紫阳县洄水镇人民政府 2020年部门决算

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-6186 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县洄水镇人民政府 公开日期: 2021年08月10日
内容概述 紫阳县洄水镇人民政府 2020年部门决算


目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责:

1.促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力。

(二)内设机构。

1.党政综合办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责党务、政务公开工作;负责纪检监察工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

2.人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

3.经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所):主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,土地矿产动态巡查,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。

4.社会治理办公室:主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作。

5.农业综合服务站:主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

6.社会保障服务站:主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

7.公共事业服务站:主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理,承担镇、村道路管护,承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号

单位名称

1

安康市紫阳县洄水镇人民政府部门本级(汇总

 

 

 

 

 

 

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制52人,其中行政编制18人、事业编制34人;实有人员52人其中行政18人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

            

 

第二部分 2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门为全额财政拨款单位

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门不存在国有资本经营

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:洄水镇人民政府                                              金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

2210

  1.一般公共服务支出

546

2.政府性基金预算财政拨款

0

  2.外交支出

0

3.国有资本经营预算财政拨款

0

  3.国防支出

0

4.上级补助收入

0

  4.公共安全支出

0

5.事业收入

0

  5.教育支出

0

6.经营收入

0

  6.科学技术支出

0

7.附属单位上缴收入

0

  7.文化旅游体育与传媒支出

0

8.其他收入

0

  8.社会保障和就业支出

75

 

 

  9.卫生健康支出

44

 

 

  10.节能环保支出

5

 

 

  11.城乡社区支出

10.0

 

 

  12.农林水支出

1351

 

 

  13.交通运输支出

0

 

 

  14.资源勘探信息等支出

0

 

 

  15.商业服务业等支出

0

 

 

  16.金融支出

0

 

 

  17.援助其他地区支出

0

 

 

  18.自然资源海洋气象等支出

0

 

 

  19.住房保障支出

13

 

 

  20.粮油物资储备支出

0

 

 

  21.国有资本经营预算支出

0

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

3

 

 

23.其他支出

0

本年收入合计

2210

本年支出合计

2048

使用非财政拨款结余

0

结余分配

0

年初结转和结余

67

年末结转和结余

229

收入总计

2277

支出总计

2277

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:洄水镇人民政府                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育 

收费

合计

2210.0

2210.0

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

626.2

 

626.2

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

625.1

 

625.1

 

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

580.0

580.0

 

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

45.1

45.1

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

2013804

  市场主体管理

1.0

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.1

56.1

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

19.0

19.0

 

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生服务

10.0

10.0

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

39.0

39.0

 

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

13.0

 

13.0

 

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

1252.1

1252.1

 

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

31.2

 

31.2

 

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

18.0

18.0

 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

130.8

130.8

 

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

2240703

  自然灾害

5.0

5.0

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:洄水镇人民政府                                             金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2047.55

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

541.3

541.3

0.0

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.0

0.0

5.0

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.1

56.1

0.0

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

19.0

19.0

0.0

 

 

 

2100409

  重大公共卫生服务

8.0

0

8.0

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

2.6

2.6

0.0

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

33.8

33.8

0.0

 

 

 

2110402

  农村环境保护

5.0

0.0

5.0

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10.0

0.0

10.0

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

1172.0

0.0

1172.0

 

 

 

2130505

  生产发展

31.2

0.0

31.2

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

17.4

17.4

0.0

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

131.0

131.0

0.0

 

 

 

2210105

  农村危房改造

13.0

0.0

13.0

 

 

 

2240703

  自然灾害救灾补助

3.0

0.0

3.0

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门: 洄水镇人民政府                                             金额单位:万元

收入

支出

 

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

2210.0

1.一般公共服务支出

546.3

546.3

 

 

2.政府性基金预算财政拨款

0.0

2.外交支出

0.0

 

 

 

3.国有资本经营预算收入

0.0

3.国防支出

0.0

 

 

 

 

 

4.公共安全支出

0.0

 

 

 

 

 

5.教育支出

0.0

 

 

 

 

 

6.科学技术支出

0.0

 

 

 

 

 

7.文化旅游体育与传媒支出

0.0

 

 

 

 

 

8.社会保障和就业支出

75.1

75.1

 

 

 

 

9.卫生健康支出

44.0

44.0

 

 

 

 

10.节能环保支出

5.0

5.0

 

 

 

 

11.城乡社区支出

10.0

10.0

 

 

 

 

12.农林水支出

1351.4

1351.4

 

 

 

 

13.交通运输支出

0.0

 

 

 

 

 

14.资源勘探信息等支出

0.0

 

 

 

 

 

15.商业服务业等支出

0.0

 

 

 

 

 

16.金融支出

0.0

 

 

 

 

 

17.援助其他地区支出

0.0

 

 

 

 

 

18.自然资源海洋气象等支出

0.0

 

 

 

 

 

19.住房保障支出

13.0

13.0

 

