陕西省紫阳县发展和改革局

2017年部门决算说明

2017年部门发改局部门决算公开表.xls

一、部门主要职责

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）综合分析全县财政、金融、土地政策执行情况，提出促进经济健康发展的政策建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支总量平衡。

（四）组织制定金融业发展规划，提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的意见和建议。

（五）负责协调推进全县经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。

（六）负责全县固定资产投资管理工作；负责综合规划全县重大建设项目和生产力布局，调控全社会固定资产投资总规模和投资结构，引导民间资本用于固定资产投资方向，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核、上报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；根据国家和省、市提出的利用外资战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，提出全县利用外资的规模和投向；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业的发展。

（七）协调推进全县经济结构战略性调整。做好国民经济和社会发展规划、计划、政策的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展、现代物流、高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和配套政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

（八）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订县域经济突破发展的战略、规划和配套政策，研究提出城镇化发展战略和配套政策；承担西部大开发工作；综合协调全县开发区的规划和发展工作。

（九）落实国家政策，做好重要商品供求的总量平衡；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）组织实施中省市应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

（十三）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招投标工作。

（十四）综合协调全县南水北调有关工作。

（十五）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。

（十六）贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，落实国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定，组织实施省、市物价部门制定的商品价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和劳务价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证；组织全县物价监督检查工作，推行明码标价，打击价格垄断、价格欺诈和各种暴利行为，处理价格违法；依法查处价格违法行为和案件；负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作，向有关方面提供调查资料；负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测市场价格动态，分析预报市场价格形势，并提出建议意见供决策参考；负责全县价格鉴证、认证工作。

（十七）贯彻执行中、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作；承担粮食监测预警和应急责任；制定完善全县粮食应急预案；负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控的具体工作，制定县城粮食行业发展规划、政策；负责县级储备粮的行政管理；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作；负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作完成情况

（一）围绕中心抓统筹，县域经济快速发展。立足国家主体功能区定位，科学编制年度国民经济和社会发展计划，积极培育实体经济，定期开展经济运行监测分析，加强和改善宏观调控，促进了县域经济平稳较快发展。

（二）围绕重点抓落实，追赶超越作用明显。牵头制定了《紫阳县2017年追赶超越行动方案》，进一步明确追的对象、赶的措施、超的指标、越的路径，确保全县经济社会发展目标实现，做到综合排名不退位、追赶超越不掉队；

（三）紧盯目标抓投资，项目建设有力推进。一是拔高站位“抓”项目，严格执行全员包抓项目工作责任制，通过项目集中开工，月查季督、现场点评等方式加快项目建设，全县102个固定资产投资项目已全部开（复）工，预计完成投资105亿元以上，超出年度计划5%；17个市级重点项目预计完成投资21亿元以上，超出年度计划2.01%；50个县级重大项目前期和8个市级重大项目前期全部完成可研报告编制，1个已开工建设；8个PPP项目，其中5个项目已完成可研，2个项目“两评一案”已编制完成，1个已完成专家评审，集镇污水处理设施及垃圾资源化处理（PPP）项目前期工作已完成，可达到招标前置条件。二是统筹协调“推”项目，坚持每半个月对重点项目进展情况进行一次综合研判，实行“一月一督查、一季一点评、半年一考核”的督导机制，及时掌握项目进展情况，组建了“紫阳县重点项目服务保障群”，强化项目调度，协调解决具体问题，统筹推进项目建设。

（四）紧扣导向抓争资，投资总量不断增大。围绕中省政策导向，抢抓机遇，积极对接，全力组织申报项目。规划上报津陕对口协作“十三五”项目10个，总投资17.1亿元；编制完成苏陕扶贫协作和经济合作十三五规划，提拟上报了2016—2020年合作项目，其中：2016-2017年申请苏陕协作项目资金11个4700万元；申报陕南循环发展及一县一产业专项资金项目8个，申请资金4100万元；申报2017年财政预算内以工代赈项目26 个，争取到位资金650万元；申报易地扶贫搬迁项目1个，申请资金1.63亿元；全年预计争取到位资金23亿元，其中发改局争取到位资金3.3亿元。

