紫阳县向阳镇人民政府 2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-6189 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县向阳镇人民政府 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县向阳镇人民政府 2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。
(1)促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
(2)强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
(3)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
(4)推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。
（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）内设机构。
（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
（2）人大办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上 级人 民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇 人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综 合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导 交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选 举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做 好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大 及其常委会和领导交办的其他工作。
（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
（4）社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。
（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。
（7）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
（8）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
（9）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县向阳镇人民政府（机关） |
|
2 |
…… |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制76人，其中行政编制42人、事业编制34人；实有人员72人，其中行政33人、事业39人。单位管理的离退休人员42人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
|
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
3,178.09 |
1.一般公共服务支出 |
850.93 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
0.11 |
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
76.57 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
78.18 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
3.20 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
2.91 |
|
|
|
12.农林水支出 |
2,578.83 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
18.79 |
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
72.57 |
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,178.09 |
本年支出合计 |
3,682.09 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
655.47 |
年末结转和结余 |
151.47 |
|
收入总计 |
3,833.56 |
支出总计 |
3833.56 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中： 教育收费 |
||||||
|
合计 |
3,178.09 |
3,178.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
830.46 |
830.46 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
828.78 |
828.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
517.23 |
517.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
264.55 |
264.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.57 |
76.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.57 |
76.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.97 |
74.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
79.60 |
79.60 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.60 |
44.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.60 |
44.60 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
53.27 |
53.27 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,059.51 |
2,059.51 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1,854.33 |
1,854.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,791.30 |
1,791.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
37.35 |
37.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
25.69 |
25.69 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
201.18 |
201.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
201.18 |
201.18 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
73.68 |
73.68 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
73.68 |
73.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
73.68 |
73.68 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
3,682.09 |
919.74 |
2,762.35 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
850.93 |
798.58 |
52.35 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
849.25 |
798.58 |
50.67 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
532.38 |
532.38 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
266.20 |
266.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.67 |
0.00 |
50.67 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
|
|
|
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.57 |
76.57 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.57 |