 

 

 

20.粮油物资储备支出

0.0

 

 

 

 

 

21.国有资本经营预算支出

0.0

 

 

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

3.0

3.0

 

 

 

 

23.其他支出

0.0

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:洄水镇人民政府                                              金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

2210.0 

本年支出合计

2048.0

 

 

 

年初财政拨款

结转和结余

67.1

年末财政拨款

结转和结余

0.0

 

 

 

一般公共预算

财政拨款

67.1

 

 

 

 

 

政府性基金预算

财政拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营

财政拨款

 

 

 

 

 

 

收入总计

2277.0

支出总计

2277.0

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:洄水镇人民政府                                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

2047.55

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

541.36

541.36

368.87

154.0

5.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

541.36

541.36

368.87

154.0

5.00

 

2010301

  行政运行

541.36

541.36

368.87

154.0

 

 

2010350

  事业运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20138

市场监督管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013804

  市场主体管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

75.13

75.13

75.13

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

56.17

56.17

56.17

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.17

56.17

56.17

0.00

0.00

 

20808

抚恤

18.96

18.96

18.96

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

18.96

18.96

18.96

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

36.54

33.88

2.66

0.00

7.55

 

21004

公共卫生

7.55

0.00

0.00

0.00

7.55

 

2100409

  重大公共卫生服务

7.55

0.00

0.00

0.00

7.55

 

21007

计划生育事务

2.66

2.66

0.00

2.66

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

2.66

2.66

0.00

2.66

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

33.88

33.88

33.88

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

33.88

33.88

33.88

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

4.77

0.00

0.00

0.00

4.77

 

21104

自然生态保护

4.77

0.00

0.00

0.00

4.77

 

2110402

  农村环境保护

4.77

0.00

0.00

0.00

4.77

 

212

城乡社区支出

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 

21201

城乡社区管理事务

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 

213

农林水支出

1351.47

148.26

1.40

146.86

1203.21

 

21305

扶贫

1220.61

17.40

1.40

16.00

1203.21

 

2130504

  农村基础设施建设

1171.92

0.00

0.00

0.00

1171.92

 

2130505

  生产发展

31.29

0.00

0.00

0.00

31.29

 

2130599

  其他扶贫支出

17.40

17.40

1.40

16.00

0.00

 

21307

农村综合改革

130.86

130.86

0.00

130.86

0.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

130.86

130.86

0.00

130.86

0.00

 

221

住房保障支出

13.06

0.00

0.00

0.00

13.06

 

22101

保障性安居工程支出

13.06

0.00

0.00

0.00

13.06

 

2210105

  农村危房改造

13.06

0.00

0.00

0.00

13.06

 

224

灾害防治及应急管理支出

2.67

0.00

0.00

0.00

2.67

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.67

0.00

0.00

0.00

2.67

 

2240703

  自然灾害救灾补助

2.67

0.00

0.00

0.00

2.67

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:洄水镇人民政府                                              金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

778.35

474.33

304.02

 

301

工资福利支出

474.33

474.33

 

 

  30101

基本工资

182.43

182.43

 

 

  30102

津贴补贴

92.40

92.40

 

 

30103

奖金

63.55

63.55

 

 

30104

伙食补助

1.40

1.40

 

 

30105

绩效工资

41.81

41.81

 

 

30106

机关事业单位基本养老保险缴费

56.17

56.17

 

 

30107

职工基本医疗保险缴费

33.88

33.88

 

 

30108

其他社会保障缴费

2.69

2.69

 

 

302

商品和服务支出

304.02

 

304.02

 

  30201

办公费

91.38

 

91.38

 

  30202

印刷费

6.14

 

6.14

 

30203

电费

4.93

 

4.93

 

30204

邮电费

4.73

 

4.73

 

30205

差旅费

8.51

 

8.51

 

30206

维修(护)费

10.85

 

10.85

 

30207

会议费

4.00

 

4.00

 

30208

培训费

2.16

 

2.16

 

30209

公务接待费

3.51

 

3.51

 

302010

劳务费

140.48

 

140.48

 

302011

工会经费

4.71

 

4.71

 

302012

公务用车运行维护费

3.81

 

3.81

 

302013

其他交通费用

18.81

 

18.81

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:洄水镇人民政府                                              金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

10.95

 

6.95

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

决算数

7.32

 

3.51

3.81

0.00

3.81

4.00

2.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:洄水镇人民政府                                              金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09

编制部门:洄水镇人民政府                                              金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2020 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年财政收入为2209.68万元比上年减少254万元,减少的主要原因是人员经费减少。

2020年支出2047.55万元比上年减少593.53万元,减少的主要原因人员经费减少。

二、收入决算情况说明

 

 

2020年收入合计2209.68万元,其中:财政拨款收入2209.68万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

二、支出决算情况说明 

2020年支出合计2047.55万元,其中:基本支出801.30万元,占39%;项目支出1246.25万元,占61%;经营支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