（五）强化要素抓保障，金融服务创新有力。一是紧扣金融服务、支持地方经济发展这一中心，不断完善金融服务体系，深化金融创新，加强政策引导，推动金融服务业健康发展。 二是金融创新有力推进产业脱贫致富步伐。三是稳步推进社会信用体系建设。

（六）治防并重抓环保，生态建设成效明显。坚持国家主体功能区定位，严格执行环保“一票否决”、建设项目环境影响备案、节能评估备案和产业准入负面清单制度。加快推进水污染防治项目建设，大力实施农村环境综合整治， 全县落实各级河长513人，警长18名，汉江出紫断面水质保持国家Ⅱ类标准。实现重点能耗企业管理5家，全年固定资产项目节能评估27个，持续打好“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”组合拳，“气化工程”加快实施，完成中压管网建设5.26公里，居民用户安装1188户，实施挥发性有机物治理项目3个，围绕国家“森林城市”创建，完成造林绿化4.3万亩，建成区五类绿地绿化覆盖总面积401.26万平方米，县城环境空气质量优良天数预计可达到300天, 同比增加40天，GDP能耗、节能及二氧化炭指标任务完成。

（七）高效施策抓帮建，精准扶贫扎实有效。一是积极发挥“八办两组五保障”协调、指导作用，提拟了《紫阳县公共服务和基础设施建设“三年行动计划”》、《2018年公共服务和基础设施建设实施方案》、《深度贫困地区基础设施和公共服务项目建设规划》，并紧扣年度目标任务，积极争取项目建设资金，各项工作推进落实有力。二是加强对接苏陕扶贫协作和国企助力脱贫攻坚工作。三是成立了发改局长为组长，班子成员及责任股室为成员的领导小组，局党委每周召开局长办公会议，专项听取驻村工作汇报，每月到村调研一次脱贫攻坚工作，实地解决问题，量化第一书记和驻村工作队目标任务，选派单位骨干优化包村队伍，全局39名党员干部与六河、松树两村195户贫困户建立了帮扶机制，完善了结对帮扶档案、发展规划制定、数据清洗和入户信息采集等工作，围绕基础设施建设、技能培训和产业发展主动落实帮扶措施，新修河提100m，新建便民桥4座已全部完工投入使用，改造道路7.8公里，新修5.4公里水泥路已完成招标，新建六河村委会活动室、村卫生室，村卫生室主体已完工，松树村3处饮水工程已完成设计，正在招标；成立养蜂协会和李子种植专业合作社，新发展养殖户173户，养蜂户40户，新建李子园600余亩，发展李子种植户107户，完成技能培训69人；通过基础设施建设与扶贫产业培植，将扶“志”和 扶“智”与挖掘内生动力有机结合，建立起了长效帮扶机制，2016年出列村香茶村脱贫攻坚成果得了进一步巩固和有效提升。

（八）夯实基础抓全面，粮食物价工作同步稳进。一是抓物价重监管，市场价格水平井然有序。二是粮食工作平稳高效。完成县级储备粮200万斤小麦轮换，管理良好，安全措施到位；建立应急成品粮应急网点17家，委托4户粮油经营户承储成品粮大米10万斤，食用油10万斤；县中心粮库已竣工投入使用，争取项目资金150万元，完成了中心粮库附属工程及绿化工程；闲置资产得到有效利用，权河粮库引进紫阳金荞实业有限公司从事苦荞系列产品研发、生产，2017年5月投产运营。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 。

四、部门人员情况说明

根据《紫阳县人民政府办公宣关于印发紫阳县发展和改革寧主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（紫政办发〔2016〕66 号），设立县发展和改革局，为主管全县发展和改革工作的政府工作部门。县发改局系财政全额拨款的行政机关，内设行政股、综合股、投资金融股、粮食局、物价局、紫阳县重点建设项目办公室、紫阳县节能监测监察服务中心、紫阳县价格认证中心。

