紫阳县东木镇人民政府 2020年部门决算

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-6181 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县东木镇人民政府 公开日期: 2021年08月10日
内容概述 紫阳县东木镇人民政府 2020年部门决算


目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责:

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。承办上级党委、政府交办的其他事项。
    2.发挥领导核心作用,抓好党的思想建设、组织建设、作风和廉政建设。组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,围绕农业、农村、农民搞好服务。

3.强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

  4.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

  4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力。

5.加强生态环境治理。深入推进打赢蓝天保卫战三年行动计划,压实各级防控责任,引导群众群防群治,扎实抓好以防尘治霾为重点的大气污染防治,持续整治建筑扬尘污染、秸秆垃圾焚烧、烟花爆竹燃放、散煤等突出问题。深入开展农村环境综合整治。落实“门前四包”责任,实施家庭院落门前屋后绿化、亮化、美化工程,不断提高群众生态环境保护意识,助推进镇村环境建设,着力营造生态优美、舒适宜居的生活环境。

6. 坚持真抓实干。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标,大力倡导真抓实干、担当作为的优良作风,用心用情用智用力抓推进、促落实,全力确保各项工作有亮点、有位次。切实关心关爱干部成长,强化目标责任绩效考核,逐级夯实责任,逐层传导压力,切实提升政府工作执行力。

(二)内设机构

1.党政综合办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责党务、政务公开工作;负责纪检监察工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

  2.人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

  3.经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所):主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,土地矿产动态巡查,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。

4.社会治理办公室(司法所):主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

  5.市场监管所:主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护等工作。

  6.财政所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村级财务监管工作。

  7.农业综合服务站:主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

  8.社会保障服务站:主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

  9.公共事业服务站:主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理,承担镇、村道路管护,承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号

单位名称

1

紫阳县东木镇人民政府本级(机关)

 

 

 

 

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制64人,其中行政编制30人、事业编制34人;实有人员63人,其中行政26人、事业37人。单位管理的离退休人员24人。单位离岗分流4人(行政3人,事业1人),遗属6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:紫阳县东木镇人民政府                                        金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

2299.77

  1.一般公共服务支出

670.67

2.政府性基金预算财政拨款

 

  2.外交支出

 

3.国有资本经营预算财政拨款

 

  3.国防支出

 

4.上级补助收入

 

  4.公共安全支出

 

5.事业收入

 

  5.教育支出

 

6.经营收入

 

  6.科学技术支出

 

7.附属单位上缴收入

 

  7.文化旅游体育与传媒支出

 

8.其他收入

 

  8.社会保障和就业支出

65.08

 

 

  9.卫生健康支出

44.91

 

 

  10.节能环保支出

2.87

 

 

  11.城乡社区支出

 

 

 

  12.农林水支出

1463.55

 

 

  13.交通运输支出

 

 

 

  14.资源勘探信息等支出

 

 

 

  15.商业服务业等支出

 

 

 

  16.金融支出

 

 

 

  17.援助其他地区支出

 

 

 

  18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19.住房保障支出

29.05

 

 

  20.粮油物资储备支出

 

 

 

  21.国有资本经营预算支出

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

8

 

 

23.其他支出

 

本年收入合计

2299.77 

本年支出合计

2284.12

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

12.1

年末结转和结余

27.75

收入总计

2311.87

支出总计

2311.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:紫阳县东木镇人民政府                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育 

收费

合计

2299.77

2299.77

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

684.48

684.48

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

683.04

683.04

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

621.3

621.3

 

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

51.74

51.74

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10

10

 

 

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

1.44

1.44

 

 

 

 

 

 

2013804

市场主体管理

1.44

1.44

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

65.08

65.08

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

65.08

65.08

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.08

65.08

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

44.91

44.91

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

10

10

 

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生服务

10

10

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

34.91

34.91

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

34.91

34.91

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

2.87

2.87

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

2.87

2.87

 

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

2.87

2.87

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1465.39

1465.39

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1301.54

1301.54

 

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

1071.05

1071.05

 

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

165

165

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

65.49

65.49

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

163.84

163.84

 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

133.84

133.84

 

 

 

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

30

30

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.05

29.05

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

29.05

29.05

 

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

29.05

29.05

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

88

8

 

 

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8

8

 

 

 

 

 

 

2240703

自然灾害救灾补助

8

8

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:紫阳县东木镇人民政府                                       金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2284.12

