紫阳县麻柳镇人民政府

2021年部门综合预算说明 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇村两级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门现设有党政办、纪委办、双创办、财政所、市场监管所、计生办、民政办、残联办、扶贫办、搬迁办、司法所、社保站、安全办、农综站、信访办、河长办、科教文体办。

二、2021年度部门工作任务

1、坚持党建引领，聚合力开新局

坚持以党建引领，全力推进各项工作有序开展。一是加强教育，提升党性修养。把党的政治建设摆在首位，严肃政治纪律和政治规矩，常态化制度化开展党史学习教育，扎实开展理想信念教育，教育党员增强政治意识、强化宗旨观念、增强服务意识。二是完善机制，提升阵地实效。充分利用党群服务中心、镇委党校、革命教育基地等学习教育活动阵地，积极构建学习教育常态化机制、完善支部班子队伍建设和党员教育管理机制、党员动员机制等系列制度机制，常态化开展教育培训、“两学一做”“三会一课”、主题党日等系列活动。三是扎实做好村级组织换届选举工作，针对各村（社区）实际，加强调研，强化宣传，坚持树立优中选优的鲜明导向，在高度重视选人用人标准的同时，也高度重视村两委班子的建设，积极采取有效措施，确保依法依规圆满完成换届任务。

2、着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎

狠抓农业产业发展，加快现代农业发展步伐。大力发展我镇茶叶产业，壮大茶叶经济。搭建完善电商平台，拓宽网上销售渠道，促进茶产业做大做强。依托“公司+合作社+基地+农户”模式。充实农办人员，聘请技术顾问，加强指导茶叶企业和茶产业发展。加大农业综合开发力度，持续推进特色产业，壮大村集体经济，促进产业稳步发展。积极筹措资金加大农田水利建设，提高农业科学技术在农业生产上的利用率，全力打造提升美丽乡村精品线路。

3、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果

紧紧围绕中央和省市县脱贫攻坚的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，持续巩固我镇脱贫成果，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。一是强化政治意识，筑牢脱贫攻坚思想根基。始终把打赢脱贫攻坚战作为首要政治任务，建强基层党组织，做到收官之即不松懈。二是衔接乡村振兴，统筹推进脱贫攻坚。把脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接起来，积极推进省定贫困村加快建设美丽乡村步伐，把脱贫攻坚过程变成乡村振兴的过程。三是建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，持续加强巩固帮扶力度。四是全面梳理扶贫产业，实现稳定收益。五是加快加强扶贫资产确权登记和后期管理。

4、突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境

一是推动示范村建设达标，带动全镇美丽宜居乡村建设。按照建设规划工程项目库，有序推进示范建设，严格按照时间节点推进工程进度，积极争取上级部门更大资金、政策支持，致力打造乡村精品旅游线路。二是持续开展农村人居环境整治，坚持政府主导与农民主体并重，坚持改善民生与提升形象并重，坚持统筹推进与打造特色并重，坚持集中整治与长效管理并重。三是持续开展集镇整治行动，彻底整治集镇“六乱”行为。此外，加强管理，着力整治涉环保问题；扎实推进“河长制”工作，加强河道巡查、治理，努力实现辖区内河流“河畅、水清、岸绿、景美”的目标；坚持植树造林，严防森林火灾。

5、突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数

一是完善社会保障体系。全面实施城乡居民最低生活保障，做到应保尽保，应退则退。继续全面落实城乡居民医疗保险、农村养老保险制度，不断增加“参合”“参保”人数。进一步落实就业、再就业优惠政策，努力提高城镇职工劳动就业率。二是继续推进村卫生室建设，配套医疗设施，完善乡村卫生服务体系，切实提高乡村医疗服务水平。加强食品药品安全监管，保障人民群众舌尖上的安全。

