毛坝镇人民政府

2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表） 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

 （一）部门主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，加强镇村两级财政财务监督和管理。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设有内政机构12个：党政办公室、人大办公室、纪委办公室、应急管理办公室、双创办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、民政办、畜牧站.

二、2021年度部门工作任务

（一）统筹抓好乡村振兴和脱贫村巩固提升工作。

（二）培育壮大特色产业。利用观音村山水资源，配套建成景观长廊、停车场；关坪山茶园综合体建设稳步推进，布局精品茶园、观光农业、文创产业、康养民宿等业态，形成生态康养集散区；和奎农业、品丰农业、进春威农业、鲜隆庄农业、鑫山专业合作社，大力发展种植养殖特色产业、体验农业，配套基础设施，引领建设特色产业经济带。

（三）全力以赴招商引资。把招商引资作为“一号工程”，加大项目谋划储备，落实专人负责，在全域旅游、乡村振兴、重大基础设施等重点领域策划包装招商项目。目前通过招商引资，引进安康百林元酒店管理有限公司投资5000万元建设酒店，引进投资500万元建设大型商超一家。深入开展强买强卖、侵商扰商等专项整治，落实公安、司法等相关部门重拳打击强揽工程、阻挠施工等违法行为，形成重商尊商育商聚商的浓厚氛围。

（四）深入推进农村环境综合整治，持续开展城乡清洁行动，健全完善长效机制，打造干净整洁、美丽宜居的农村环境。

（五）筹做好全民参保工作，稳步扩大城镇养老、医疗、工伤、失业、生育等保险覆盖面。完善低保动态管理机制，加强医疗救助、临时救助，保障困难群众基本生活。

（六）狠抓安全生产工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，完善“三调联动”机制，抓好矛盾纠纷排查调处，严格落实诉访分离制度，加强信访源头治理，妥善化解信访积案；突出抓好防汛防滑、道路交通、食品药品安全、校园安全、烟花爆竹、建筑工地等领域安全监管，建立健全应急管理和救援体系，坚决遏制较大以上事故发生，确保社会大局平稳有序。

三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制67人，其中行政编制29人、事业编制38人；实有人员55人，其中行政23人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

 

 

     第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入789.42万元，其中一般公共预算拨款收入789.42万元，2021年本部门预算收入较上年减少57.76万元，主要原因是人员划转及退休；2021年本部门预算支出789.42万元，其中一般公共预算拨款支出789.42万元，2020年本部门预算支出较上年减少57.76万元，主要原因是人员划转及退休。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入789.42万元，其中一般公共预算拨款收入789.42万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少57.76万元，主要原因是人员划转及退休；2021年本部门财政拨款支出789.42万元，其中一般公共预算拨款支出789.42万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少57.76万元，主要原因是人员划转及退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出789.42万元，较上年减少57.76万元万元，主要原因是人员划转及退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出789.42万元，其中：

（1）行政运行（2010301）705.52万元，较上年减少116.76万元，原因是人员划转工资及人员经费减少；

（2）专项业务及机关事务管理（2010305）83.9万元，较上年增加减少83.9万元，原因是功能科目调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出789.42万元，其中：工资福利支出（301）628.65万元，较上年减少481.14万元，原因是人员划转及退休；商品和服务支出（302）148.54万元，较上年减少9.62万元，原因是人员划转及退休，经费预算减少；对个人和家庭的补助支出（303）12.23万元，较上年增加（减少）0万元，原因是遗属补助、独生子女费及司机炊事员工资预算与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出789.42万元，其中：机关工资福利支出（501）628.65万元，较上年减少481.14万元，原因是人员划转及退休；机关商品和服务支出（502）148.54万元，较上年减少9.62万元，原因是人员划转及退休，经费预算减少；对个人和家庭的补助支出（509）12.23万元，较上年增加（减少）0万元，原因是遗属补助、独生子女费及司机炊事员工资预算与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.24万元，较上年减少4.1万元（36%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩一般性公务接待支出。其中：公务接待费3.24万元，较上年减少4.1万元（55.85%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩一般性公务接待支出；公务用车运行费4万元，较上年增加（减少）0万元。

（2）2020年本部门当年会议费预算支出5万元，较上年增加1万元（25%），增加的主要原因是预算口径发生变化。本部门2020年无培训费及公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款789.42万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年，本部门专项资金未纳入部门预算，表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.64万元，较上年增加减少8.42万元，主要原因一是人员划转后办公经费减少、二是厉行节约压缩一般性公务运转费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、培训费等。

5、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：遗属生活补助费等。

第四部分  公开报表

毛坝镇2021年部门综合预算公开报表