770.65

1513.47

 

 

 

201

一般公共服务支出

670.67

670.67

0

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

669.23

669.23

0

 

 

 

2010301

  行政运行

607.49

607.49

0

 

 

 

2010350

  事业运行

51.74

51.74

0

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10

10

0

 

 

 

20138

市场监督管理事务

1.44

1.44

0

 

 

 

2013804

  市场主体管理

1.44

1.44

0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

65.08

65.08

0

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

65.08

65.08

0

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.08

65.08

0

 

 

 

210

卫生健康支出

44.91

34.91

10

 

 

 

21004

公共卫生

10

0

10

 

 

 

2100409

  重大公共卫生服务

10

0

10

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

34.91

34.91

0

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

34.91

34.91

0

 

 

 

211

节能环保支出

2.87

0

2.87

 

 

 

21104

自然生态保护

2.87

0

2.87

 

 

 

2110402

  农村环境保护

2.87

0

2.87

 

 

 

213

农林水支出

1463.55

0

1463.55

 

 

 

21305

扶贫

1299.71

0

1299.71

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

1069.21

0

1069.21

 

 

 

2130505

生产发展

165

0

165

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

65.49

0

65.49

 

 

 

21307

农村综合改革

163.84

0

163.84

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

133.84

0

133.84

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

30

0

30

 

 

 

221

住房保障支出

29.05

0

29.05

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

29.05

0

29.05

 

 

 

2210105

  农村危房改造

29.05

0

29.05

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

8

0

8

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8

0

8

 

 

 

2240703

  自然灾害救灾补助

8

0

8

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:紫阳县东木镇人民政府                                        金额单位:万元

收入

支出

 

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

2299.77

1.一般公共服务支出

670.67

 

 

 

2.政府性基金预算财政拨款

0

2.外交支出

 

 

 

 

3.国有资本经营预算收入

0

3.国防支出

 

 

 

 

 

 

4.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

5.教育支出

 

 

 

 

 

 

6.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

7.文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

8.社会保障和就业支出

65.08

 

 

 

 

 

9.卫生健康支出

44.91

 

 

 

 

 

10.节能环保支出

2.87

 

 

 

 

 

11.城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

12.农林水支出

1463.55

 

 

 

 

 

13.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

14.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

15.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

16.金融支出

 

 

 

 

 

 

17.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

19.住房保障支出

29.05

 

 

 

 

 

20.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

21.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

8

 

 

 

 

 

23.其他支出

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:紫阳县东木镇人民政府                                        金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

2299.77 

本年支出合计

2284.12

 

 

 

年初财政拨款

结转和结余

11.67

年末财政拨款

结转和结余

27.32

 

 

 

一般公共预算

财政拨款

2299.77

 

 

 

 

 

政府性基金预算

财政拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营

财政拨款

 

 

 

 

 

 

收入总计

2299.77

支出总计

2284.12

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:紫阳县东木镇人民政府                                       金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

2284.12

770.65

574.82

195.83

1513.47

 

201

一般公共服务支出

670.67

670.67

474.83

195.84

0

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

669.23

669.23

474.83

194.4

0

 

2010301

  行政运行

607.49

607.49

423.09

184.4

0

 

2010350

  事业运行

51.74

51.74

51.74

0

0

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10

10

0

10

0

 

20138

市场监督管理事务

1.44

1.44

0

1.44

0

 

2013804

  市场主体管理

1.44

1.44

0

1.44

0

 

208

社会保障和就业支出

65.08

65.08

65.08

0

0

 

20805

行政事业单位养老支出

65.08

65.08

65.08

0

0

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.08

65.08

65.08

0

0

 

210

卫生健康支出

44.91

34.91

34.91

0

10

 

21004

公共卫生

10

0

 

 

10

 

2100409

  重大公共卫生服务

10

0

 

 

10

 

21011

行政事业单位医疗

34.91

34.91

34.91

0

0

 

2101101

  行政单位医疗

34.91

34.91

34.91

0

0

 

211

节能环保支出

2.87

0

 

 

2.87

 

21104

自然生态保护

2.87

0

 

 

2.87

 

2110402

  农村环境保护

2.87

0

 

 

2.87

 

213

农林水支出

1463.55

0

 

 

1463.55

 

21305

扶贫

1299.71

0

 

 

1299.71

 

