附件1

紫阳县洄水镇人民政府2017年度部门决算公开内容

一、部门主要职责

1、镇党委、镇政府主要职能

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

(1)促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(2)强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(3)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(4)推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）脱贫攻坚工作

1、严格按照省、市政策指引，全面完成扶贫对象识别及数据核实清洗工作，现有建档立卡贫困户1842户，5727人，在册贫困户1440户，4212人。按照年初制定的脱贫攻坚实施方案和工作计划，不断夯实脱贫攻坚工作基础，年终达到脱贫退出标准贫困户307户992人，达到整村脱贫退出标准贫困村1个（团堡村）。

2、2017年完成道路硬化17.58公里，项目总投703.2万，完成农村道路完善工程38.7公里。完成饮水工程3处项目总投资54万。完成团堡、连桥、小河村卫生室及文化活动广场建设。完成团堡1、2号、连桥3号、小河安装点变压增容工程，完成小总表安装到户82户。2018年公路硬化项目34.3公里完成项目招投标，正在组织施工。

3、2017年移民搬迁任务153户，实际完成任务182户，其中入镇桃园小区集中安置120户，安置点门房改造7户，回购房屋27户，入住紫阳仁和社区25户，入住新桃安置小区1户，2户自建房。2017年危房改造任务51户，完成60户。

全年共兑付产业奖扶资金74.4万元，产业互助资金协会各村全覆盖，已发放产业互助资金借款208.85万元各村小额贴息信用贷款评星授级完成全覆盖，全年发放小额贴息信用贷款共81户368万元。全年完成足浴、月嫂技能培训460人次，开展茶叶、魔芋等技能培训10场次

（二）产业建设工作

1、特色产业园区建设不断加强。2017年科宏现代林业园区、目连桥流水渔业养殖园区、佳欣魔芋园区创市级园区顺利通过验收，在联沟村新建冬桃园700亩，园区配套饮水工程1处，实施道路硬化2.8公里，正在申报创建县级林业园区。

2、“百、千、万”特色产业建设稳步推进。“100亩”流水养鱼基地：团堡渔业养殖建塘20亩，首批投放鱼苗30万尾；连桥渔业基地建塘12亩，完成鱼苗孵化10万尾，基地投放鸭嘴鲟5万尾，黄辣丁30万尾；“1000亩”桃园：在联沟村新建冬桃建园700亩，茶稻园试种300冬桃全面挂果投产。“10000亩”茶园：高标准完成全年1.1万亩茶园管护工作，全年茶叶产量394吨，新建茶叶苗圃50亩， 完成新建丰产密植茶叶建园450亩，完成低产茶园改造600亩。

3、电商助推产业发展。2017年打造了镇中心电商服务站点，扩建了乡源电商服务站，利用企业、农村经济合作组织联系纽带作用，发展魔芋、紫薯、茶叶等产业基地500余亩，利用电商网上销售蜂蜜、土豆、腊肉、干果类农产品20余种，年实现线上销售400万元，线下销售100万元，户均发展特色种养殖业的增收1000元以上。

（三）招商引资工作。全年完成殡仪馆及集镇公墓招商引资投资计划、引进“福禧”果业有限果业有限公司投资冬桃建园700亩，发展乡源农产品加工、保康茶叶、元礼生态农业、鑫盛茶叶等一大批农业生产加工企业，完成投资建厂5000余平方米，完成全年招商引资建设项目预计总投资8600万，其中已到2位资金5000万，达成投资意向建设项目3个，预计完成项目总投资1300万。

（四）民生保障工作。1、全面完成新农合、新农保参保任务，贫困户参保达100%，民政生活、医疗救助体系不断健全。2、义务教育均衡发展评估达标，教育教学质量稳步提升，中考成绩综合评比名列全县第五名，小学抽考成绩综合评比名列全县第八名。3、完成集镇中心卫生院主体建设，集镇公墓及殡仪馆、集镇幼儿园已投入使用，完成集镇街道路灯线路改造4000米，集镇服务功能不断增强。全年配合完成541国道、洄堰大桥援建工作。

（五）社会治理工作。社会治理网格化体系建设不断加强，食品药品、防汛防滑、道路交通、森林防火等安全防范工作有序开展，社会矛盾纠纷排查调处工作不断加大，辖区内社会大局和谐稳，无一例非正常访和重大不安全的事故发生。

（六）生态强镇建设方面。河长责任制不断加强，农村环境整治工作有序推进，常态化开展汉江水源保护及污水直排集中排查整治工作，环境保护村规民约不断健全，实现垃圾定点定时清运。各村道路管护员、环卫保洁员实现贫困户全覆盖。

（七）政府建设方面。“五个一”包组联户工作机制进一步升华，建立完善了镇机关干部管理、考核办法，按月下发任务清单，月底开展督查点评，有效推动了重点工作开展。严格落实村干部坐班值班制度，从严干部管理，严格执行“一岗双责”责任追究制，完成机关站所办资源整合，简化办事流程，塑造了“高效、廉洁、诚信、服务型”政府新形象。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制63人，其中行政编制34人，事业编制29人；实有在职人员53人，其中行政编制24人，事业编制29人；由县退保办管理的退休人员25人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

2017年，洄水镇人民政府收入决算为1171.37万元，包括一般公共预算拨款收入和年初结转结余资金。较2016年增长86.82%，收入增长的主要原因是财政拨款增加和上年度资金结余增加。

2017年，洄水镇人民政府支出决算为1149.30万元，包括基本支出、项目支出、年末结转和结余。较上年增长115.2%，原因同上。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年，洄水镇人民政府财政拨款收入决算为1171.37万元，较2016年增长86.82%，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2017年，洄水镇人民政府财政拨款支出决算为1149.30万元，其中人员经费和公用经费支出517.14万元，占支出总额的45%；项目经费支出632.16万元，占支出总额的55%。全部为一般公共预算拨款支出，较2016年增长115.2%，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

财政拨款支出决算数为1149.30万元，按政府功能分类科目具体明细为：一般公共服务支出为417.71万元，社会保障和就业支出为27.03万元，医疗卫生和计划生育支出为2.75万元，节能环保支出9.8万元，农林水支出为692万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年本部门财政拨款基本支出决算数为517.14万元，相比上年减少1.19%，原因是退休人员移交养老办管理。具体情况是：人员经费335.19万元，包括工资福利支出317.49万元，对个人和家庭的补助17.7万元，占基本支出的64.82%。公用经费181.95万元，全部为商品和服务支出，占基本支出的35.18%。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

2017年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算数为7.96万元，其中因公出国（境）经费支出为0万元，公务接待费支出为5.1万元，公务用车购置及运行维护费支出为2.86万元。2017年“三公”经费支出7.96万元，比2016年9.58万元，同比减少16.91%。主要原因为：2017年压缩公务接待费降低1.55万元。培训费支出决算为0.73万元，会议费支出决算为2.9万元。

六、2017年度部门绩效管理情况

2017年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1171.37万元。

七、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况

2017年洄水镇机关运行经费支出决算数为517.14万元，相比上年减少6.22万元。

（二）政府采购情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

紫阳县洄水镇人民政府

2018 年 8 月 16 日

附件2－部门决算公开样表（洄水镇政府）.xls