紫阳县电化教育中心2017年部门诀算公开

一、部门主要职责

（一） 承担全县教育信息化的规划指导和具体实施工作；

（二） 承担指导全县各级各类学校的部室建设的规划和设计工作；

（三）承担指导中小学教育技术装备配置工作；

（四）承担检查督导学校开展实验教学、电化教学、信息技术教育工作；

（五）承担县教育网站的建设、维护、管理工作；

（六）承担全县教师信息技术培训工作；

（七）承担全县中小学影视教育工作；

（八）完成县教育体育局交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、教育信息化管理机构标准化建设。

2、教育信息化示范校创建工作。

3、实验室标准化建设。

4、“三通”建设。

5、“一师一优课，一课一名师”活动。

6、信息技术能力培训。

7、影视教育工作。

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，实有人员11人，其中借调人员6人。98离岗1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入合计50.94万元，较上年增加7.73万元，因财政拨款收入增加及上年结转结余。本年支出合计50.99万元，较上年增加8.53万元，因人员增加及脱贫攻坚工作开支。收支结转和结余-0.05万元。

2、本年度收入50.94万元，全是财政拨款收入。

3、本年支出合计为50.99万元，其中基本支出35.84万元，包括人员经费及公用经费。项目支出15.15万元，添置办公设备及专业设备。构成情况。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年一般公共预算财政拨款收入50.94万元，较上年增加7.73万元，因上年结转结余。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出支出50.99万元，较上年增加8.53万元，因人员增加及扶贫支出增加。本年结转结余-0.05万元。

3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出35.84其中人员经费30.75万元，公用经费4.65万元。用于日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.0758万元，比上年增0.022万元，增加40%培训人数增加。和培训天数增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了目标管理全覆盖，一般公共预算当年拨款50.49万。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本单位使用一般公共预算财政拨款支出50.99万元，比上年增加8.53万元，增加了20%，其中基本支出35.84万元。比上年减少0.16万元，比上年减少0.4%其中人员经费支出30.75万元,比上年增加1.2万元，增加了0.03%，日常公用经费支出4.65万元，比上年增加0.67万元，增加0.18%，因人均公用经费标准降低，借调人员增加及单位经费主要用于购买专用设备。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共15.15万元，其中政府采购货物类支出15.15万元，无政府采购服务类支出、无政府采购工程类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位共有固定资产50.37万元，均为办公用品及专用设备，都在使用中。其中2017年购买办公设备及专用设备15.15万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。