76.57 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.97 |
74.97 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
78.18 |
44.60 |
33.58 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
33.55 |
0.00 |
33.55 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
18.55 |
0.00 |
18.55 |
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.63 |
44.60 |
0.03 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.63 |
44.60 |
0.03 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2.91 |
0.00 |
2.91 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.91 |
0.00 |
2.91 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.91 |
0.00 |
2.91 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,578.83 |
0.00 |
2,578.83 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2,373.65 |
0.00 |
2,373.65 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,309.97 |
0.00 |
2,309.97 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
25.69 |
0.00 |
25.69 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
201.18 |
0.00 |
201.18 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
201.18 |
0.00 |
201.18 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
18.79 |
0.00 |
18.79 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
18.79 |
0.00 |
18.79 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
18.79 |
0.00 |
18.79 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.57 |
0.00 |
72.57 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
72.57 |
0.00 |
72.57 |
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
72.57 |
0.00 |
72.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
3,178.09 |
1.一般公共服务支出 |
850.93 |
850.93 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2.外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
0 |
3.国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
76.57 |
76.57 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
78.18 |
78.18 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
2.91 |
2.91 |
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
2,578.83 |
2,578.83 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
18.79 |
18.79 |
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
72.57 |
72.57 |
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
3,178.09 |
本年支出合计 |
3,682.09 |
3,682.09 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
655.47 |
年末财政拨款 结转和结余 |
151.47 |
151.47 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
655.47 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,833.56 |
支出总计 |
3,833.56 |
3,833.56 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
3,682.09 |
919.74 |
716.05 |
203.69 |
2,762.35 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
850.93 |
798.58 |
594.89 |
203.69 |
52.35 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
849.25 |
798.58 |
594.89 |
203.69 |
50.67 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
532.38 |
532.38 |
330.34 |
202.04 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
266.20 |
266.20 |
264.55 |
1.65 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.67 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.68 |
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.68 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.57 |
76.57 |
76.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.57 |
76.57 |
76.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.97 |
74.97 |
74.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.59 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
78.18 |
44.60 |
44.60 |
0.00 |
33.58 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.55 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.55 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.63 |
44.60 |
44.60 |
0.00 |
0.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.63 |
44.60 |
44.60 |
0.00 |
0.03 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
|
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.91 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.91 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.91 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2,578.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,578.83 |
|
|
21301 |
农业农村 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
2,373.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,373.65 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,309.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,309.97 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.69 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
