紫阳县界岭镇人民政府 2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-6187 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县界岭镇人民政府 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县界岭镇人民政府 2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。
(1)促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
(2)强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
(3)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
(4)推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。
（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）内设机构。
本镇现设有界岭镇人民政府、界岭镇社会保障服务站、界岭镇农业综合服务站、界岭镇文化综合服务站、界岭镇财政所（双重管理部门）等下属单位。
（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
（2）人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。
（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
（4）司法所（双重管理部门）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
（5）市场监管所（双重管理部门）：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。
（6）镇财政所（双重管理部门）：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。
（7）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
（8）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
（9）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属4个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县界岭镇人民政府 |
|
2 |
紫阳县界岭镇财政所（上划双重管理） |
|
3 |
紫阳县界岭镇民政工作站 |
|
4 |
紫阳县界岭镇社会保障服务站 |
|
5 |
紫阳县界岭镇经济发展办公室 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制67人，其中行政编制29人（其中：在编在岗27人、自主创业2人）、事业编制37人（其中：在编在岗人36、三支一扶1人、自主创业1人）；实有人员67人，其中行政29人、事业38人。单位管理的年末遗属人员10人。单位管理的离退休人员28人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本单位不涉及 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本单位不涉及 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县界岭镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
1588.21 |
1.一般公共服务支出 |
813.51 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
76.1 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
42.32 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
2.8 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
886.24 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
9.53 |
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1588.21 |
本年支出合计 |
1830.50 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
413.43 |
年末结转和结余 |
171.14 |
|
收入总计 |
2001.64 |
支出总计 |
2001.64 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县界岭镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
1588.21 |
1588.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
679.46 |
679.46 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
678.38 |
678.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
587.62 |
587.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
47.68 |
47.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.85 |
62.85 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.85 |
62.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.85 |
62.85 |
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.77 |
45.77 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.77 |
35.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.77 |
35.77 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
787.73 |
787.73 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
672.77 |
672.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
615.57 |
615.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
40.15 |
40.15 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
114.96 |
114.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
114.96 |
114.96 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县界岭镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1830.5 |
1087.7 |
742.8 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
813.51 |
756.41. |
57.12 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
804.42 |
747.31 |
57.12 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
647.45 |
647.45 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.08 |
0.00 |
8.08 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
47.7 |
47.7 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
101.19 |
52.16 |
49.03 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.2 |
1.2 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.2 |
1.2 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5 |
5 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5 |
5 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.1 |
76.1 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.85 |
62.85 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.85 |
62.85 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.32 |
42.32 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.8 |
2.8 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2.8 |
2.8 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.8 |
2.8 |
0.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
886.24 |
210.08 |
676.16 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
742.31 |
66.15 |
676.16 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
676.16 |
0.00 |
676.16 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
49.24 |
49.24 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
143.93 |
143.93 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
143.93 |
143.93 |
0.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.53 |
0.00 |
