教师工资专户、建立全县教师工资统一发放机制；负责全县教育、体育经费的落实、拨付和检查工作；负责规划并管理教体系统教育统计、教育信息的分析、发布工作。

10.负责全县各类学校的升学、考试和招生工作，负责组织国家统一考试工作和成人高考报名工作。

11.负责指导全县各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

12.负责学校校园安全稳定工作;协调相关部门做好学校突发事件的应急处置工作；组织实施全县义务教育阶段学生营养改善计划工作。

13.研究提出全县中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整，负责和指导全县教育结构的布局调整，统一管理全县社会力量办学工作。

14.负责全县中小学、幼儿园学生资助和大学生生源地信用助学贷款工作。

15.负责全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；指导并开展全县体育竞赛工作，组织参与省、市重大体育竞赛活动；指导全县公共体育设施建设，监督管理全县公共体育设施；拟订全县体育产业发展规划和政策，发展体育市场；负责全县体育社团的资格审查和日常管理工作；管理体育外事工作，开展体育交流与合作；负责体育彩票销售管理工作。

16.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，研究、平衡和指导全县体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责三级裁判员资格审核工作；举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会；组织开展体育科研、技术攻关和成果推广工作。

17.组织和指导全县体育宣传和教育工作，培训社会体育指导员和体育专业人才，加强体育队伍思想政治工作。

18.完成县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）教育质量再创新高。2017年我县高考又有新突破，全县参考1972人，二本以上达线1203人，比去年增加20人，达线率61%，提高了1个百分点，二本以上达线人数实现“十连增”；中考成绩稳中有升，378分以上合格考生达到1096人，500分以上优秀考生达到119人，比去年分别增加58人和13人；小学注重薄弱学科抽测，首次采用考前随机摇号的方式确定检测年级和科目，素质教育实施水平不断提升。

（二）均衡创建顺利达标。全县教育战线紧盯目标，主动担当、积极作为，“义务教育发展基本均衡县”创建工作顺利通过国家评估验收。一是项目建设强力推进。全县投资2.06亿元，规划86所学校的94个新建和维修改造项目。目前维修改造项目全部完工，37个新建单体项目主体完工12个，2个完成工程量80%以上，19个完成工程量50%以上，其余工程正在抓紧施工。二是设施设备强势补充。全县投资7200万元，补充97所义务教育阶段学校的教学仪器、计算机、图书及其他设施设备。目前，所有设施设备已全部安装调试到位、投入使用。三是师资补充力度空前。今年补充新任教师212名，秋季开学前已全部分配到岗。四是加强校园文化建设。投资870万元，用于校园文化、绿化和美化工程建设，打造校园特色和亮点。学校“三个大力宣传”基本到位，“一训三风”基本形成，校容校貌焕然一新。创建过程中，教体系统全体领导干部和教职工加班加点、连续奋战，做了大量艰苦卓绝的工作。今年4月中旬和10月中旬，我县先后接受了省教育督导团的过程督导和回访督导，11月21至23日，创建工作接受了国检组的检查验收并顺利通过评估认定。

（三）教育扶贫成效明显。一是控辍保学取得实效。严格落实控辍保学“两线七长”责任制，建立控辍保学动态监测机制，建立辍学学生台账，对辍学学生逐层下发劝返通知书和专项督办单。截至目前，全县拟脱贫村和建档立卡贫困户家庭中无辍学学生，小学巩固率达100％，初中巩固率达99.93％以上。二是惠民政策全面落实。全面实施13年免费教育政策，落实义务教育阶段“营养改善计划”，对全县在册贫困户家庭学生进行摸底核查，建立了精准扶贫学生档案。截至目前，全县共资助贫困学生11668人，资金共计2274.265万元，其中贫困幼儿1510人，中小学生4125人，中高职267人，高中阶段2299人，大学生702人，共9086人921.2万元；发放大学生生源地贷款2082人1353.065万元。三是做好特殊群体学生关爱工作。建立留守儿童、残疾儿童少年等特殊群体学生档案，落实“四五六”留守儿童关爱工作模式，做到校校有管护中心，人人有“代理家长”；实行教师结对帮扶制度，全县2000余名教师与11766名贫困学生结成对子，对学生学习、生活、心理、行为等给予全方位的关爱和帮扶。四是扎实做好包村工作。今年县教体局包抓红椿镇共和村、县政府教育督导室与职教中心包抓东木镇军农村、县教师进修学校包抓麻柳镇水磨村脱贫攻坚工作。我们坚持定期召开专题会议，定期研究解决村上的困难和问题，局班子成员、局机关包联干部坚持每月至少两次深入包联农户开展精准帮扶，包村工作得到了县脱贫指挥部和包联镇村的充分肯定。

