中共紫阳县委老干部工作局

2017年部门决算说明

按照《紫阳县财政局关于做好2017年部门决算公开工作的通知》（紫财〔2018〕90号）文件要求，现将我单位2017年部门决算公开如下：

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家方针、政策，拟定我县老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇，会同有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”。

4、指导组织老干部开展形式多样，健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

5、做好宣传、人事、劳动社保、财政、卫生等部门的协调工作。

6、负责做好全县老干部的信息库、信访和接待工作。

7、负责做好老干部的丧事处理和对老干部遗属的定补工作。

8、负责申报、填报提高老干部的生活待遇报表和做好老干部的节日慰问工作。

9、做好离休干部和县处级退休干部的管理服务和组织学习等工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导老干部在思想上、行动上始终与党中央保持高度一致。

2、组织引导老干部为党的事业、社会进步发挥正能量。

3、严格履职，认真细致做好老干部管理服务工作

4、紧扣目标任务，全力推进脱贫攻坚工作

5、加强部门自身建设，强化责任担当。

6、完成好县委、县政府安排的各项中心工作。

三、部门决算单位构成

我单位属于行政机构，不设内部机构，经费属于财政全额预算。从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

本单位行政编制6名，其中：设局长1名，副局长1名。现单位实际在岗人员9名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度一般财政预算收入292.51万元，比上年下降20.28%，支出273.94万元，比上年下降26.19%。收入支出下降主要原因是离退休老干部人员变动带来的人员经费减少及住院及医药费用降低等。

2、本年度收入构成情况。

本年度一般财政预算收入292.51万元，全部为财政拨款收入，较上年下降20.28%，收入下降主要原因是离退休老干部人员变动带来的人员经费减少及住院及医药费用降低等。

3、本年支出构成情况。

3、本年度支出273.94万元，包括人员经费229.02万元和公用经费支出34.72万元，占支出总额96.28%；专项业务经费支出10.2万元，占支出总额3.72%。本年度支出全部为一般公共预算拨款支出，比上年下降26.19%。支出下降主要原因是离退休老干部人员变动带来的人员经费减少及住院及医药费用降低等。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入292.51万元，比上年下降20.28%，支出273.94万元，比上年下降26.19%，收入支出下降主要原因是离退休老干部人员变动带来的人员经费减少及住院及医药费用降低等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算拨款支出273.94万元，比上年下降26.19%。其中：人员经费229.02万元，公用经费支出34.72万元，项目支出10.2万元。下降主要原因是离退休老干部人员变动带来的人员经费减少及住院及医药费用降低等。。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出273.94万元，其中：229.02万元，公用经费支出34.72万元，占支出总额96.28%；项目支出10.2万元，占支出总额3.72%。。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年“三公”经费决算支出2.12万元，较上年下降1. 39%。因公出国（境）费用无预算；公务接待费0.39万元，接待批次9次，81人，比上年减少0.06万元，下降13.33 %，主要是厉行节约致公务接待费支出下降；公务用车运行费决算支出1.73万元，比上年增加1.76%，增长原因为车辆维护需要。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出0.11万元，主要为在岗人员继续教育支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费年末无支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款10.2万元，上年度结转资金32.24万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）行政机关运行经费支出情况。

2017年本单位行政运行经费财政拨款数34.72万元,比上年增加21.79%，原因为驻村脱贫攻坚费用增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有公务车辆1辆，无单台价值20万元以上的设备。

2017年未购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、事业单位运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年8月9日