紫阳县住房和城乡建设局 2020年部门决算
| 文件名称 | 紫阳县住房和城乡建设局 2020年部门决算 | ||
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-4323 | 公开目录： | 公共资源配置 |
| 公开责任部门 | 紫阳县政府办公室 | 公开形式： | 主动公开 |
| 文号 | 成文日期： | 2021年08月10日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县住房和城乡建设局 2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机
（一）主要职责。
1.负责组织和指导推进全县保障性住房建设工作。
2.负责全县城乡规划、住房和建筑业管理工作。
3.负责制定全县城乡建设规划发展战略，制定全县城乡建设发展的目标和对策。
4.指导全县住房制度改革工作。
5.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。
6.承担县城市政建设与发展职责。
7.负责城区市容市貌的管理、环境卫生和全县燃气安全生产工作。
8.指导协助全县村镇建设。
9.负责城市绿化、亮化工作。
10.负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作。
11.负责县城规划区范围内各类建设项目和县域内县级以上立项的重要项目的选址定点工作。
12.负责规范全县房屋和市政项目建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场。
13.负责全县建筑工程质量安全监管。
14.负责生活垃圾无害化处理工作。
15.负责《人民防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查。
（二）内设机构。
本部门现设有政办股、建筑业管理股、房产和住房保障股、人防与地震管理股、城镇建设股、城镇规划股，另有村镇建设事务所、建筑业劳保基金经办中心、市政园林所、地震监测站、城管数字化指挥监督中心、生活垃圾污水处理中心。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县住房和城乡建设局本级（机关） |
|
2 |
…… |
|
3 |
…… |
|
…… |
…… |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制78，其中行政编制13人、事业编制65人；实有人员71人，其中行政44人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
无国有资本经营预算 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
10854.02 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
9450.0 |
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
72.98 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
53.32 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
482.95 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
13884.79 |
|
|
|
12.农林水支出 |
2675.45 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16.金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19.住房保障支出 |
334.46 |
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
23.抗疫特别国债安排支出 |
319.00 |
|
本年收入合计 |
20304.02 |
本年支出合计 |
17822.95 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.0 |
结余分配 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
5372.31 |
年末结转和结余 |
7853.38 |
|
收入总计 |
25676.33 |
支出总计 |
25676.33 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
20304.02 |
20304.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.98 |
72.98 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.98 |
72.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.98 |
72.98 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.42 |
54.42 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.42 |
44.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.42 |
44.42 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
685.01 |
685.01 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
685.01 |
685.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
685.01 |
685.01 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
15582.66 |
15582.66 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2764.61 |
2764.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1078.11 |
1078.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1666.50 |
1666.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1062.59 |
1062.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1062.59 |
1062.59 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2712.66 |
2712.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
690.00 |
690.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2022.66 |
2022.66 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
242.80 |
242.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
242.80 |
242.80 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8800.00 |
8800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8800.00 |
8800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2819.95 |
2819.95 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2819.95 |
2819.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2200.00 |
2200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
619.95 |
619.95 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
439.00 |
439.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
439.00 |
439.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
439.00 |
439.00 |
|
|
|
|
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
23401 |
基础设施建设 |
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2340108 |
生态环境治理 |
650.00 |
650.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
17822.95 |
1174.82 |
16648.13 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.98 |
72.98 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.98 |
72.98 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.98 |
72.98 |
0.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.32 |
44.42 |
8.90 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.42 |
44.42 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.42 |
44.42 |
0.00 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
482.95 |
0.00 |
482.95 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
482.95 |
0.00 |
482.95 |
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
482.95 |
0.00 |
482.95 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
13884.79 |
1057.42 |
12827.38 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1500.58 |
1057.42 |
443.16 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1057.42 |
1057.42 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
442.62 |
0.00 |
442.62 |
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1127.86 |
0.00 |
1127.86 |
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1127.86 |
0.00 |
1127.86 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2571.32 |
0.00 |
2571.32 |
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
840.79 |
0.00 |
840.79 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1730.54 |
0.00 |
1730.54 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
385.03 |
0.00 |
385.03 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
385.03 |
0.00 |
385.03 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8300.00 |
0.00 |
8300.00 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8300.00 |
0.00 |
8300.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2675.45 |
0.00 |
2675.45 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2675.45 |
0.00 |
2675.45 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2066.20 |
0.00 |
2066.20 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
609.25 |
0.00 |
609.25 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
334.46 |
0.00 |
334.46 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
334.46 |
0.00 |
334.46 |
|
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
254.46 |
0.00 |
254.46 |
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
319.00 |
0.00 |
319.00 |
|
|
|
|
|
23401 |
基础设施建设 |
319.00 |
0.00 |
319.00 |
|
|
|
|
|
2340108 |
生态环境治理 |
319.00 |
0.00 |
319.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
10854.02 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
9450.00 |
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
72.98 |
72.98 |
0.00 |
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
53.32 |
53.32 |
0.00 |