（四）学校管理持续加强。一是加强教师培训培养。通过“国培计划”、中小学幼儿园校（园）长和教师“十百千万”培训工程、教师暑期岗位培训、新任教师岗前培训等形式培训中小学幼儿园教师1000余人次，促进教师专业成长。积极开展骨干教师培养，2017年推荐评选出省级学科带头人培养对象1人、省级教学能手2人、市级学科带头人培养对象4人、市级教学能手15人、县级教学能手46人。二是常规管理有条不紊。对部分义务教育学校，特别去年教学质量靠后的学校有针对性地开展教学视导活动。专兼职教研员、教学名师深入学校、深入课堂，帮助学校查摆问题，理清教学管理工作思路，提升教育教学质量。三是“三区一体化”管理改革稳步推进。按照“优质引领、相对就近、便于管理”的原则全县共设置10个学区，按要求陆续召开了大学区建设筹备会和成立大会，开展了中考研讨、文艺节目展演、学区教研等活动，三区一体化改革初见成效，实现了优质教育资源共建共享。

（五）体育活动蓬勃开展。全县各学校在认真落实“两课两操”的基础上，相继开展了中小学生田径运动会或单项体育竞赛活动；完成了初中毕业生体育测试和中小学生体质健康测试；选拔了100余名运动员进行暑期集训，在9月下旬的安康市第十六届运动会上，紫阳代表队98名运动员67人次获奖，共获得8金13银13铜的喜人成绩，所有参赛运动员全部进入决赛，总成绩和排名较上届均实现了新的飞跃。

（六）亮点工作精彩纷呈。一是德育工作成效显著。全县以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以道德讲堂为载体，全县中小学校大力开展德育教育。焕古中心学校梁生霞获得全国2017“媒体特别关注孝心少年”荣誉称号，感人故事在央视播出。汉王镇初级中学郑齐苗、蒿坪镇初级中学詹海天、焕古镇中心学校刘欢欢获得安康市“践行新民风”最美少年表彰奖励。二是特色创建成果丰硕。洞河镇中心学校、汉王镇中心幼儿园等17所学校（幼儿园）积极创建省市级“文明校园”，目前已进入报送请验材料阶段。三是师资培训扎实开展。今年4月，我县成功入选陕西省第二批“国培计划”项目县（A类），全县推选的50名骨干教师在西安临潼区参加集中培训后，先后参加了跟岗实践和返岗实践等环节的研修培训，并陆续启动了送培下乡、送教下乡等工作，为开展全县教师培训提供了强大的人才保障。全县骨干教师培养工作成效明显，2017年推荐评选出省市级学科带头人培养对象5人、省市级教学能手17人、县级教学能手46人。

与此同时，全县教体系统其他工作也得到了整体推进，教育党建、信访维稳、招生考试、教育宣传、双创等工作都取得了较好成绩，得到了县委、县政府的充分肯定和人民群众的高度认可。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括紫阳县教育体育局部门本级（机关）决算、紫阳县政府教育督导室和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制29人，其中行政编制17人、事业编制12人；实有人员22人，其中行政14人、事业8人。单位离退休人员29人，已纳入县退保办管理。（见下图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计17115.54万元，较上年增长12037.78万元，增长232.77%；本年度支出总计17446.59万元，较上年增长16198.99万元，增长1298.42%。主要原因是2017年创建国家“义务教育发展基本均衡县”，县委、县政府整合筹集资金，用于义务教育阶段学校校舍建设和教育教学设备采购。

2、本年度收入总计17115.54万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款17091.04万元，政府性基金预算财政拨款24.5万元。构成情况如下图：

3、本年支出总计17446.59万元，其中教育支出17141.90万元，文化体育与传媒支出272.33万元，社会保障和就业支出13.86万元，其他支出（政府性基金支出）18.5万元。构成情况如下图。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款收入总计17115.54万元，较上年增长12037.78万元，增长237.07%；财政拨款支出总计17446.59万元，较上年增长16264.64万元，增长1376.08%。主要原因是2017年创建国家“义务教育发展基本均衡县”，县委、县政府整合筹集资金，用于义务教育阶段学校校舍建设和教育教学设备采购。

2、一般公共预算财政拨款支出总计17428.09万元，其中教育支出17141.90万元，文化体育与传媒支出272.33万元，社会保障和就业支出13.86万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出219.85万元，其中人员经费159.01万元，公用经费支出60.84万元。

4、政府性基金财政拨款收入24.5万元，支出18.5万元。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计1.65万元，较上年增加0.42万元，增长34.15%。其中：公务接待费1.65万元，较上年增加0.42万元，增长34.15%；日常公务接待20批次，接待86人次，支出1.65万元，增长原因是2017年我县迎接省、市各项创建验收和高校对口扶贫，导致公务接待费增加。2017年，我单位无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费用支出。单位实际保有车辆2辆，已移交县公车办管理。

2、培训费支出1.28万元，较上年减少0.1万元，下降7.25%。

3、会议费支出2.80万元，较上年减少0.49万元，下降14.89%。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款17115.54万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出60.84万元，较上年减少37.08万元，下降37.87%。减少的主要原因是机关退休人员经费划归县退保办管理，不再在本单位列支离退休费。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共7.76万元，其中政府采购货物类支出7.76万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；无单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。紫阳县教育体育局部门决算公开表.xls