紫阳县蒿坪镇人民政府2017年度部门决算公开

为了进一步做好财务公开工作，根据《预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》财预[2016]143号和紫财[2018]90号《紫阳县财政局关于做好2017年部门决算公开工作的通知》文件要求，现将我单位2017年部门决算公开如下：

一、部门主要职责

1、镇党委、镇政府主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推动基层民主，促进社会和谐。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室: 主要承担党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2017年度重要工作完成情况

（一）聚力脱贫攻坚，开展美丽乡村建设，农村经济得到全面发展。

蒿坪镇辖13个村委会，1个农村社区，1个居委会社区。其中9个贫困村（含1个深度贫困村），5个非贫困村（含1个农村社区），7949户26697人。全镇现有建档立卡贫困户2606户8414人（约占全县建档立卡贫困户的6.30%），其中一般贫困户1162户4245人，低保贫困户253户590人，五保贫困户308户309人，已脱贫883户3270人，未脱贫1723户5144人。计划2018年退出贫困村2个，计划脱贫613户，2338人。

脱贫攻坚是目前工作中的重中之重，2017年全镇脱贫281户1042人，双胜、森林两村顺利整村出列。

1、抢抓帮扶机遇，协调服务统筹资源。强化服务责任，积极协助帮扶单位搞好各项帮扶工作。统筹整合使用各类项目资金，引导帮扶资源向深度贫困村倾斜，帮扶力量向贫困对象聚合，推动基础设施、产业发展、公共服务、民生保障等项目资金精准落实到村到户到人。2017年新发展茶园1700亩，发展花椒、菊花、魔芋、核桃、猕猴桃、食用菌、莲藕1500亩，发展樱桃1800亩，发展林下养鸡13101羽，年出栏生猪890头，发展养牛243头，发展养羊868只，发展养蜂238桶。全年共开展各类技能培训144期881人。

2、紧扣重点，扎实推进精细化帮扶。紧紧围绕“两不愁、三保障”目标,认真贯彻落实各项政策和指示精神,经过严格对照标准进行贫困户核实和数据清洗工作，最终全镇贫困户总规模为2913户9635人。实现了贫困人口的精准识别、精准管理、精准退出，做到扶真贫、真脱贫。以“三变”改革为抓手、以发展产业为支撑、以群众增收为核心，助力脱贫攻坚。王家河村为“三变”改革省级试点村，森林村、双胜村为“三变”改革县级试点村。“一村一策”强化基础。严格按照贫困村脱贫摘帽标准，全面推进水、电、路、房等基础设施建设和公共服务体系建设，有力夯实了全镇脱贫攻坚基础。

3、美丽乡村建设成效显著。蒿坪、金石、黄金三村美丽乡村建设统一规划、统一设计实施。其中蒿坪村已经完成村活动室、广场及广场亮化绿化工程，同步完成了村级道路拓宽并对茶园观光路进行了改造提升；黄金村已经实施了果园花海项目，栽植樱桃1800亩、猕猴桃200亩，完成了五朵云旅游景区道路基础工程、七宝寨景观步梯路、黄金大道绿化及安防工程；金石村完成村污水处理站及道路绿化，并对特色农家乐进行进一步规范提升。

4、突出新民风建设“诚孝俭勤和”核心内涵，推进扶贫扶志。统筹推进道德评议、移风易俗、文化传播、文明创建、诚信建设、依法治理六大活动。大力倡导新事简办、新事新办，各村成立“一约四会”来约束、监督村民操办喜事的礼金金额、操办标准，从根源上来杜绝人情风，以此来减轻群众负担。各村按季度召开道德评议会，将评议结果通过“红黑榜”、善行义举榜公布。全镇涌现“最美蒿坪人”17名，“致富能手”23名，“好婆婆、好媳妇、好孝子”等先进模范85人，贫困户自强标兵2人，巾帼脱贫先锋4人，有2人分别获得安康市脱贫攻坚指挥部授予的自强标兵和帮扶先进个人荣誉称号。

（二）狠抓项目建设，加大招商引资力度，重点镇建设有序进行。

1、扶贫项目有序推进

启动集镇1218户安置社区建设，三年任务一年落实，已开工建设移民搬迁安置房858套；2017年出列村贫困户94户住房通过回购方式安排，经过简装修已全部搬家入住。村级安置点蒿坪村、全兴村、平川村、金竹村、黄金村、狮子沟村安置点已全部达到入住条件。2017年共进行危房改造48户，涉及9个村，已全部验收入住，资金全部兑付到位。围绕改善基础设施、完善公共服务、壮大集体经济，统一安排编制并落实7个重点贫困村项目建设。共分批落实项目92个，其中：实施交通脱贫通村水泥路6条36.7公里、通村公路完善6条19.35公里，建设农村饮水工程16处、村活动室4个、村幸福院5个，村卫生室7个、通讯项目1个、美丽乡村建设项目29个、扶贫创新建设项目18个，贫困村基础设施和公共服务设施日臻完善。