201.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.18 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
201.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.18 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.79 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.79 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.79 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.57 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.57 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.57 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
3,682.09 |
716.05 |
2966.04 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
683.81 |
683.81 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
251.91 |
251.91 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
154.71 |
154.71 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
46.24 |
46.24 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
97.13 |
97.13 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.97 |
74.97 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.60 |
44.60 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
404.87 |
|
404.87 |
|
|
30201 |
办公费 |
113.79 |
|
113.79 |
|
|
30205 |
电费 |
10.99 |
|
10.99 |
|
|
30206 |
邮电费 |
0.79 |
|
0.79 |
|
|
30211 |
差旅费 |
7.15 |
|
7.15 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
8.12 |
|
8.12 |
|
|
30215 |
会议费 |
4.10 |
|
4.10 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.06 |
|
3.06 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
7.13 |
|
7.13 |
|
|
30226 |
劳务费 |
168.93 |
|
168.93 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
12.22 |
|
12.22 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.26 |
|
5.26 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
26.35 |
|
26.35 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.97 |
|
36.97 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.24 |
32.24 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
2,561.17 |
|
2,561.17 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
2,386.54 |
|
2,386.54 |
|
|
31008 |
拆迁补偿 |
18.79 |
|
18.79 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
155.84 |
|
155.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
12.50 |
0.00 |
7.20 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
4.10 |
3.10 |
|
决算数 |
12.39 |
0.00 |
7.13 |
5.26 |
0.00 |
5.26 |
4.10 |
3.06 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：紫阳向阳镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入3178.09万元，比上年减少2046.38万元，主要原因是减少扶贫项目资金等收入。
2020年支出3682.09万元，较上年减少2800.22万元，主要原因是减少扶贫项目资金等支出；
二、收入决算情况说明
2020年收入合计3178.09万元，其中：财政拨款收入3178.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计3,682.09万元，其中：基本支出919.74万元，占24.98%；项目支出2,762.35万元，占75.02%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3178.09万元，比上年减少2046.38万元，主要原因是减少扶贫项目资金等收入。
2020年度财政拨款支出3,682.09万元，较上年减少2800.22万元，主要原因是减少扶贫项目资金等支出；事业基金弥补收支差额0.00万元；结余分配0.00万元。
年末结转和结余151.47万元（其中：项目支出结余131.29万元）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出3,682.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1542.38万元，减少29.52%，主要原因是减少扶贫项目资金等支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出年初预算为855.78万元，支出决算为3,682.09万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、市场监督管理事务、（款）行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为852.36万元，支出决算为850.93万元，完成预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出未结算。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76.57万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务、行政事业单位医疗（款） 其他计划生育事务支出、行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.18万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.20万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
7.农林水支出（类）扶贫、农村综合改革（款） 农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2578.83万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.79万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出 919.74 万元，包括：人员经费支出 683.81万元、公用经费支出203.69万元和对个人和家庭的补助 32.24万元。
人员经费 683.81万元。主要包括基本工资251.91 万元， 津贴补贴154.71万元，奖金 46.24万元，绩效工资97.13万元， 机关事业单位基本养老保险缴费74.97万元，职业年金缴费 1.59万元，职工基本医疗保险缴费44.60万元，其他社会保障缴费3.46万元，其他工资福利支出9.20万元。
公用经费203.69万元。主要包括办公费81.54万元，电费10.99万元，邮电费0.79万元，差旅费7.15万元，维修(护) 费 8.12万元，会议费4.10万元，培训费 3.06万元，公务接待费7.13万元，委托业务费12.22万元，公务用车运行维护费5.26万元， 其他交通费用26.35万元，其他商品和服务支出36.97 万元。
