一、部门主要职责

紫阳县人大机关由县人大常委会办公室、县人大常委会各工作委员会及人大专门委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职职责是：

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

（二）依据宪法和有关法律规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县政府、县政协及有关部门工作联系；

（四）加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

（五）组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

（六）负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

（七）负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

（八）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

（九）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

（十）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

(十一)承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一） 履行法定职责，服务经济社会发展。一是及时决定重大事项。审查批准了2016年财政决算和2017年财政预算，依法作出了2017年县本级财政预算调整方案的决定。作出了《关于开展第七个五年法治宣传教育的决议》，努力为实现全面建成小康紫阳营造良好的法治环境。二是强化工作监督。聚焦经济社会发展，助力打好脱贫攻坚战，常委会先后听取审议了县政府近三年招商引资工作情况的报告、近三年财政专项资金使用和管理情况的报告、2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、创建国家义务教育发展基本均衡县攻坚工作情况的报告，听取审议了县政府脱贫攻坚专项工作报告，开展了专题询问。三是推进法治建设。着眼支持督促司法体制改革，常委会听取和审议了县法院和县检察院司法体制改革推进情况的报告、县法院近几年执行工作情况的报告，积极推进法治紫阳建设，努力维护社会公平正义。

（二） 创新工作机制，推进人事和代表工作。一是依法做好人事任免工作。坚持党管干部和人大依法任命相统一的原则，全年共任免国家机关工作人员89人次，为全县经济社会发展提供组织保障。对县民政局等5名局长、2名县检察院副检察长进行了履职评议，促进了干部任后监督常态化。二充分发挥代表主体作用。启动了县人大代表包帮贫困户助力脱贫攻坚行动，搭建了新的发挥作用平台，为全县脱贫攻坚注入新的力量。及时交办督办县十八届人大二次会议和闭会期间代表提出的71件意见建议，一些群众反映强烈的热点问题得到有效解决，较好地回应了群众关切。

（三）聚焦脱贫攻坚，发挥人大力量。认真贯彻落实脱贫攻坚的各项决策部署和有关政策要求，多次研究脱贫攻坚工作，两次召开党组班子脱贫攻坚专题民主生活会，补认识短板，促行动自觉。认真落实县级领导包抓脱贫攻坚“三个一”工作机制，多次深入到包联的镇村督促指导，带头开展省市脱贫攻坚交叉检查反馈问题整改，帮助协调解决相关问题，推动了包联镇的脱贫攻坚工作。夯实机关包联责任，督促机关干部深入村组和贫困户家中开展帮扶，力求工作实效。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

县人大机关属于财政全额拨款的独立部门预算单位，执行行政单位会计制度。县人大常委会主任、副主任和专职委员单列行政编制21名，与常委会机关人员编制分列；县人大常委会机关行政编制7名，事业编制6名。内设1个办公室、2个专委会、5个工作委员会。实有财政供养人员45人。包括：县处级领导5名，其他在岗人员23名；离岗1人；退休15人；遗属1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）、2017年度收入支出总体情况说明

2017年度一般预算财政拨款收入485.69万元，年初结转和结余 55.52万元，一般预算财政支出430.17万元，年末结转和结余85.83万元；2016年一般公共预算财政拨款收入547.70万元，年初结转和结余 121.79万元，支出454.17万元，年末结转和结余156.62万元 ；2017年比2016年收入减少12.4%，支出减少6%，主要原因为退休人员纳入养老保险中心及人员调动。

（二）、2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

本年财政拨款收入485.69万元，本年支出430.17万元。2017年比2016年收入减少12.4%，支出减少6%。主要原因为退休人员纳入养老保险中心及人员调动。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共服务支出430.17万元，其中：行政运行支出为404.56万元，一般行政管理事务支出25.61万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出总计404.56万元，人员经费基本支出为206.14万元，其中：工资福利支出205.60万元（基本工资106.36万元，津贴补贴90.26万元，奖金8.98万元）。商品服务支出198.42万元，其中：办公费17.15万元，印刷费4.45万元，电费3.11万元，邮电费12.08万元，物业管理费12.51万元，差旅费16.85万元，维修费3.17万元，会议费42.18万元，培训费1.99万元，公务接待费2.38万元，劳务费6.87万元，委托业务费22.33万元，工会经费4.44万元，其他交通费用21.56万元，其他商品和服务支出21.56万元。对个人和家庭补助支出0.53万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出总计17.9万元。公务用车运行维护费15.5万元，公务接待费支出2.4万元，无因公出国（境）人员。公车运行维护费较上年增加1.7万元，增加原因是脱贫攻坚包联镇村工作增加，公务接待较上年有所减少，原因是贯彻执行八项规定，公务接待减少。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出为1.9万元，比上年减少了2.8万元，主要原因是单位中心工作围绕脱贫攻坚开展，减少了外出学习培训。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出42万元，比上年减少33万元，主要减少原因是2016年换届选举增开一次人代会。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款485.69万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度全年机关运行经费198.42万元，比上年增加70万元，主要增加原因是2017年单位人员增加及脱贫攻坚会议及差旅费、车辆运行维护费及印刷费等相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总共35.96万元，其中采购货物类支出12.55万元，政府采购工程类支出23.41万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月31日资产总额3,360,518.12元，其中流动资产1,021,026.40元、固定资产2,339,491.72元（房屋337,180.42元、公务车辆3辆计797,500.00元、办公设备及家具等其他固定资产1,204,811.30元）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件－人大办2017年部门决算公开表.xls