2、重点镇建设成果斐然

积极争取县政府出台《关于加快蒿坪县城副中心镇建设的实施意见》，成立了全县第一个乡镇城投公司。蒿坪镇始终将集镇建设作为县城副中心建设的重要抓手，全面加强全镇基础设施建设力度：硒谷大道正式开工投建；上下茨坝道路改造已竣工并投入使用。蒿坪污水处理厂、车辆检测及硒谷物流中心、园区道路、园区厂房等建设项目都已全面动工。北环路桥梁建设已完成设计和预算，正积极争取项目资金，着手进行工程招投标；蒿坪小学教学综合楼建设项目已启动；蒿坪河河道综合治理工程：平整河道和修拦河水坝已完工；为改造提升集镇形象，加快集镇及周边建设，在全镇范围内安装路灯638盏。中国紫阳硒产业研究院暨陕西省科技资源统筹中心紫阳分中心建设正在进行规划设计。

（三）民生工程保障有力，社会大局和谐稳定。

2017年，蒿坪以改善民生、提高人民群众的幸福指数为出发点，全面落实各项惠农政策。所有农户均享受到了政府的温暖。坚持计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展。在义务教育均衡县创建达标工作中，顺利完成创建达标的各项工作任务，全县只有10所学校迎接国家验收，蒿坪镇就有3所学校参验。完成省级食品安全示范县创建达标的各项工作任务，顺利通过验收。

建立健全维稳长效机制，保持了社会大局的和谐稳定。自筹资金完成了镇综治维稳信息中心建设，建成了标准化“一心四室”；持续深入推进“平安蒿坪”建设，“两率两度”稳步提高；大力开展矛盾纠纷排查调处，实现信访维稳形势明显好转；认真抓好防汛防滑、道路交通、非煤矿山、食品药品、烟花爆竹、建筑工地、校园校车等领域安全监管，维护了安全稳定的社会秩序。社会治安明显好转，涉毒问题得到有效遏制，2017年11月顺利通过市委政法委考核验收，社会治安重点管理镇顺利摘帽。

（四）政府自身建设成效明显,政府公信力极大提高

紧紧围绕实施“阳光政府、效能政府、责任政府”的目标，高度重视政府自身建设，加强对行政权力的监督和制约，进一步扩大和保障人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权。在招商引资工作中，镇村干部通力协作，第一家社区工厂从签约到开业只用了短短20天，创造了市县肯定的“蒿坪速度”。

三、部门预算单位构成

蒿坪镇政府有独立编制机构3个，独立核算机构3个；其中行政2个、事业1个。共有87个编制，其中：行政编制47名，事业编制30名。2017年年末我镇共有财政供养人员157人，其中在职85人、退休52人、遗属20人。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制87人，其中行政编制47人、事业编制40人；实有人员79人，其中行政42人、事业37人。由县退保办（单位）管理的离退休人员52人。遗属20人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入2271.87万元（其中：财政拨款收入2271.87万元），比上年增长110.18%，年初结转和结余187.20万元。支出2296.47万元（其中：一般公共服务支出823万元，社会保障和就业支出143.39万元，医疗卫生与计划生育支出19.38万元，节能环保支出50.47万元，城乡社区支出155.69万元，农林水支出1068.78万元），年末结转和结余162.60万元。

2、本年度收入构成情况

3、本年度支出构成情况

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年年部门综合预算收入2208万元，一般公共预算拨款收入2208万元（其中：一般公共预算服务支出820万元，社会保障和就业支出142.7万元，医疗卫生与计划生育支出19.3万元，农林水支出1056.9万元），比上年增长302.84%。主要变化情况是：扶贫投入支出项目增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出2296.47万元（其中：一般公共服务支出823万元，社会保障和就业支出143.39万元，医疗卫生与计划生育支出19.38万元，节能环保支出50.47万元，城乡社区支出155.69万元，农林水支出1068.78万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算1097.26万元，人员经费480.91万元，公用经费616.36万元（包括商品服务支出553.75万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资产经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）、2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计5.87万元。其中公务接待费2.81万元，比上年增加0.13万元，增加原因公务接待增多；公务用车运行维护费3.06万元 ，比上年增加2.17%，增加原因车辆陈旧维修费增加。

2、会议费支出决算5.7万元，比上年减少4.18万元，减少原因按精减会议要求执行。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款32.85万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费156.27万元，比上年增长38.69万元，比上年增加32.9%。增加原因扶贫相关宣传印制费用和聘请临时人员劳务费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共11.72万元，政府采购货物类支出11.72万元，主要是更换和新增办公设备。

（三）国有资产占有及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属单位共有车辆1辆。2017年全年未购置其他设备。

八、专业名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

蒿坪镇人民政府

2018年8月10日

蒿坪镇人民政府2017年度部门决算公开附表.xls