对个人和家庭的补助 32.24 万元。主要包括抚恤金30.00万元，遗属及六十年代精简人员生活补助 2.24 万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为11.24万元，支出决算为12.39万元，完成预算的110.2%。决算数较预算数增加1.15万元，主要原因是脱贫攻坚，增加了公务用车和公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.26万元，占42.45%；公务接待费支出决算7.13万元，占57.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）团人员。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆 0 台，预算为 0 元，支出决算为 0 万元。完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为5.26万元，完成预算的131%，决算数与预算数增加1.26万元，主要原因是脱贫攻坚增加了公务用车支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待 14批次，780人次，预算为7.24万元，支出决算为 7.13万元，完成预算的98.48%，决算数较预算数增加0.11万元，主要原因是我镇严格按照“八项”规定要求，脱贫攻坚普查增加了支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年年培训费预算为3.42万元，支出决算为3.06 万元，完成预算的89.47%，决算数与预算数减少0.36万元，主要原因是我镇精简培训内容和减少不必要的培训。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为4万元，支出决算为4.10万元，完成预算的102.5%，决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是会议频次略微增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为203.69万元，支出决算为223.69万元，完成预算的91.06%。决算数较预算数减少20.00万元，主要原因决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目支出未结算。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共2,390.54万元，其中政府采购货物类支出4.00万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出2,386.54万元。授予中小企业合同金额2,390.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,390.54万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金944.74万元，占一般公共预算项目支出总额的34.20%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、支持村村集体经济组织发展2个，对贫困村钟林村注入资金50万元，江河村注入资金50万元，通过村集体经济组织发展产业项目带动贫困户增加收入。为做好项目实施的跟踪检查工作，我镇定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。存在的问题主要为:我镇在扶贫资金支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足，开展过程中较为困难。建议上级部门加强指导，对扶贫资金公示公告的时间、方式、监督等情况进行规范和指导。
预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
集体经济发展产业扶贫项目 |
项目负责人及电话 |
吴著成13992555343 |
|||||
|
主管部门 |
紫阳县农业农村局 |
实施单位 |
向阳镇人民政府 |
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|
资金情况 |
年度资金总额： |
全年预算数 |
全年执行数 |
分傎 |
执行率 |
得分 |
||
|
其中：财政拨款 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||
|
江河村集体经济组织发展茶业产业带动47户148人贫困人口增收。通过茶业产业带动47户贫困户户均增收2600元。钟林村集体经济组织发展茶业产业带动152户577人贫困人口增收。通过茶业产业带动152户贫困户户均增收2600元。 |
江河村集体经济组织发展茶业产业带动47户148人贫困人口增收。通过茶业产业带动47户贫困户户均增收2600元。钟林村集体经济组织发展茶业产业带动152户577人贫困人口增收。通过茶业产业带动152户贫困户户均增收2600元。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
江河村新建新建茶园200亩 |
10 |
≥200 |
≥200 |
10 |
项目下达较晚，正在实施中。 |
|
|
钟林村购茶叶机械（套） |
3 |
≥1 |
≥1 |
3 |
|
|||
|
钟林村改造厂房（㎡） |
7 |
≥400 |
≥400 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
10 |
100% |
100% |
|
|
||
|
时效指标 |
当年开工率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|
||
|
当年完成率 |
15 |
100% |
100% |
8 |
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
绩 |
效益指标（30分） |
经济效益 |
人均增收元/人/年。 |
10 |
≥713 |
≥713 |
8 |
|
|
社会效益 |
带动199户贫困群众增收。 |
10 |
≥199 |
≥199 |
8 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响 |
可持续带动贫困群众增收年限。 |
10 |
≥10年 |
≥10年 |
8 |
|
||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
增加了就业机会，项目带动增收，群众满意度高。 |
10 |
95% |
88% |
8 |
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
75 |
|
|||
注：1.其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
2、向阳镇钟林村、江河村、月池村、营梁村、止凤村等5个贫困村资产收益扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数795万元，执行数 795万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过发展特色种植业，带动5个贫困村258户904人建档立卡贫困户发展产业，使贫困户产业脱贫持续增收，村集体经济逐步壮大，逐步摆脱贫困。通过统一委托县搬迁公司经营管理，获取增值收益，每年按照6%给各村分配收益。使贫困户脱贫持续增收，村集体经济逐步壮大。为做好项目实施的跟踪检查工作，我镇定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。存在的问题主要为:我镇在扶贫资金支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足，开展过程中较为困难。建议上级部门加强指导，对扶贫资金公示公告的时间、方式、监督等情况进行规范和指导。
预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
|
专项（项目）名称 |
资产收益扶贫项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
紫阳县农林科技局 |
实施单位 |
向阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
795 |
795 |
100% |
|||||||
|
其中：县级财政资金 |
795 |
795 |
100% |
|||||||
|
市县财政资金 |
|
|
|
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||
|
对贫困村钟林村注入资金180万元，营梁村注入资金150万元，止凤村注入资金235万元，江河村注入资金135万元，月池村注入资金95万元。按照贫困人口规模配股资金到村集体经济组织，其所有权属于村集体经济组织。村集体经济组织对接紫阳县资产运营管理有限责任公司，通过将收储产业用房租赁给安康市祥康工艺品有限公司生产毛绒玩具，吸纳贫困人口从事毛绒玩具加工，带动贫困户稳定持续增收。①严格执行《紫阳县2020年村级集体经济收益分配使用管理办法（暂行）》的规定，资产收益扶贫取得收益提取10%村集体公积金和公益金，其余收益用于未脱贫户、监测户和受疫情影响严重建档立卡贫困户的公益岗位补助保障和分红收益分配，严禁平均分配。②通过在社区工厂务工和固定收益分红，258户贫困户增收金额106.62万元，其中：务工收入63.69元，分红收入42.93万元。 |