 

 

 

 

 

 

 

 


2020年财政收入为2209.68万元比上年减少254万元,主要原因2020年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政财政配套资金减少,响应国家政策缩减三公经费等。

2020年支出2047.55万元比上年减少593.53万元,主要原因2020年存在人员变动公务经费等财政配套资金减少,响应国家政策缩减三公经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

 

 

2020 年财政拨款支出2047.55万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少612.95万元,减少23.04%,主要原因是人员经费减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为696.73万元,支出决算为2047.55万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为696.73万元,支出决算为546.36万元,完成预算的78%。

2. 社会保障和就业支出

预算为0万元,支出决算数为75.13万元,决算数大于预算数的原因是该项支出年初无预算。

3. 卫生健康支出

预算数为0万元,支出决算为4.40万元,决算数大于预算数的原因是该项支出年初无预算。

4. 节能环保支出

预算数为0万元,支出决算为4.77万元,决算数大于预算数的原因是该项支出年初无预算。

5. 城乡社区支出

预算数为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的原因是该项支出年初无预算。

6. 农林水支出

预算数为0万元,支出决算为435.89万元,决算数大于预算数的原因是该项支出年初无预算。

7. 住房保障支出

预算数为0万元,支出决算为13.05万元,决算数大于预算数的原因是该项支出年初无预算。

8. 灾害防治及应急管理支出

预算数为0万元,支出决算为2.67万元 ,决算数大于预算数的原因是该项支出年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出801.30万元,包括:人员经费支出497.28万元和公用经费支出304.02万元。

人员经费497.28万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资182.43万元、津贴补贴92.40万元、奖金63.55万元、伙食补助1.40万元、绩效工资41.81万元、机关事业基本养老保险缴费56.17万元、职工基本医疗保险缴费33.88万元、其他社会保障缴费2.69万元。

公用经费324.01万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费99.23万元、印刷费13.18万元、电费4.93万元、邮电费4.73万元、差旅费8.51万元、维修(护)费10.85万元、会议费4.00万元、培训费2.16万元、公务接待费3.51万元、劳务费143.16万元、工会经费4.71万元、公务用车运行维护费3.81万元、其他交通费21.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出预算为14.12万元,支出决算为7.23万元,完成预算的51%。决算数较预算数减少3.72万元,主要原因是减少了公务接待费用支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算3.81万元,占52%;公务接待费支出决算3.51万元,占48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位不存在因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是本单位本年度没有购置新车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为7.00万元,支出决算为3.81万元,完成预算的54%,决算数较预算数减少3.19万元,主要原因是减少了公车使用。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待175批次,724人次,预算为7.02万元,支出决算为3.51万元,完成预算的50%,决算数较预算数减少3.49万元,主要原因是减少了公务接待。

(三)培训费支出情况说明

2020年培训费预算为2.16万元,支出决算为2.16万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(四)会议费支出情况说明

2020年会议费预算为6.65万元,支出决算为4.00万元,完成预算的60%,决算数较预算数减少2.65万元,主要原因是缩减经费开支减少不必要的会议费用使用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为369.05万元,支出决算为304.02万元,完成预算的82%。决算数较预算数减少65.03万元,主要原因是缩紧开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年政府采购支出合计758.77万元,其中政府采购工程支出756.10万元,政府采购服务支出2.67万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金1246.25万元,占一般公共预算项目支出总额的93%。组织对 2020年8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1246.25万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。 

本部门在县级部门决算中反映基建项目等0个一级项目绩效自评结果。

1.桦栎村河堤项目绩效自评综述:项目全年预算数93万元,执行数93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:洄水镇桦栎村河堤项目项目主要建设内容为新建河堤386米,于2020年10月17日开工,于2020年11月22日竣工,该项目使用以工代赈资金93万元。项目使桦栎村16户54人直接受益,带动70户252人增收致富,工程使用年限大于30年。受益群众满意度较高。发现的问题及原因:绩效目标申报工作中存在的问题,一是指标设置在合理性、统一性上没有标准范围;二是申报各类指标时主管部门下达的同一项目主要指标内容每次下达应更细化不要太笼统;三是应做到及时对已完成绩效目标的项目,对照申报指标进行自查,自评。下一步改进措施:加强主管部门的指导和沟通,逐步完善对绩效目标管理、从申报到实施到完成行成有效的链条,把扶贫资金发挥的更好。

 

 

 

    (三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数2209.68万元,执行数2209.68万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:完成小河村油返沙项目、桦栎村河堤。桦栎村16户54人直接受益,带动70户252人增收致富。小河村改善32户126人的贫困人口,辐射92户366人的出行条件。发现的问题及原因:一、项目指标设置不合理性 二、指标内容缺乏细化过于笼统。下一步改进措施:继续加强与主管部门的沟通和协调,加强完善对绩效目标管理,细化项目指标内容。

 

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。