紫阳县双桥镇人民政府 2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-6188 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县双桥镇人民政府 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县双桥镇人民政府 2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
（2）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，发展村级集体经济。
（3）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
（4）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（5）完成县政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构。
（1）党政综合办公室: 主要承担:党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
（2）人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。
（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。
（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。
（6）双桥财政所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农资金和财政资金审计工作。
（7）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
（8）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
（9）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县双桥镇人民政府（本级） |
|
2 |
紫阳县财政局双桥财政所（本级） |
|
3 |
…… |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制64人，其中行政编制35人、事业编制29人；实有人员64人，其中行政24人、事业40人。单位管理的离退休人员31人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
2,850.57 |
1.一般公共服务支出 |
689.10 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
95.15 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
48.19 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
3.00 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
1,814.66 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
51.52 |
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,850.57 |
本年支出合计 |
2,701.61 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
52.48 |
年末结转和结余 |
201.44 |
|
收入总计 |
2,903.05 |
支出总计 |
2,903.05 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
2850.57 |
2850.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
711.04 |
711.04 |
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
709.72 |
709.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
449.43 |
449.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
251.29 |
251.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.15 |
95.15 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.53 |
68.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.34 |
66.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
26.62 |
26.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.19 |
48.19 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1941.6 |
1941.6 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1773.89 |
1773.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1710.54 |
1710.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
41.43 |
41.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
21.92 |
21.92 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
167.71 |
167.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
167.71 |
167.71 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.52 |
51.52 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
51.52 |
51.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
51.52 |
51.52 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2701.61 |
1036.56 |
1665.05 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
689.1 |
680.76 |
8.33 |
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
687.78 |
679.44 |
8.33 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
428.15 |
428.15 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
251.29 |
251.29 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.33 |
0 |
8.33 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.15 |
95.15 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.53 |
68.53 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.34 |
66.34 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
26.62 |
26.62 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.19 |
48.19 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.19 |
39.19 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1814.66 |
209.46 |
1605.2 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1646.95 |
41.75 |
1605.2 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1605.2 |
0 |
1605.2 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
41.43 |
41.43 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
167.71 |
167.71 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
167.71 |
167.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.52 |
0 |
51.52 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
51.52 |
0 |
51.52 |
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
51.52 |
0 |
51.52 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
2,850.57 |
1.一般公共服务支出 |
689.10 |
689.10 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
95.15 |
95.15 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
48.19 |
48.19 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
1,814.66 |
1,814.66 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
51.52 |
51.52 |
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
2,850.57 |
本年支出合计 |
2,701.61 |
2,701.61 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
52.48 |
年末财政拨款 结转和结余 |
201.44 |
201.44 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
2,850.57 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,903.05 |
支出总计 |
2,903.05 |
2,903.05 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
2,701.61 |
1,036.56 |
677.52 |
359.05 |
1,665.05 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
689.10 |
680.76 |
502.43 |
178.33 |
8.33 |
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
687.78 |
679.44 |
502.43 |
177.01 |
8.33 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
428.15 |
428.15 |
251.14 |
177.01 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
251.29 |
251.29 |
251.29 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.33 |
0 |
|
|
8.33 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.32 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.32 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.15 |
95.15 |
95.15 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.53 |
68.53 |
68.53 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.34 |
66.34 |
66.34 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.18 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
26.62 |
26.62 |
26.62 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.76 |
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
8.86 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.19 |
48.19 |
38.19 |
10 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.19 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.19 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3 |
3 |
|
3 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
3 |
