紫阳县焕古镇人民政府 2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-6185 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县焕古镇人民政府 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县焕古镇人民政府 2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：
1.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2.强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。
（二）内设机构。
1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
2.人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。
3.经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
4.社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
5.市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。
6.财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。
7.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
8.社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
9.公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
陕西省安康市紫阳县焕古镇（汇总） |
|
2 |
紫阳县焕古镇人民政府（本级） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制60人，其中行政编制26人、事业编制34人；实有人员58人，其中行政25人、事业33人。单位管理的离退休人员14人。
第二部分 2020年度部门决算
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
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|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
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|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算财政拨款 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县焕古镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
2401.62 |
1.一般公共服务支出 |
733.81 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
300 |
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
57.46 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
38.08 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
22.36 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
209.68 |
|
|
|
12.农林水支出 |
1314.18 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
17.87 |
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
12.15 |
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2701.62 |
本年支出合计 |
2405.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
543.40 |
年末结转和结余 |
839.43 |
|
收入总计 |
3245.02 |
支出总计 |
3245.02 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 紫阳县焕古镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
2701.62 |
2701.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1032.64 |
1032.64 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1031.20 |
1031.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
590.48 |
590.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
45.42 |
45.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
395.30 |
395.30 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.08 |
38.08 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.08 |
28.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.08 |
28.08 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
21200801 |
征地和拆迁补偿支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1236.12 |
1236.12 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1090.69 |
1090.69 |
|
|
|
|
|
|
|
21300504 |
农村基础设施建设 |
1022.34 |
1022.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
68.35 |
68.35 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
145.43 |
145.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
145.43 |
145.43 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.15 |
12.15 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.15 |
12.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
12.15 |
12.15 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县焕古镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2405.59 |
934.42 |
1471.17 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
733.81 |
635.11 |
98.71 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
732.37 |
633.67 |
98.71 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
522.03 |
522.03 |
0 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
45.42 |
45.42 |
0 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
164.92 |
66.21 |
98.71 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
1.44 |
0 |
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.44 |
1.44 |
0 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.46 |
57.46 |
0 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.08 |
28.08 |
10 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.08 |
28.08 |
0 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.08 |
28.08 |
0 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
22.36 |
0 |
22.36 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
20 |
0 |
20 |
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20 |
0 |
20 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2.36 |
0 |
2.36 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.36 |
0 |
2.36 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
209.68 |
0 |
209.68 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
209.68 |
0 |
209.68 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
209.68 |
0 |
209.68 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1314.18 |
213.78 |
1100.40 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
101.42 |
0 |
101.42 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
101.42 |
0 |
101.42 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1067.33 |
68.35 |
998.98 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
984.13 |
0 |
984.13 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
83.20 |
68.35 |
14.85 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
145.43 |
145.43 |
0 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
145.43 |
145.43 |
0 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
17.87 |
0 |
17.87 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2.19 |
0 |
2.19 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
2.19 |
0 |
2.19 |
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15.69 |
0 |
15.69 |
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15.69 |
0 |
15.69 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.15 |
0 |
12.15 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.15 |
0 |
12.15 |