2130504

  农村基础设施建设

1069.21

0

 

 

1069.21

 

2130505

  生产发展

165

0

 

 

165

 

2130599

  其他扶贫支出

65.49

0

 

 

65.49

 

21307

农村综合改革

163.84

0

 

 

163.84

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

133.84

0

 

 

133.84

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

30

0

 

 

30

 

221

住房保障支出

29.05

0

 

 

29.05

 

22101

保障性安居工程支出

29.05

0

 

 

29.05

 

2210105

  农村危房改造

29.05

0

 

 

29.05

 

224

灾害防治及应急管理支出

8

0

 

 

8

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8

0

 

 

8

 

2240703

  自然灾害救灾补助

8

0

 

 

8

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:紫阳县东木镇人民政府                                       金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

770.65

574.82

195.83

 

301

工资福利支出

572.16

572.16

0

 

  30101

基本工资

209.5

209.5

0

 

  30102

津贴补贴

125.08

125.08

0

 

30103

奖金

37.08

37.08

0

 

30107

绩效工资

97.52

97.52

0

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65.08

65.08

0

 

30110

职工基本医疗保险缴费

34.91

34.91

0

 

30112

其他社会保障缴费

3

3

0

 

302

商品和服务支出

195.83

0

195.83

 

  30201

办公费

107.21

0

107.21

 

30202

手续费

0.05

0

0.05

 

30203

电费

7.24

0

7.24

 

30211

差旅费

15.99

0

15.99

 

30213

维修(护)费

4.34

0

4.34

 

30215

会议费

4

0

4

 

30216

培训费

0.24

0

0.24

 

30217

公务接待费

6.91

0

6.91

 

30221

劳务费

1.64

0

1.64

 

30222

委托业务费

1.74

0

1.74

 

30223

工会经费

7.72

0

7.72

 

30225

公务用车运行维护费

4

0

4

 

30226

其他交通费用

27.76

0

27.76

 

30228

其他商品和服务支出

7

0

7

 

303

对个人和家庭的补助

2.66

0

2.66

 

  30304

抚恤金

2.66

0

2.66

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:紫阳县东木镇人民政府                                       金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

7.3

0

7.3

4

0

4

4

0

决算数

6.91

0

6.91

4

0

4

4

0.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:紫阳县东木镇人民政府                                        金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09

编制部门:紫阳县东木镇人民政府                                        金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2020 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020本年度财政拨款收入2299.77万元,2019本年度财政拨款收入3266.76万元,2020年收入比上年减少了29.6%,主要原因是委托业务和大型修缮项目减少,缩减了委托业务费用和资本性支出。

2020年本年度财政拨款支出2284.12万元,2020年本年度财政拨款支出3266.76万元,2020年支出比上年减少了30%,主要原因是委托业务和大型修缮项目减少,缩减了委托业务费用和资本性支出。

 

二、收入决算情况说明

2020年收入合计2299.77万元,其中:财政拨款收入2299.77万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计2284.12万元,其中:基本支出770.65万元,占34%;项目支出1513.47万元,占66%;经营支出0万元,占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020本年度财政拨款收入2299.77万元,2019本年度财政拨款收入3266.76万元,2020年收入比上年减少了29.6%,主要原因是委托业务和大型修缮项目减少,缩减了委托业务费用和资本性支出。

2020年本年度财政拨款支出2284.12万元,2020年本年度财政拨款支出3266.76万元,2020年支出比上年减少了30%,主要原因是委托业务和大型修缮项目减少,缩减了委托业务费用和资本性支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出2284.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少982.64万元,减少30%,主要原因是委托业务和大型修缮项目减少,缩减了委托业务费用和资本性支出。

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为758.89万元,支出决算为2284.12万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为706.93万元,支出决算为607.49万元,完成预算的85.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资福利减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为51.74万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为65.08万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,增加了基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,增加了公共卫生服务支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为34.91万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了行政事业单位医疗配套部分。

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.87万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,增加了农村环境保护支出。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1069.21万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,农村基础设施项目增加。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为165万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,用于生产发展项目支出增加。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为65.49万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,脱贫攻坚项目支出增加。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为133.84万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,对村委会及村党支部的补助支出增加。

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,对村集体经济组织补助支出增加。

14. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.05万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,农村危房改造项目支出增加。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,自然灾害补助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出770.65万元,包括:人员经费支出574.82万元和公用经费支出195.84万元。