完成对贫困村钟林村注入资金180万元，营梁村注入资金150万元，止凤村注入资金235万元，江河村注入资金135万元，月池村注入资金95万元。按照贫困人口规模配股资金到村集体经济组织，其所有权属于村集体经济组织。村集体经济组织对接紫阳县资产运营管理有限责任公司，通过将收储产业用房租赁给安康市祥康工艺品有限公司生产毛绒玩具，吸纳贫困人口从事毛绒玩具加工，带动贫困户稳定持续增收。①严格执行《紫阳县2020年村级集体经济收益分配使用管理办法（暂行）》的规定，资产收益扶贫取得收益提取10%村集体公积金和公益金，其余收益用于未脱贫户、监测户和受疫情影响严重建档立卡贫困户的公益岗位补助保障和分红收益分配，严禁平均分配。②通过在社区工厂务工和固定收益分红，258户贫困户增收金额106.62万元，其中：务工收入63.69元，分红收入42.93万元。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
||||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 |
≥900人 |
904人 |
已完成 |
|||||
|
财政支农资金形成资产农户股权占比 |
≥100% |
100% |
已完成 |
|||||||
|
资产入股贫困人口总数 |
≥900人 |
904 |
已完成 |
|||||||
|
参与扶贫就业车间人数 |
≥30人 |
38人 |
已完成 |
|||||||
|
质量指标 |
项目收益中村集体分配比例 |
≥10% |
≥10% |
已完成 |
||||||
|
时效指标
|
项目实施时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
已完成 |
||||||
|
成本指标
|
财政扶贫资金直接注入村股份经济合作社 |
≥795万元 |
795万元 |
已完成 |
||||||
|
效 益 指 杯
|
经济效益 指标 |
资产股权年收益率 |
≥6% |
1万元 |
已完成 |
|||||
|
村集体经济年收入 |
≥1万元 |
5000元 |
已完成 |
|||||||
|
参与就业车间的贫困人口人均年收入 |
≥5000元 |
1万元 |
已完成 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
受益建档立卡贫困户数 |
≥258户 |
258户 |
已完成 |
||||||
|
受益建档立卡贫困人口数 |
≥900人 |
904人 |
已完成 |
|||||||
|
村集体经济发展 |
逐步壮大 |
逐步壮大 |
已完成 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
带动建档立卡贫困人口持续增收年限 |
≥3年 |
3年 |
已完成 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资产入股贫困人口满意度 |
≥95% |
95% |
已完成 |
|||||
|
村民满意度 |
≥90% |
90% |
已完成 |
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|
说明 |
无 |
|||||||||
注：1.其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
3、完成2020年24户（C级21户，D级3户）建档立卡贫困户危房改造面积2582.6平方米，改造后验收合格率100%，危房改造补助标准C级20000元/户（套)、D级25800元/户（套)，受益建档立卡贫困人口数24户58人。改造后房屋保证安全期限15年，受益建档立卡贫困人口满意度97%。为做好项目实施的跟踪检查工作，我镇定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。存在的问题主要为:我镇在扶贫资金支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足，开展过程中较为困难。建议上级部门加强指导，对扶贫资金公示公告的时间、方式、监督等情况进行规范和指导。
预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
农村危房改造项目 |
项目负责人及电话 |
佘在随18091539199 |
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|
主管部门 |
紫阳县住建局 |
实施单位 |
向阳镇人民政府 |
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|
资金情况 |
年度资金总额： |
全年预算数 |
全年执行数 |
分傎 |
执行率 |
得分 |
||
|
其中：财政拨款 |
49.74 |
49.74 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||
|
完成2020年24户四类重点对象农村危房改造,改造后的农房结构安全，符合抗震设防标准，具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件。 |
完成2020年24户四类重点对象农村危房改造,改造后的农房结构安全，符合抗震设防标准，具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
★★★建档立卡贫困户危房改造数量 |
10 |
21户（套) |
23户（套) |
10 |
|
|
|
其中：C级危房改造户数 |
|
21户 |
21户 |
|
|
|||
|
D级危房改造户数 |
|
3户 |
3户 |
|
|
|||
|
★★★建档立卡贫困户危房改造面积 |
10 |
1920平方米 |
1920平方米 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
★★★改造后验收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
||
|
改造后房屋满足基本居住功能需要比例 |
|
100% |
100% |
|
|
|||
|
时效指标 |
当年开工率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|
||
|
当年完成率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
★★★危房改造补助标准 |
10 |
C级20000元/户（套)、D级25800元/户（套) |
C级20000元/户（套)、D级25800元/户（套) |
10 |
|
||
|
绩 |
效益指标（30分） |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |
4 |
无严重毁损 |
无严重毁损 |
2 |
|
||
|
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |
4 |
有基本保障 |
有基本保障 |
2 |
|
|||
|
★★★受益建档立卡贫困人口数 |
10 |
84人 |
84人 |
10 |
|
|||
|
带动建档立卡贫困人口脱贫数 |
4 |
84人 |
84人 |
4 |
|
|||
|
建档立卡贫困户危房居住比例 |
4 |
比去年下降 |
比去年下降 |
4 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响 |
改造后房屋保证安全期限 |
4 |
15年 |
15年 |
4 |
|
||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
★★★受益建档立卡贫困人口满意度 |
10 |
100% |
97% |
8 |
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
94 |
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注：1.其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数3178.09万元，执行数3,682.09万元，完成预算的115.86%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年本部门支出3682.09万元。其中：工资福利支出683.81万元，占18.57%；商品服务支出404.87万元，占11.00%；对个人和家庭补助支出32.24万元，占0.88%；其它资本性支出2561.17万元，占69.55%。
（一）预算执行：1、预算完成率：年初目标值100%，实际完成值371.37%，发现的问题及原因：年初预算未将脱贫攻坚涉农整合资金纳入预算，且资金量大。下一步改进措施：项目资金按照年初项目计划，纳入年初预算。2、预算调整率：年初目标值0%，实际完成值100%，发现的问题及原因：2020年下达脱贫攻坚涉农整合资金年初未列入预算，且资金量大，故预算调整率大。下一步改进措施：提高年初部门预算资金到位率和及年初部门预算编制的科学性。3、支出进度率：年初目标值100%，实际完成值96.50%，发现的问题及原因：项目支出按流程按合同办理，故支出进度不均衡，存在前松后紧的现象。下一步改进措施：加快项目支出进度:4、预算编制准确率：本部门年初预算无其他收入。
（二）预算管理：1、“三公经费”控制率：年初目标值100%，实际完成值96.50%。执行情况良好，主要原因是我镇严格按照“八项”规定要求，严格控制公务用车和公务接待支出。2、资产管理规范性：年初目标值全部符合，实际完成值全部符合。3、资金使用合规性：年初目标值100%，实际完成值100%。
（三）履职尽责：1、项目产出：年初目标值100%，实际完成值100%。2、项目效益：年初目标值100%，实际完成值100%。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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