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
12.15 |
0 |
12.15 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县焕古镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
2401.62 |
1.一般公共服务支出 |
733.82 |
733.82 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
300 |
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
38.08 |
38.08 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
22.36 |
22.36 |
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
209.68 |
|
209.68 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
1314.18 |
1314.18 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
17.87 |
17.87 |
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
12.15 |
12.15 |
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县焕古镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
2701.62 |
本年支出合计 |
2405.59 |
2195.91 |
209.68 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
543.40 |
年末财政拨款 结转和结余 |
839.43 |
749.11 |
90.32 |
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3245.02 |
支出总计 |
3245.02 |
2945.02 |
300 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县焕古镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
2195.92 |
934.42 |
763.71 |
170.71 |
1261.50 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
733.81 |
635.11 |
488.19 |
146.92 |
98.71 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
732.38 |
633.67 |
488.19 |
145.48 |
98.71 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
522.04 |
522.04 |
376.56 |
145.48 |
0 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
45.42 |
45.42 |
45.42 |
0 |
0 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
164.92 |
66.21 |
66.21 |
0 |
98.71 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.44 |
1.44 |
0 |
1.44 |
0 |
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.44 |
1.44 |
0 |
1.44 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.46 |
57.46 |
57.46 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.46 |
57.46 |
57.46 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.46 |
57.46 |
57.46 |
0 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.08 |
28.08 |
28.08 |
0 |
10 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.08 |
28.08 |
28.08 |
0 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.08 |
28.08 |
28.08 |
0 |
0 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
22.36 |
0 |
0 |
0 |
22.36 |
|
|
21103 |
污染防治 |
20 |
0 |
0 |
0 |
20 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
20 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2.36 |
0 |
0 |
0 |
2.36 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.36 |
0 |
0 |
0 |
2.36 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1314.18 |
213.78 |
189.98 |
23.8 |
1100.40 |
|
|
21301 |
农业农村 |
101.42 |
0 |
0 |
0 |
101.42 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
101.42 |
0 |
0 |
0 |
101.42 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1067.33 |
68.35 |
44.55 |
23.8 |
998.98 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
984.13 |
0 |
0 |
0 |
984.13 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
83.20 |
68.35 |
44.55 |
23.8 |
14.85 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
145.43 |
145.43 |
145.43 |
0 |
0 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
145.43 |
145.43 |
145.43 |
0 |
0 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
17.88 |
0 |
0 |
0 |
17.88 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2.19 |
0 |
0 |
0 |
2.19 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
2.19 |
0 |
0 |
0 |
2.19 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15.69 |
0 |
0 |
0 |
15.69 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15.69 |
0 |
0 |
0 |
15.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.15 |
0 |
0 |
0 |
12.15 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.15 |
0 |
0 |
0 |
12.15 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
12.15 |
0 |
0 |
0 |
12.15 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县焕古镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
934.42 |
763.71 |
170.71 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
715.14 |
715.14 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
187.26 |
187.26 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
251.54 |
251.54 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
77.70 |
77.70 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
110.31 |
110.31 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.08 |
28.08 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.79 |
2.79 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
170.71 |
|
170.71 |
|
|
30201 |
办公费 |
116.20 |
|
116.20 |
|
|
30206 |
电费 |
11.74 |
|
11.74 |
|
|
30211 |
差旅费 |
4.29 |
|
4.29 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
8.46 |
|
8.46 |
|
|
30215 |
会议费 |
4 |
|
4 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
5.84 |
|
5.84 |
|
|
30226 |
劳务费 |
7.2 |
|
7.2 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.59 |
|
6.59 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4 |
|
4 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.39 |
|
2.39 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.57 |
48.57 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
44.55 |
44.55 |
|
|
|
30308 |
奖励金 |
4.02 |
4.02 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县焕古镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
10.05 |
|
6.05 |
|
|
4 |
4 |
|
|
决算数 |
9.84 |
|
5.84 |
|
|
4 |
4 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县焕古镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0 |
300 |
|
|
209.68 |
90.32 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
300 |
|
|
209.68 |
90.32 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
300 |
|
|
209.68 |
90.32 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
300 |
|
|
209.68 |
90.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：紫阳县焕古镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总体情况及比上年减少情况，减少1575.91万元，减少的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入减少。
2020年支出总体情况比上年减少2199.58万元，减少的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入减少。（图表数据有误）
