紫阳县汉王镇人民政府 2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-6183 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县汉王镇人民政府 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县汉王镇人民政府 2020年部门决算 | ||
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。
1.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。
5.完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）内设机构。
1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
2.人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。
3.经济发展办公室（自然资源所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
4.社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
5.市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。
6.财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。
7.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
8.社会保障服务站（民政办公室、退役军人服务站）：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
9.公共事业服务站（文化站）：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
10.便民服务中心：主要职责负责依法梳理规范应当由镇党委、政府向群众提供的便民服务事项，建立便民服务项目和镇村小微权力清单并组织实施；负责承接上级部门委托下放的行政审批和服务事项，建立便民高效的服务体系；负责镇便民服务大厅日常管理，建立“一门受理”、“ 一条龙服务”、“一站式办理”的高效便民服务制度，方便企业和群众办事；负责纳入镇便民服务大厅办理事项的业务办理工作，指导社区、村便民服务站建设和业务对接办理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县汉王镇人民政府（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制64人，其中行政编制25人、事业编制39人；实有人员66人，其中行政24人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
|
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表2 |
收入决算表 |
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表3 |
支出决算表 |
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表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
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表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
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表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
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表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
|
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|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
无国有资本经营收入支出 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
2096.65 |
1.一般公共服务支出 |
667.16 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
204.64 |
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
83.54 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
54.35 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
8.95 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
119.4 |
|
|
|
12.农林水支出 |
1085.77 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
0.96 |
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
6.55 |
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
138.12 |
|
本年收入合计 |
2301.29 |
本年支出合计 |
2164.8 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
437.1 |
年末结转和结余 |
573.59 |
|
收入总计 |
2738.39 |
支出总计 |
2738.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
2301.29 |
2301.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
743.94 |
743.94 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
742.98 |
742.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
564.66 |
564.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
125.17 |
125.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
53.16 |
53.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.55 |
83.55 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
16.67 |
16.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.67 |
16.67 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
61.95 |
61.95 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.95 |
41.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.95 |
41.95 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
52.77 |
52.77 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
204.64 |
204.64 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
204.64 |
204.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
204.64 |
204.64 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,147.89 |
1,147.89 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1,019.86 |
1,019.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
980.57 |
980.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
24.04 |
24.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
128.03 |
128.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
128.03 |
128.03 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2164.8 |
971.38 |
1,193.42 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
667.16 |
667.16 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
666.20 |
666.20 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
538.41 |
538.41 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
101.16 |
101.16 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
26.63 |
26.63 |
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.55 |
83.55 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
16.67 |
16.67 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.67 |
16.67 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.35 |
54.35 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.95 |
41.95 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.95 |
41.95 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.95 |
|
8.95 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
8.95 |
|
8.95 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
8.95 |
|
8.95 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
119.39 |
|
119.39 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
71.66 |
|
71.66 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
71.66 |
|
71.66 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
47.73 |
|
47.73 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
47.73 |
|
47.73 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1085.77 |