9.53 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9.53 |
0.00 |
9.53 |
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
9.53 |
0.00 |
9.53 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县界岭镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
1588.21 |
1.一般公共服务支出 |
813.51 |
813.51 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
76.1 |
76.1 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
42.32 |
42.32 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
886.24 |
886.24 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县界岭镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
1588.21 |
本年支出合计 |
1830.5 |
1830.5 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
413.43 |
年末财政拨款 结转和结余 |
171.14 |
171.14 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
413.43 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2001.64 |
支出总计 |
2001.64 |
2001.64 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 紫阳县界岭镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
1830.5 |
1087.7 |
735.92 |
351.79 |
742.8 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
813.51 |
756.41 |
482.34 |
274.06 |
57.11 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
804.42 |
747.31 |
482.34 |
264.97 |
57.11 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
647.45 |
647.45 |
40.56 |
241.81 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.08 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
47.7 |
47.7 |
47.7 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
101.19 |
52.16 |
29 |
23.16 |
49.03 |
|
|
20106 |
财政事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1.2 |
1.2 |
0.00 |
1.2 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.2 |
1.2 |
0.00 |
1.2 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5 |
5 |
0.00 |
5 |
0.00 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5 |
5 |
0.00 |
5 |
0.00 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.1 |
76.1 |
75.87 |
0.22 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.85 |
62.85 |
62.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.85 |
62.85 |
62.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
13.24 |
13.24 |
13.02 |
0.22 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
13.24 |
13.24 |
13.02 |
0.22 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.32 |
42.32 |
37.89 |
4.43 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.77 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.77 |
35.77 |
35.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.8 |
2.8 |
0.00 |
2.8 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2.8 |
2.8 |
0.00 |
2.8 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.8 |
2.8 |
0.00 |
2.8 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
886.24 |
210.08 |
139.81 |
70.27 |
676.16 |
|
|
21305 |
扶贫 |
742.31 |
66.15 |
48.55 |
17.6 |
676.16 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
676.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
676.16 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
16.91 |
16.91 |
16.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
49.24 |
49.24 |
31.64 |
17.6 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
143.93 |
143.93 |
91.26 |
52.67 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
143.93 |
143.93 |
91.26 |
52.67 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.53 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.53 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.53 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县界岭镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1087.7 |
735.92 |
351.79 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
646.46 |
646.46 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
204.07 |
204.07 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.25 |
55.25 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
33.13 |
33.13 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
250.94 |
250.94 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.85 |
62.85 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.77 |
35.77 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
349.12 |
|
349.12 |
|
|
30201 |
办公费 |
208.46 |
|
208.46 |
|
|
30206 |
电费 |
6.55 |
|
6.55 |
|
|
30207 |
邮电费 |
22.67 |
|
22.67 |
|
|
30211 |
差旅费 |
17.65 |
|
17.65 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
9.33 |
|
9.33 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
6.7 |
|
6.7 |
|
|
30226 |
劳务费 |
29.14 |
|
29.14 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
3.44 |
|
3.44 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.56 |
|
6.56 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
29.41 |
|
29.41 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.36 |
|
2.36 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.46 |
89.46 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
59.97 |
59.97 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
29 |
29 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
31003 |
办公设备购置 |
2.67 |
|
2.67 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县界岭镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
10.7 |
0 |
6.7 |
4 |
|
4 |
4 |
|
|
决算数 |
9.37 |
0 |
6.7 |
2.67 |
|
2.67 |
