目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（2）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，发展村级集体经济。

（3）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（4）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（5）完成县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

 （1）党政综合办公室: 主要承担:党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

 （2）人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

 （3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。

 （4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

 （5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。

 （6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农资金和财政资金审计工作。

 （7）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

 （8）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

 （9）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省安康市紫阳县高滩镇（汇总）
2	紫阳县高滩镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制83人，其中行政编制50人、事业编制33人；实有人员88人，其中行政29人、事业59人。单位管理的离退休人员75人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无基金收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收入支出

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：紫阳县高滩镇人民政府                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：紫阳县高滩镇人民政府                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                      公开03表

编制部门：紫阳县高滩镇人民政府                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：紫阳县高滩镇人民政府                                       金额单位：万元

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：紫阳县高滩镇人民政府                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：紫阳县高滩镇人民政府                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：紫阳县高滩镇人民政府                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：紫阳县高滩镇人民政府                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：紫阳县高滩镇人民政府                                       金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09表

编制部门： 紫阳县高滩镇人民政府                                    金额单位：万元

项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年财政拨款收入共3764.53万元，比上年减少44.05%，减少的主要原因是脱贫攻坚进入尾声，项目资金投入减少。

2020年财政拨款支出共3676.93万元，比上年比上年减少46.18%，减少的主要原因是脱贫攻坚进入尾声，项目资金投入减少。

 

二、收入决算情况说明

2020年收入合计3764.53万元，其中：财政拨款收入3764.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计3676.93万元，其中：基本支出1515.98万元，占41%；项目支出2160.95万元，占59%。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收入共3764.53万元，比上年减少44.05%，减少的主要原因是脱贫攻坚进入尾声，项目资金投入减少。

2020年财政拨款支出共3676.93万元，比上年比上年减少46.18%，减少的主要原因是脱贫攻坚进入尾声，项目资金投入减少。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出3676.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3154.83万元，减少46.18%，主要原因是脱贫攻坚进入尾声，项目资金投入减少。

 

 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为1137.19万元，支出决算为3676.93万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为806.61万元，支出决算为803.33万元，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为75.86万元，支出决算为74.16万元，决算数与预算数基本持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算为56.72万元，支出决算为56.71万元，决算数与预算数基本持平。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市场监督管理专项（项）

预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于村及社区食品药品安全协管员工资。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为118.59万元，支出决算为94.96万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为15.89万元，支出决算为39.52万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于疫情防控。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为65.32万元，支出决算为65.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于生态文明示范村创建及环境保护等。

10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1935.91万元，决算数大于预算数的主要原因是高滩镇百坝村村级道路硬化项目、高滩镇朝阳村村级道路油返砂修复、高滩镇农村安全饮水项目投资增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为96.01万元，决算数大于预算数的主要原因用于对建档立卡贫困户的参合补贴。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为170.08万元，决算数大于预算数的主要原因对烤烟发展投入增加。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为261.21万元，决算数大于预算数的主要原因用于村干部工资支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是用于初级中学至渔紫路口道路建设。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.47万元，决算数大于预算数的主要原因是用于贫困户危房改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1515.98万元，包括：人员经费支出1177.19万元和公用经费支出338.79万元。

人员经费1177.19万元，主要包括基本工资564.29万元；奖金30.88万元；伙食补助费2.6万元；绩效工资66万元；机关事业单位基本养老保险缴费94.96万元；职工基本医疗保险缴费44.94万元；公务员医疗补助缴费18.59万元；其他社会保障缴费4.48万元；其他工资福利支出218.21万元；抚恤金39.52万元；医疗补助缴费92.72万元。

公用经费338.79万元，主要包括办公费138.28万元；电费10.19万元；邮电费1.6万元；差旅费2.63万元；维修费8.04万元；会议费5万元；培训费2万元；公务接待费9.61万元；劳务费30.96万元；委托业务费5.32万元；工会经费10.44万元；公车运行维护费4万元；其他交通费25.29万元；其他商品和服务支出85.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为20.61万元，支出决算为20.61万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占29.38%；公务接待费支出决算9.61万元，占70.62%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待195批次，920人次，预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1137.19万元，支出决算为3676.93万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加2539.74万元，主要原因项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共6.98万元，其中政府采购货物类支出6.98万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金2160.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 高滩镇朝阳村公路油返砂修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数92.43万元，执行数92.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成高滩镇朝阳村公路油返沙1.447公里，解决了村民的出行安全问题，改善了群众的生产生活条件。（见预算绩效表自评表一）。

高滩镇万兴村农村安全饮水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数41.36万元，执行数41.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施新建了引水枢纽1座，过滤蓄水池1座，铺设配水管道，消毒设备一套。解决了村民的安全饮水问题，改善了村民的生产生活条件。（见预算绩效表自评表二）。

高滩镇百坝村村级道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数82万元，执行数82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成贫困村通村公路硬化1.82公里，解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。（见预算绩效表自评表三）。

 

   

 （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数1137.19万元，执行数3676.93万元，完成预算的323.33%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度按期完成了年初指定的预算目标，完成了贫困村路基建设、道路硬化、饮水工程等项目的建设。发现的问题及原因：部分项目没有按时完工，施工进度迟缓。下一步改进措施：大力督促基础设施建设项目的建设进度：在保证工程质量的前提下对已完工项目提高验收效率。

 

 

    第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。