人员编制共40人，其中行政编制24人、事业编制16人；内设5股室，3个事业单位，实有人员46人，其中行政32人、离岗1人、事业13人。单位管理的离退休人员25人（其中：差额补助6人）、遗属4人、六十年代精简1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度一般公共预算财政拨款收入3908.17万元，年初结转和结余401.86万元；支出 3655.14万元，年末结转和结余654.9万元 ；2016年一般公共预算财政拨款收入1036万元，年初结转和结余1264.9万元；支出1193.8万元，年末结转和结余1107.1万元 ；2017年比2016年收入增长377%，支出增长增长306%，主要是项目资金增加以及2016年未完工项目资金在2017年集中拨付行成。。

2、本年度收入全部是一般公共预算财政拨款收入。

2、本年度收入全部是一般公共预算财政拨款收入。

3、本年支出3655.14万元，其中：一般公共服务支出2906.23万元、文化体育与传媒支出136万元 ；社会保障和就业支出3.46万元；城乡社区支出 2万元；农林水支出493.76万元；油物资储备支出113.69万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年财政拨款收入3,908.17万元，本年支出3655.14万元。2017年比2016年收入增长377%，增加 2872.17万元，支出增长增长306%，增加支出2461.34万元；增加的支出主要是2016年以工代赈、文笔山公园二期项目资金在2017年支付，二是工业园区项目增加支出。

2、一般公共预算财政拨款支出3,655.14万元，其中：基本支出454.51万元，其中：人员经费373.73万元、公用经费80.78万元；项目支出3,200.63万元，其中： 一般公共服务支出2,451.72万元，文化体育与传媒支出136.00万元，社会保障和就业支出3.47万元，城乡社区支出2.00万元，农林水支出493.76万元，粮油物资储备支出113.69万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出454.5万元 ，其中：人员经费373.73万元、占基本支出 82%，其中：工资福利支出361.61万元，对个人和家庭的补助12.12万元 ；公用经费80.78万元，占基本支出 18%，其中：办公费 12.26 万元 ，印刷费 1.06万元，电费 2.02 万元，邮电费 6.93 万元，差旅费 13.86 万元，维修（护）费 0.05万元，租赁费0.62 万元，培训费 0.08 万元，公务接待费 7.62万元，工会经费 5.64 万元，其他交通费 27.53 万元，其他商品和服务支出3.10万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支 。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出7.6万元，完成预算95%，比上3.4万元增加4.2万元，增长23%，主要是2017年精准扶贫项目建设等上级检查增加开支，单位全年接待245人次；单位实行公务车改革无公务车运行费用及购置费；无因公出国（境）团组情况；

2、培训费支出0.08万元主要是公务员网络培训费用开支。

3、单位无会议费支出 。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作开展情况，2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款32006.63万元，主要是以工代赈支出493.76万元；粮油储备支出113.69万元；社会养老保险金开支3.46万元；文笔山公园二期建设支出136万元，陕南循环发展项目及紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会收购紫龙科技有限公司厂房及土地等支出2386.72万元；城乡社区规划及管理支出2万元；战略规划与实施支出35万元；一般行政管理事务支出30万元；通过上述项目实施一是改善了乡村道路及桥梁建设等交通基础设施，方便了群众出行，为群众脱贫奠定了基础；二是编制了《美丽乡村规划》为紫阳县乡村发展规划了蓝图；三是通过陕南循环发展项目的实施，优化了产业结构，扩大了投资规模，为企业排忧解难，加快了紫阳县域经济发展推进产业脱贫致富步伐。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出80.78万元，比上年125.75万元降低运行费用44.97万元，降低36%，一是实行公务车改革降低了公务车运行费用；二是2016年物价局、粮食局、发改局合并增加了设备购置、维修等开支；

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共114.14万元，其中政府采购货物类支出2.24万元、政府采购服务类支出31.9万元，编制《美丽乡村规划》、《富硒产业规划》；政府采购工程类支出80万元《中心粮库附属工程》。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位固定资产999.51万元其中：交通运输工具类41.4万元，通用设备71.54万元，粮食储备-仓库用房880.82万元，家具用具装具及动物5.75万元；单位共有车辆2辆（公务车改革已收公车办未下账）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套），

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。