166.32 |
919.45 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
957.74 |
38.29 |
919.45 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
919.45 |
|
919.45 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
24.04 |
24.04 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
128.03 |
128.03 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
128.03 |
128.03 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.55 |
|
6.55 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.55 |
|
6.55 |
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
6.55 |
|
6.55 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
138.12 |
|
138.12 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
138.12 |
|
138.12 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
138.12 |
|
138.12 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
2096.65 |
1.一般公共服务支出 |
667.16 |
667.16 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
204.64 |
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
83.54 |
83.54 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
54.35 |
54.35 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
119.4 |
71.67 |
47.73 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
1085.77 |
1085.77 |
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
138.12 |
138.12 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
2301.29 |
本年支出合计 |
2164.8 |
2117.07 |
47.73 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
437.1 |
年末财政拨款 结转和结余 |
573.59 |
416.68 |
156.91 |
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
2,096.65 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
204.64 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2738.39 |
支出总计 |
2738.39 |
2533.75 |
204.64 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
2117.07 |
971.38 |
770.89 |
200.49 |
1145.69 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
667.16 |
667.16 |
512.57 |
154.59 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
666.20 |
666.20 |
512.57 |
153.63 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
538.41 |
538.41 |
499.41 |
39.01 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
101.16 |
101.16 |
|
101.16 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
26.63 |
26.63 |
13.16 |
13.47 |
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.96 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
0.96 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.55 |
83.55 |
83.55 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.87 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.36 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.51 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.35 |
54.35 |
41.95 |
12.40 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
12.40 |
12.40 |
|
12.40 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
6.40 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.95 |
41.95 |
41.95 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.95 |
41.95 |
41.95 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.95 |
|
|
|
8.95 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
8.95 |
|
|
|
8.95 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
8.95 |
|
|
|
8.95 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
71.66 |
|
|
|
71.66 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
71.66 |
|
|
|
71.66 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
71.66 |
|
|
|
71.66 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1085.77 |
166.32 |
132.82 |
33.50 |
919.45 |
|
|
21305 |
扶贫 |
957.74 |
38.29 |
24.29 |
14.00 |
919.45 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
919.45 |
|
|
|
919.45 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
24.04 |
24.04 |
24.04 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
14.25 |
14.25 |
0.25 |
14.00 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
128.03 |
128.03 |
108.53 |
19.50 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
128.03 |
128.03 |
108.53 |
19.50 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
0.96 |
|
|
|
0.96 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
0.96 |
|
|
|
0.96 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
0.96 |
|
|
|
0.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.55 |
|
|
|
6.55 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6.55 |
|
|
|
6.55 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
6.55 |
|
|
|
6.55 |
|
|
229 |
其他支出 |
138.12 |
|
|
|
138.12 |
|
|
22999 |
其他支出 |
138.12 |
|
|
|
138.12 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
138.12 |
|
|
|
138.12 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
971.38 |
770.89 |
200.49 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
702.41 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
210.31 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
260.09 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
69.68 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
111.89 |
|
|
|
30105 |
绩效工资 |
|
50.44 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
200.49 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
61.95 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
10.33 |
|
|
30203 |
电费 |
|
|
0.65 |
|
|
30204 |
邮电费 |
|
|
0.11 |
|
|
30205 |
差旅费 |
|
|
6.52 |
|
|
30206 |
维修（护）费 |
|
|
3.18 |
|
|
30207 |
会议费 |
|
|
2.00 |
|
|
30208 |
公务接待费 |
|
|
3.50 |
|
|
30209 |
劳务费 |
|
|
20.85 |
|
|
30210 |
委托业务费 |
|
|
28.73 |
|
|
30211 |
工会经费 |
|
|
6.64 |
|
|
30212 |
公务用车运行维护费 |
|
|
1.09 |
|
|
30213 |
其他交通费用 |
|
|
19.05 |
|
|
30214 |
其他商品和服务支出 |
|
|
35.89 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
68.48 |
|
|
|
30301 |
抚恤金 |
|
16.67 |
|
|
|
30302 |
生活补助 |
|
14.36 |
|
|
|
30303 |
医疗费 |
|
24.29 |
|
|
|
30304 |
生产补贴 |
|