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
482.95 |
482.95 |
0.00 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
13884.79 |
5584.79 |
8300.00 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
2675.45 |
2675.45 |
0.00 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
334.46 |
334.46 |
0.00 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
24.债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
25.债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
26.抗疫特别国债安排的支出 |
319.00 |
0.00 |
319.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
20304.02 |
本年支出合计 |
17822.95 |
9203.95 |
8619.00 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
5372.31 |
年末财政拨款 结转和结余 |
7853.38 |
7013.24 |
840.14 |
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
10854.03 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
9450 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
25676.33 |
支出总计 |
25676.33 |
16217.19 |
9459.14 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
9203.95 |
1174.82 |
617.23 |
557.58 |
8029.13 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.98 |
72.98 |
72.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.98 |
72.98 |
72.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.98 |
72.98 |
72.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.32 |
44.42 |
44.42 |
0.00 |
8.90 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.90 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.42 |
44.42 |
44.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.42 |
44.42 |
44.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
482.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482.95 |
|
|
21103 |
污染防治 |
482.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482.95 |
|
|
2110302 |
水体 |
482.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482.95 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5584.79 |
1057.42 |
499.83 |
557.58 |
4527.38 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1500.58 |
1057.42 |
499.83 |
557.58 |
443.16 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
1057.42 |
1057.42 |
499.83 |
557.58 |
0.00 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
442.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
442.62 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1127.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1127.86 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1127.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1127.86 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2571.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2571.32 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
840.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
840.79 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1730.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1730.54 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
385.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
385.03 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
385.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
385.03 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2675.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2675.45 |
|
|
21305 |
扶贫 |
2675.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2675.45 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2066.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2066.20 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
609.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
609.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
334.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
334.46 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
334.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
334.46 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
254.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.46 |
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1174.82 |
617.23 |
557.58 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
615.97 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
218.33 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
172.25 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
52.74 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
29.61 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
72.98 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
44.42 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
2.63 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
23.01 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
557.58 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
25.23 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
3.63 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
0.06 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
1.24 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
5.24 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
60.41 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
26.87 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
38.94 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
0.02 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
0.55 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
14.54 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
23.61 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
272.83 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
6.99 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
9.64 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
2.57 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
59.46 |
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
|
|
5.76 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
1.26 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
1.26 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
0 |
7.1 |
|
|
2.5 |
0 |
0 |
|
决算数 |
|
0 |
0.55 |
|
|
2.57 |
0 |
0.02 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
9.14 |
9450 |
8619 |
|
8619 |
840.14 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9.14 |
8800 |
8300 |
|
8300 |
509.14 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.14 |
8800 |
8300 |
|
8300 |
509.14 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
8800 |
8300 |
|
8300 |
500 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
9.14 |
0 |
0 |
|
0 |
9.14 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
650 |
319 |
|
319 |
331 |
|
23401 |
基础设施建设 |
0 |
650 |
319 |
|
319 |
331 |
|
2340108 |
生态环境治理 |
|
650 |
319 |
|
319 |
331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入20304.03万元，比上年减少5015.06万元，减少主要原因是项目建设减少。
2020年支出17822.95万元，比上年减少7610.4万元，减少的原因是项目建设减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计20304.03万元，其中：财政拨款收入20304.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计17822.95万元，其中：基本支出1174.82万元，占6.59%；项目支出16648.13万元，占93.41%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年收入20304.03万元，比上年减少5015.06万元，减少主要原因是项目建设减少。