3.99 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县界岭镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：紫阳县界岭镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门决算收入 1588.21万元，总体情况及比上年减少1788.92万元，增减变化的主要原因是2020年度涉农整合项目减少，一般公共预算财政拨款减少。
2020年本部门决算支出1830.5万元，总体情况及比上年减少1366.83万元，增减变化的主要原因是2020年度涉农整合项目减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计1588.21万元，其中：财政拨款收入1588.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计1830.5万元，其中：基本支出1087.7万元，占59.42%；项目支出742.8万元，占40.58%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少52.97%，增减变化的主要原因是2020年度涉农整合项目减少，一般公共预算财政拨款减少。
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少42.75%，分析增减变化的主要原因2020年度涉农整合项目减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年一般公共预算财政拨款支出1830.5万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1366.83万元，减少42.75%，主要原因是2020年度涉农整合项目减少，相应政策缩减三公经费，支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为722.6万元，支出决算为1830.5万元，完成预算的253%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
预算为722.6万元，支出决算为813.51万元，完成预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是2020年有新招录人员存在人员工资、公务经费开支增加以及人员晋升等工资变动情况。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
预算为0万元，支出决算为47.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算细分到具体项目等。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
预算为0万元，支出决算为101.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算细分到具体项目等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算为0万元，支出决算为76.1万元，决算数小于预算数的主要原因是2020年决算各部门涉及人员调整退休等。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
预算为0万元，支出决算为13.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算细分到具体项目等。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
预算为0万元，支出决算为42.32万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年决算将各部门决算汇总上报，以及涉及人员变动工资调整以及退休人员新增等。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
预算为0万元，支出决算为2.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算细分到具体项目等。
8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
预算为0万元，支出决算为28万元，决算数小于预算数的主要原因是2020年决算省级生态文明示范县创建经费拨入调整等。
9.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
预算为0万元，支出决算为16.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算细分到具体项目等。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
预算为0万元，支出决算为49.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算细分到具体项目等。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
预算为0万元，支出决算为143.93万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是年初无预算细分到具体项目等。
12.住房保障支出保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
预算为0万元，支出决算为9.53万元。决算数小于预算数的主要原因是2020年决算涉及项目资金调整等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1087.7万元，包括：人员经费支出735.92万元和公用经费支出351.79万元。
人员经费735.92万元，主要包括基本工资204.07万元，津贴补贴55.25万元，奖金33.13万元，伙食补助1.6万元，绩效工资250.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.85万元，职工基本医疗保险缴费35.77万元，其他社会保障缴费2.85万元，医疗费补助59.97万元，奖励金0.49，个人农业生产补贴29万元。
公用经费351.79万元，主要包括办公费208.46万元，电费6.55万元，邮电费22.67万元，差旅费17.65万元，维修（护）费9.33万元，会议费3.99万元，公务接待费6.7万元，劳务费29.14万元，委托业务费3.44万元，工会经费6.56万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用29.41万元，其他商品和服务支出2.36万元，办公设备购置2.67万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.7万元，支出决算为9.37万元，完成预算的87.6%。决算数较预算数减少（增加）1.33万元，主要原因是响应国家节约办公经费政策，节约办公耗材。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.67万元，占28.5%；公务接待费支出决算6.7万元，占71.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位不存在因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位2020年未购置车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为2.67万元，完成预算的66.75%，决算数较预算数减少1.33万元，主要原因是票据于下年年初报账列支。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待132批次，617人次，预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的100%，决算数较预算数没有变化。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年没有进行培训费预算列支。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是主要原因是响应国家节约三公经费政策，减少会议，以及会议开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为461.61万元，支出决算为351.79万元，完成预算的76.21%。决算数较预算数减少109.82万元，主要原因是预算资金调整以及响应国家号召，缩减三公经费等。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共1.4万元，其中政府采购货物类支出1.4万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1588.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。
1.专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数78.65万元，执行数78.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成年度目标任务，不超出财政预算支出。发现的问题及原因：1、镇容镇貌干净整洁度95%。原因：镇上地理环境受限，本镇公民的环保意识存在不重视等。改进措施：加强日常环保宣传；增加环卫设施建设和维护。2、各项工作持续推进99%。原因：本年部分基础设施建设项目因为建设未完工或者已完工但验收，导致其项目工作未完成等。改进措施：大力督促基础设施建设项目的建设进度，在保证工程质量的前提下对已完工项目提高验收效率3、群众满意度95%。原因：日常就政府开展的工作进度以及项目的公示公告力度不够，日常与群众沟通不足。改进措施：加强对所开展的项目公示公告的完善，对群众做好对各项目以及日常工作开展情况的介绍，通过发放宣传单和公告栏公示等方式提高群众知晓率和满意度。下一步改进措施加强对所开展的项目公示公告的完善，对群众做好对各项目以及日常工作开展情况的介绍，通过发放宣传单和公告栏公示等方式提高群众知晓率和满意度。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分82分。部门整体支出全年预算数722.6万元，执行数1588.21万元，完成预算的219%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行相关规定处理业务，严格控制费用支出，推进各项工作持续开展，保证资金兑付周期在全年中。
发现的问题涉及预算完成率不达标，主要涉及人员经费预决算差异大。原因：2020年度存在涉及人员变动工资调整以及退休人员新增等。下一步改进措施：依照相关规定制定年初预算，及时与领导沟通严格控制各项预算费用支出。
发现的问题涉及支出进度未完成，原因：本年部分基础设施建设项目因为建设未完工或者已完工但验收，导致其项目工作未完成等。下一步改进措施：依照相关规定制定年初预算，及时与领导沟通严格控制各项预算费用支出。
发现的问题：严格控制费用支出比率在80-50%。原因：本年支出有上年结转资金在本年列支，以及脱贫攻坚办公业务开支较大等。下一步改进措施：依照相关规定列支费用，及时与领导沟通严格控制费用支出。
发现的问题及原因：本年部分基础设施建设项目因为建设未完工或者已完工但验收，导致其项目工作未完成等。下一步改进措施：大力督促基础设施建设项目的建设进度，在保证工程质量的前提下对已完工项目提高验收效率。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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