13.16 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
15.24 |
|
7.24 |
4 |
|
4 |
4 |
|
|
决算数 |
6.59 |
|
3.5 |
1.09 |
|
1.09 |
2 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
204.64 |
47.73 |
|
47.73 |
156.91 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
204.64 |
47.73 |
|
47.73 |
156.91 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
204.64 |
47.73 |
|
47.73 |
156.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：紫阳县汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入合计2301.29万元，比上年减少544.71万元，减少原因是农林水支出预算收入减少。
2020年支出合计2164.8万元，比上年减少389.35万元，增减变化的主要原因是农林水支出预算支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计2301.29万元，其中：财政拨款收入2301.29万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计2164.8万元，其中：基本支出971.38万元，占44.87%；项目支出1193.42万元，占55.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入比上年减少544.71万元，减少原因是农林水支出预算收入减少。
2020年财政拨款支出比上年减少389.35万元，增减变化的主要原因是农林水支出预算支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出2164.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少389.35万元，减少15.24%，主要原因是农林水支出预算支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为2301.29万元，支出决算为2164.8万元，完成预算的94%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。
预算为564.66万元，支出决算为538.41万元，完成预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结算不及时。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）。
预算为125.17万元，支出决算为101.16万元，完成预算的80.8%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结算不及时。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。
预算为53.16万元，支出决算为26.63万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结算不及时。
4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）市场主体管理（项）。
预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算为64.36万元，支出决算为64.36万元，完成预算的100%。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100%。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
预算为16.67万元，支出决算为16.67万元，完成预算的100%。
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
预算为10万元，支出决算为6万元，完成预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结算不及时。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
预算为10万元，支出决算为6.4万元，完成预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结算不及时。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算为41.95万元，支出决算为41.95万元，完成预算的100%。
11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
预算为50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结算不及时。
12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
预算为2.77万元，支出决算为8.95万元，完成预算的323%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结算不及时但已在本年结算支出。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
预算为0万元，支出决算为71.66万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结算不及时但已在本年结算支出。
14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
预算为204.64万元，支出决算为47.73万元，完成预算的23.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结算不及时。
15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
预算为980.57万元，支出决算为919.45万元，完成预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结算不及时。
16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
预算为24.04万元，支出决算为24.04万元，完成预算的100%。
17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
预算为15.25万元，支出决算为14.25万元，完成预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出结算不及时。
18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
预算为128.03万元，支出决算为128.03万元，完成预算的100%。
19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
预算为0万元，支出决算为0.96万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结算不及时但已在本年结算支出。
20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成预算的100%。
21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
预算为0万元，支出决算为138.12万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结算不及时但已在本年结算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出971.38万元，包括：人员经费支出770.89万元和公用经费支出200.49万元。
人员经费770.89万元，主要包括基本工资210.31万元，津贴补贴260.09万元，奖金69.68万元，社会保障缴费111.89万元，绩效工资50.44万元，抚恤金16.67万元，生活补助14.36万元，医疗费24.29万元，生产补贴13.16万元。
公用经费200.49万元，主要包括办公费61.95万元，印刷费10.33万元，电费0.65万元，邮电费0.11万元，差旅费6.52万元，维修（护）费3.18万元，会议费2万元，公务接待费3.5万元，劳务费20.85万元，委托业务费28.73万元，工会经费6.64万元，公务用车运行维护费1.09万元，其他交通费19.05万元，其他商品和服务支出35.89万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为15.24万元，支出决算为6.59万元，完成预算的43.24%。决算数较预算数减少8.65万元，主要原因是存在公务接待费列支不及时问题。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.09万元，占46.89%；公务接待费支出决算3.5万元，占53.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）费支出决算0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年公务用车购置费支出0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为1.09万元，完成预算的27.25%，决算数较预算数减少2.91万元，主要原因是公务用车运行维护费列支不及时。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待175批次，700人次，预算为7.24万元，支出决算为3.5万元，完成预算的48.34%，决算数较预算数减少3.74万元，主要原因是公务接待费结算不及时。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为4万元，支出决算为2万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是会议费结算不及时。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年本部门政府性基金决算收入204.64万元，支出47.73万元，年末结转156.91万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为357.39万元，支出决算为200.49万元，完成预算的56.1%。决算数较预算数减少156.9万元，主要原因是公用经费结算不及时。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共2401.3万元，其中政府采购货物类支出3.11万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出2398.19万元。授予中小企业合同金额2401.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金2096.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金204.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在省级部门决算中反映2020年部门预算等1个一级项目绩效自评结果。
1.2020年部门预算项目绩效自评综述：项目全年预算数2301.29万元，执行数2164.8万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：全年预算执行率94%。发现的问题及原因：部分基本支出和项目支出结算不及时。下一步改进措施：加强部门协调沟通，提高预算资金执行率。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分84分。部门整体支出全年预算数2301.29万元，执行数2164.8万元，完成预算的94%。发现的问题及原因：部分基本支出和项目支出结算不及时。下一步改进措施：加强部门协调沟通，提高预算资金执行率。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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