二、收入决算情况说明
2020年收入合计2401.62万元，其中：财政拨款收入2401.62万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计2405.59万元，其中：基本支出934.42万元，占39%；项目支出1471.17万元，占61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总体情况（具体说明收入2401.62万元）及比上年减少情况，减少1575.91万元，减少的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入减少。
2020年财政拨款支出总体情况比上年增长减少2199.58万元，减少的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出2405.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2199.58万元，减少47.76%，主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为655.78万元，支出决算为2401.62万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为655.78万元，支出决算为2401.62万元，完成预算的100%。年初预算数小于支出决算数主要原因是事业运行预算在行政运行中。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的100%，年初预算数小于支出决算数主要原因是事业运行预算在行政运行中。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为164.92万元，完成年初预算的100%，年初预算数小于支出决算数主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算在行政运行中。
4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（室） 市场主体管理（项）。
年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的100%，年初预算数小于支出决算数主要原因是事业运行预算在行政运行中。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于新冠病毒防控支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为28.08万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调进。
8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用其他污染防治支出。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用农村环境综合整治支出。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）征地拆迁补偿款（项）。
年初预算为0万元，支出决算为209.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于征地拆迁补偿款支出。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为101.42万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是年初无预算，主要用于脱贫攻坚项目建设支出。
12.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为984.13万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是年初无预算，主要用于脱贫攻坚项目建设支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是年初无预算，主要用于脱贫攻坚项目建设支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为145.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于村干部工资支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，主要用于541国道经费支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，主要用于脱贫攻坚交通项目监理费支出。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，主要用于脱贫攻坚危房改造支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出934.34万元，包括：人员经费支出763.62万元和公用经费支出170.72万元。
人员经费763.62万元，主要包括基本工资187.26万元、津贴补贴251.54万元、奖金77.70万元、绩效工资110.31万元、基本养老保险57.46万元、职工基本医疗保险费28.08，其他社会保障缴费2.7万元，对个人和家庭补助48.57万元。
公用经费170.72万元，办公费116.20万元、电费11.75万元，差旅费4.29万元、会议费4万元、维修费8.46万元、公务接待费5.84万元、劳务费7.2万元、工会经费6.59万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费2.39万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.05万元，支出决算为9.84万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.05万元，支出决算为9.84万元，完成预算的97.91%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是公务接待费开支分别比预算数略少。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算5.84万元，占60%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待360批次，2160人次，预算为6.05万元，支出决算为5.84万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是公务接待次数减少。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无培训支出。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年政府性基金收入为300万元，支出决算为209.68万元，主要支出为征地和拆迁补偿款支出。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为197.56万元，支出决算为170.72万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少26.84万元，主要原因是人员减少。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共50万元，其中其中政府采购货物类支出0万元，政府采购服务类支出40万元、政府采购工程类支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开战绩效自评，共涉及项目1个，共涉及资金 万元，占一般公共预算支出总额的1%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
焕古镇码头建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3分，项目全年预算60万元，执行数56万元，完成预算93.3%。主要产出和效果：见预算绩效表自评表
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绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
码头建设项目 |
项目负责人及电话 |
覃承军（13891582228） |
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主管部门 |
紫阳县发改局 |
实施单位 |
焕古镇人民政府 |
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资金情况 |
年度资金总额： |
全年预算数 |
全年执行数 |
分傎 |
执行率 |
得分 |
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其中：财政拨款 |
60 |
56 |
10 |
93.30% |
9.3 |
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其他资金 |
0 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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硬化道路0.6公里，宽度3.5米，简易码头一座；完善村交通基础设施，提升群众出行便利度。 |
硬化道路0.6公里，宽度3.5米，简易码头一座；完善村交通基础设施，提升群众出行便利度。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标 |
硬化道路0.6公里，宽度3.5米， |
5 |
0.6km |
0.6km |
5 |
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|
简易码头一座 |
5 |
1座 |
1座 |
5 |
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质量指标 |
工程验收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
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时效指标 |
工程完成及时率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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成本指标 |
道路补助标准 |
20 |
30万元/公里 |
30万元/公里 |
20 |
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绩 |
效益指标（30分） |
经济效益 |
促进当地农民及企业收入增长 |
5 |
≥3% |
3.5 |
5 |
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社会效益 |
解决贫困人口出行困难人数 |
5 |
215人 |
215 |
5 |
|
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|
惠及建档立卡贫困人口户数 |
5 |
≥50户 |
50 |
5 |
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|
惠及建档立卡贫困人口人数 |
5 |
≥215人 |
215 |
5 |
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|
带动脱贫致富人数 |
5 |
215人 |
215 |
5 |
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|
生态效益 |
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可持续影响 |
工程使用年限 |
5 |
15年 |
15年 |
5 |
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满意度指标（10分） |
服务对象 |
受益贫困人口满意度 |
10 |
≥95% |
≥95% |
10 |
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|
≥95% |
≥95% |
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|
总分 |
100 |
|
|
99.3 |
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注：１、一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 |
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第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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