6、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平

一是完善基层“自治”管理网络，建立“网格”治理模式，积极探索以“德治、法治、自治”促“善治”的基层治理机制。二是充分发挥“一村（社区）一辅警”“一村（社区）一法律顾问”和网上信访平台作用，完善村级调委会建设，健全村（社区）服务功能。三是深入开展禁毒和扫黑除恶工作，加大对涉毒违法犯罪和黑恶势力的打击力度，持续开展矛盾纠纷排查化解工作，做到不留积案，不留隐患。四是畅通和规范群众信访诉求表达渠道，充分发挥“妇女执行委员会”“村民理事会”等先锋队伍作用，完善多元化矛盾纠纷化解机制，妥善解决信访问题。五是毫不放松抓好常态化疫情防控，坚持“六个不能松”，始终保持如履薄冰的心态抓防控，不断巩固防控成果，统筹抓好经济社会发展各项工作。

7、增强依法行政意识，打造为民务实效能政府

坚持依法行政，牢固树立干部法治观念，健全监督体系，自觉接受社会公众和新闻媒体的舆论监督。健全依法行政体制，完善决策机制，坚持依法决策、科学决策、民主决策。完善执法监督机制，规范执法行为，坚持严格执法、公正执法、文明执法。切实履行政府系统全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神及实施细则，巩固“四风”整治成果。深入开展干部作风整治行动，无禁区、全覆盖、零容忍惩治腐败，严查吃拿卡要等侵害群众利益的不正之风和腐败问题，守住从政为民的“压舱石”，筑牢拒腐防变的“防火墙”。切实加强行政监察和审计监督，强化对工程建设、专项资金等重点领域的监管。完善镇村网群监督平台，确保平台平稳有序运行，进一步加强镇、村两级政务、财务公开，以公开促公正，以透明促廉洁。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：紫阳县麻柳镇人民政府。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制64人，其中行政编制31人、事业编制33人；实有人员56人，其中行政22人、事业34人。单位管理的离退休人员19人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入641.54万元，其中一般公共预算拨款收入641.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少31.27万元，主要原因是单位在编人员减少及公务费用支出标准减少；2021年本部门预算支出641.54万元，其中一般公共预算拨款支出641.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少31.27万元，主要原因是单位在编人员减少及公务费用支出标准减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入641.54万元，其中一般公共预算拨款收入641.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少31.27万元，主要原因是单位在编人员减少及公务费用支出标准减少；2021年本部门财政拨款支出641.54万元，其中一般公共预算拨款支出641.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少31.27万元，主要原因是单位在编人员减少及公务费用支出标准减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出641.54万元，较上年减少31.27万元，主要原因是单位在编人员减少及公务费用支出标准减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出641.54万元，其中：

(1)一般行政管理事务（2010102）3.60万元。

(2)行政运行（2010301）344.80万元。

(3)一般行政管理事务（2010302）50.00万元。

(4)事业运行（2010350）171.04万元。

(5)行政单位医疗（2101101）25.67万元。

(6)住房公积金（2210201）46.43万元。

因本年度预算编报明细与2020年度略有不同，与上年度不形成对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出641.54万元，其中：

工资福利支出（301）501.01万元，较上年减少24.33万元，原因是单位人员减少。

商品和服务支出（302）122.45万元，较上年增加4.06万元，原因是资本性预算减少，增加了公用费用预算。

对个人和家庭的补助（303）11.08万元，与上年持平。

资本性支出（310）7.00万元，较上年减少11万元，原因是单位人员减少，预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出641.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.01万元，较上年减少24.33万元，原因是单位人员减少。

机关商品和服务支出（502）122.45万元，较上年增加4.06万元，原因是资本性预算减少，增加了公用费用预算。

机关资本性支出（二）（504）7.00万元，较上年减少11万元，原因是单位人员减少，预算减少。

对个人和家庭的补助（509）11.08万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.97万元，较上年减少3.4万元（32.79%），减少的主要原因是公务接待费预算标准减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费费2.97万元，较上年减少3.4万元（53.38%），减少的主要原因是公务接待费预算标准减少；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元。

2021年本部门当年会议费预算支出4万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共7万元，其中政府采购货物类预算7万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款641.54万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排111.30万元，较上年减少8.53万元，主要原因是主要原因是单位在编人员减少及公务费用支出标准减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

麻柳镇2021年部门综合预算公开报表