3 |
|
3 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
3 |
3 |
|
3 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1814.66 |
209.46 |
41.75 |
167.71 |
1605.2 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1646.95 |
41.75 |
41.75 |
|
1605.2 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1605.2 |
0 |
|
|
1605.2 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
41.43 |
41.43 |
41.43 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
167.71 |
167.71 |
|
167.71 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
167.71 |
167.71 |
|
167.71 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.52 |
|
|
|
51.52 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
51.52 |
|
|
|
51.52 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
51.52 |
|
|
|
51.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
2701.61 |
677.51 |
2024.1 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
604.89 |
604.89 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
225.76 |
225.76 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
152.51 |
152.51 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
63.49 |
63.49 |
|
|
|
30104 |
绩效工资 |
53.25 |
53.25 |
|
|
|
30105 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.34 |
66.34 |
|
|
|
30106 |
职业年金缴费 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
30107 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
30108 |
其他社会保障缴费 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
359.05 |
|
359.05 |
|
|
30201 |
办公费 |
84.02 |
|
84.02 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
30203 |
水费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
30204 |
电费 |
6.73 |
|
6.73 |
|
|
30205 |
邮电费 |
2.25 |
|
2.25 |
|
|
30206 |
差旅费 |
11.12 |
|
11.12 |
|
|
30207 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30208 |
会议费 |
10.55 |
|
10.55 |
|
|
30209 |
公务接待费 |
6.79 |
|
6.79 |
|
|
30210 |
劳务费 |
218.38 |
|
218.38 |
|
|
30211 |
委托业务费 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
30212 |
公务用车运行维护费 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
30213 |
其他交通费用 |
7.58 |
|
7.58 |
|
|
30214 |
其他商品和服务支出 |
3.47 |
|
3.47 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.62 |
72.62 |
|
|
|
30301 |
抚恤金 |
26.62 |
26.62 |
|
|
|
30302 |
生活补助 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
30303 |
医疗费补助 |
41.75 |
41.75 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1,665.05 |
|
1,665.05 |
|
|
31001 |
办公设备购置 |
1.72 |
|
1.72 |
|
|
31002 |
基础设施建设 |
1,607.59 |
|
1,607.59 |
|
|
31003 |
大型修缮 |
51.52 |
|
51.52 |
|
|
31004 |
物资储备 |
51.52 |
|
4.22 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
10.8 |
|
6.8 |
|
|
4 |
4 |
4 |
|
决算数 |
10.78 |
|
6.79 |
|
|
3.99 |
10.55 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：双桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）2019年收入2984.21万元，2020年度本年收入合计2850.57万元，较上年减少133.64万元，减少的主要原因是脱贫攻坚项目减少。
（2）2019年支出3109.62万元，2020年度本年支出合计2701.61万元，较上年减少408.01万元，减少的主要原因是脱贫攻坚项目减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计2,850.57万元，其中：财政拨款收入2,850.57万元，占100%；年初结转和结余52.48万元。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计2,701.61万元，其中：基本支出1,036.56万元，占38.3%；项目支出1,665.05万元，占61.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入2850.57万元，比上年减少133.64万元，减少的主要原因是脱贫攻坚项目减少。
2020年财政拨款支出合计2701.61万元，较上年减少408.01万元，减少的主要原因是脱贫攻坚项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出2701.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少408.01万元，减少13.1%，主要原因是脱贫攻坚项目减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为758.13万元，支出决算为2701.61万元，完成预算的。按照政府功能分类科目，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为758.13万元，支出决算为428.15万元。决算数小于预算数的主要原因是人员日常公用经费和专项业务经费减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为251.3万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市场监督管理专项（项）
年初预算0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.34万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.75万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.86万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.19万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
12、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为1605.2万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
13、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.43万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.315万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为167.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.5万元，决算数大于预算数的原因是年初无该项预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,036.56万元，包括：人员经费支出677.51万元和公用经费支出359.05万元。
人员经费677.51万元，主要包括基本工资225.76万元,津补贴152.51万元，奖金63.49万元，绩效工资53.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.34万元，职业年金缴费2.18万元，职工基本医疗保险缴费38.19万元，其他社会保险缴费3.16万元，抚恤金26.62万元，生活补助4.26万元，医疗费补助41.75万元。
公用经费359.05万元，主要包括办公费84.02万元，印刷费1.6万元，水费0.25万元，电费6.73万元，邮电费2.25万元，差旅费11.12万元，维修费1万元，会议费10.55万元，公务接待费6.79万元，劳务费218.38万元，委托业务费1.32万元，公务用车运行维护费3.99万元，其他交通费用7.58万元，其他商品和服务支出3.47万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为10.78万元，完成预算的99.8%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是缩减公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算3.99万元，占37%；公务接待费支出决算6.79万元，占63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是无公务用车购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是部分支出未结算。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待384批次，2519人次，预算为6.8万元，支出决算为6.79万元，完成预算的99.85%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是部分支出未结算。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为4万元，支出决算为0万元，主要原因是无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为4万元，支出决算为10.55万元，完成预算的263.75%，决算数较预算数增加6.55万元，主要原因是会议增多。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为114.05万元，支出决算为359.05万元，完成预算的314.8%。决算数较预算数增加245万元，主要原因是脱贫攻坚支出较大。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共1613.53万元，其中政府采购货物类支出8.33万元、政府采购工程类支出1605.2万元。授予中小企业合同金额1605.2万元，占政府采购支出总额的99.5%；授予小微企业合同金额8.33万元，占政府采购支出总额的0.5%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中镇政府机关公务用车1辆。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目25个，共涉及资金1600.22万元，占一般公共预算项目支出总额的93.5%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.2020年六河村道路维修完善工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数139.83万元，执行数 125.84万元，完成预算的90%。主要产出和效果：通过项目实施惠及六河村530户1735人的生产生活及出行问题，其中涉及贫困人口301户978人脱贫致富。（见预算绩效表自评表一）
2.2020年解放村三组洞双路-简丫口公路硬化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数116.78万元，执行数104万元，完成预算的89%。主要产出和效果：通过项目实施惠及解放村38户168人的生产生活及出行问题，其中涉及贫困人口29户85人脱贫致富。（见预算绩效表自评表二）
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数758.13万元，执行数2701.61万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,在下年度政府采购时及时上报采购报表，为资金管理使用及绩效评价工作开展创造好的条件。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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