2020年支出17822.95万元，比上年减少7610.4万元，减少的原因是项目建设减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出9203.95万元，占本年支出合计的52%。与上年相比，财政拨款支出增加515.88万元，增长5.9%，主要原因是2019年污水处理场运维属于水利局，2020年合并到住建局，导致运维费增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为1152.3元，支出决算为9203.95万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算为0万元，支出决算为72.98万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将此项纳入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
预算为0万元，支出决算为8.9万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出属突发事件，年初未纳入预算。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算为0万元，支出决算为44.42万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算将此项纳入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算为0万元，支出决算为482.95万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算为1152.3万元，支出决算为1057.42万元，完成预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是预算将养老保险和医疗保险纳入此类，但决算时在卫生健康类列支。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项是上年结转资金支出。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
预算为0万元，支出决算为442.62万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加
8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
预算为0万元，支出决算为1127.86万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
预算为0万元，支出决算为840.79万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
预算为0万元，支出决算为1703.54万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
预算为0万元，支出决算为385.03万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
预算为0万元，支出决算为2066.2万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
预算为0万元，支出决算为609.25万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
14. 保障房支出（类）保障房安居工程支出（款）公共租赁房（项）
预算为0万元，支出决算为254.46万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
15. 保障房支出（类）保障房安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
预算为0万元，支出决算为80万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1174.82万元，包括：人员经费支出617.23万元和公用经费支出557.58万元。
人员经费617.23万元，主要包括基本工资218.33万元，津贴补贴172.25万元，奖金52.74万元，绩效工资29.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.98万元，职工基本医疗保险缴费44.42万元，其他社会保障缴费2.63万元，对个人和家庭的不知1.26万元。
公用经费557.58万元，主要包括办公费25.23万元，印刷费3.63万元，水费0.06，电费1.24万元，邮电费5.24万元，差旅费60.41万元，维修（护）费26.87万元，租赁费38.94万元，培训费0.02万元，公务接待费0.55万元，专用材料费14.54万元，专用燃料费23.61万元，劳务费272.83万元，委托业务费6.99万元，工会经费9.64万元，公务用车运行维护费2.57万元，其他交通费用59.46万元，其他商品服务支出5.76万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为9.63万元，支出决算为3.12万元，完成预算的32.4%。决算数较预算数减少6.51万元，主要原因是实际公务接待次数少于预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.57万元，占82.37%；公务接待费支出决算0.55万元，占17.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为2.57万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数增加0.07万元，主要原因是城管执法车维修增加。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待5批次，30人次，预算为7.1万元，支出决算为0.55万元（如没有支出填0），完成预算的7.75%，决算数较预算数减少6.55万元，主要原因是公务接待减少。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0.02万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是年初未预算培训费，此培训费为事业人员继续教育培训。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年度政府性基金收入9450万元，支出8619万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为1152.3万元，支出决算为1174.82万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加22.52万元，主要原因是环卫工人工资增加。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共4406.72万元，其中政府采购货物类支出1243.46万元、政府采购服务类支出1484.09万元、政府采购工程类支出1799.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆25辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车（人防通讯车）1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车（环卫、路灯维修及垃圾场工程车）23辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆6辆，均为环卫用车；购置单价50万元以上的通用设备1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1725.37万元，占一般公共预算项目支出总额的5.33%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在省级部门决算中反映污水处理场建设等2个一级项目绩效自评结果。
1. 污水处理场项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数1147.42万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建设两处污水处理厂，污水处理厂的建设充分发挥其改善水资源的作用，不仅解决了当地居民生活污水乱排放问题，还保护了当地水资源。
2. 污水处理场及生活垃圾场运维项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数582.95万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾处理、污水处理按时按质完成，达到排放标准，改善了紫阳的生态环境。
省级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
紫阳县2020年污水处理厂项目建设
省级主管部门
实施单位
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
1147.42
其中：省级财政资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
利用2019年环保专项资金建成毛坝镇、高滩镇、麻柳镇、任何咀新区污水处理厂
利用2019年环保专项资金建成毛坝镇、高滩镇、麻柳镇、任何咀新区污水处理厂
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
建设2处污水处理厂
30
30
质量指标
设计及施工是否符合现行国家设计规范和行业标准
10
10
时效指标
完成率
15
15
成本指标
投资是否控制在批复范围内
5
5
效
益
指
标
经济效益
指标
增加污水处理费
10
10
社会效益
指标
提高污水收集率
8
8
生态效益
指标
是否改善本地水环境
6
6
可持续影响指标
是否保护本地水资源
6
6
满意度指标
服务对象
满意度指标
群众满意度
10
9
说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
省级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
紫阳县2020年污水、垃圾场运维费
省级主管部门
实施单位
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
582.95
其中：省级财政资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
通过规范污水、垃圾处理厂运行经费的使用，让污水、垃圾处理厂正常运营，提高处理率，实现科学管理，充分发挥项目资金的作用，更好地服务于紫阳县的生态环境发展。
通过规范污水、垃圾处理厂运行经费的使用，让污水、垃圾处理厂正常运营，提高处理率，实现科学管理，充分发挥项目资金的作用，更好地服务于紫阳县的生态环境发展。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
年运行天数
25
25
质量指标
是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求
10
10
时效指标
污水及垃圾及时处理
15
15
成本指标
运行费用标准是否低于设计标准
10
10
效
益
指
标
经济效益
指标
改善环境促进经济增长
7
5
社会效益
指标
改善居民生活环境
10
10
生态效益
指标
是否改善本地水环境
8
8
可持续影响指标
是否保护本地水资源
8
8
满意度指标
服务对象
满意度指标
群众满意度
10
9
说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数1152.3万元，执行数17822.95万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按时。发现的问题及原因：因为年初仅预算人员工资、公务运转及专项业务经费，项目支出未预算，导致年终调整预算过大。下一步改进措施：不断提高前瞻性和预见性，增强预算编制的全面性、准确性。我单位调整预算项目主要为市政维修及重点项目建设，我们将申请财政局在编制项目预算时纳入年初预算。对年初没有预算安排的支出，原则上不支出，不申请追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。
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部门整体支出绩效自评表 （2020年度） |
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| 填报单位： | 自评得分： | ||||||||||
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 城市建设、人防、地震、房地产管理 | ||||||||||
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 基本支出与项目支出 | ||||||||||
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | |||||||||||
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） |
预算 完成率 （10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 |
10 | |||||
|
预算调整率 （5分） |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
||||||||
|
支出进度率 （5分） |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 |
5 | |||||||
| 预算编制准确率（5分） | 5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
5 | |||||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 （5分） |
5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | |||||
|
资产管理规范性 （5分） |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | |||||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
资金使用合规性 （5分） |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 5 | |||||
| 效果 | 履职尽责（60分） |
项目产出 （40分） |
40 |
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
40 | ||||||
|
项目效益 （20分） |
20 | 20 | |||||||||
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备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是 否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建 议。 |
|||||||||||
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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