紫阳县机关事业单位退休养老保险办公室

2017年部门决算公开内容

一、部门主要职责

负责全县机关事业单位退休人员的综合管理；负责全县机关事业单位离退休人员待遇的审批和建档；协调指导全县机关事业单位离退休人员的管理服务，负责全县机关事业单位养老保险和职业年金的组织实施；负责全县事业单位失业保险组织实施。

二、2017年度部门工作完成情况

一、2017年工作完成情况

1、完成136个参保单位6159名参保人员全年养老保险、职业年金基金征缴11700万元；

２、完成114个事业单位3855名参保人员全年失业保险基金征缴57万元；

3、完成121个参保单位3222名退休人员养老金待遇发放38664人次16018万元；

4、完成3113名机关事业单位退休人员基础养老金调整以及独生子女父母补助金、护理费审核、申报、发放；

5、开发机关事业单位退休人员信息管理系统，建立退休人员信息库。

6、做好退休人员关爱工作，重点对家庭困难退休人员进行帮扶。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算紫阳县机关事业单位退休养老保险办公室属紫阳县人力资源和社会保障局二级单位，经费实行独立核算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员4人，事业4人。单位管理的离退休人员3194人。

  五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。本单位2017年财政拨款收入31.72万元，支出25.1万元。新成立单位，无法与上年对比。

本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2017年总收入31.72万元。其中：人员经费拨款13.84万元、公用经费12.88万元，项目经费拨款5万元。无法与上年对比

本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2017年总支出25.1万元，其中人员经费13.84万元，公用经费10.56万元无法与上年对比。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本单位2017年财政拨款收入31.72万元，支出25.1万元。新成立单位，无法与上年对比。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年总支出25.1万元。其中：社会保险业务事业费24.4万元，社会保险机构经费0.7万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年总支出25.1万元，其中人员经费13.84万元，公用经费10.56万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度没有“三公经费”支出，已公开空表。

培训费支出决算情况说明。

本单位培训费支出0.02万元。

3、会议费支出决算情况说明。

无会议费支出，已公开空表。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本年度下拨了5万元的老年人春节慰问补助支出,其中：慰问特困退休人员43户，购粮油43套（未与商户结算）。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位机关运行经费10.56万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0.7万元，其中政府采购货物类支出0.7万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年8月14日

退保办2017年决算公开表.xls