人员经费574.82万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资209.5万元、津贴补贴125.08万元、奖金37.08万元、绩效工资97.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.08万元、职工基本医疗保险缴费34.91万元、其他社会保障缴费3万元、抚恤金2.66万元。

公用经费195.84万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费128.21万元、电费7.24万元、差旅费15.99万元、维修(护)费4.34万元、会议费4万元、培训费0.24万元、公务接待费6.91万元、劳务费132.08万元、委托业务费265.5万元、工会经费7.72万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用27.76万元、其他商品和服务支出7万元、房屋建筑物购建47.21万元、基础设施建设1051.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出预算为11.3万元,支出决算为10.91万元,完成预算的96.55%。决算数较预算数减少0.39万元,主要原因是公务接待次数减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算4万元,占37%;公务接待费支出决算6.91万元,占63%。具体情况如下:

 

 

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是本单位无公务公车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待32批次,420人次,预算为7.3万元,支出决算为6.91万元,完成预算的94.66%,决算数较预算数减少0.39万元,主要原因是公务接待次数减少。

(三)培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元,支出决算为0.24万元,完成预算的100%,主要原因是年初无预算,培训次数增加。

(四)会议费支出情况说明

2020年会议费预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为49.47万元,支出决算为195.84万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加146.37万元,主要原因是机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共878.34万元,其中政府采购货物类支出4.64万元、政府采购工程类支出873.7万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆,单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金998.07万元,占一般公共预算项目支出总额的65.95%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映道路硬化、饮水安全等6个一级项目绩效自评结果。

1.东木镇2019年贫困村生产道路硬化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,项目全年预算数611.91万元,执行数586.88万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:完成军农村、麦坪村、燎原村、关庙村、三官堂村、木王村六个村通村道路硬化11.58公里,解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。发现的问题及原因:有1处村级道路设计图有问题,导致完工进度迟缓。下一步改进措施:做好每一个项目前期准备工作,保质保量完成工期。

2.东木镇2019年脱贫攻坚通村水泥路路基建设工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,项目全年预算数169.35万元,执行数167.88万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:完成6个贫困村通村路基建设22.16公里,解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。

 

 

 

 

 

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

2019年脱贫攻坚通村水泥路路基建设工程

项目负责人及电话

卢升乾18291570999

主管部门

紫阳县交通运输局

实施单位

东木镇人民政府

资金情况
(万元)

年度资金总额:

全年预算数

全年执行数

分傎

执行率

得分

    其中:财政拨款

169.35

167.88

10

100%

10

         其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述


 完成6个贫困村通村路基建设22.16公里,解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。现根据紫财脱(2019)259号文件申请169.35万元资金

全部竣工(工程决算价167.88万元)




一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

关庙村(油房崖至麻栗湾)级道路完善工程

3

2.2公里

2.2公里

3

 

燎原村(燎原村新房子至团堡军)级道路完善工程

3

3.85公里

3.85公里

3

 

燎原村(油坊-钢铁)级道路完善工程

3

4.12公里

4.12公里

3

 

三官堂(中心学校至麻栗树湾)级道路完善工程

3

2.95公里

2.95公里

3

 

燎原村(燎原乡政府至石坝)级道路完善工程

4

7.8公里

7.8公里

4

 

月桂村(东衫-关庙)级道路完善工程

4

1.24公里

1.24公里

4

 

质量指标

验收合格率

10

100%

100%

10

 

时效指标

完成及时率

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

道路补助标准

10

5.7万元/公里

5.7万元/公里

10

 

 

 

 

 

 

 




效益指标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

受益贫困户人口数

20

4379人

4379人

19

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

工程使用年限

10

8

 

9

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

10

95%

96%

10

 

总分

100

 

 

98

 

 

 

 

 

 (三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数758.89万元,执行数1513.47万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:本年度按期完成了年初制定的预算目标,实现了目标管理的全覆盖,完成了贫困村路基建设、道路硬化、安全饮水等多个项目的建设工程,全年支出在可控范围内。发现的问题及原因:存在部分项目因前期准备不足,导致施工进度迟缓现象。下一步改进措施:接下来会进一步加强业务人员的专业技能培训,提高工作能力和水平,同时严格要求经办人员遵守单位管理制度,按照年初制定的预算目标,用好每一分钱,做到账证账实相符,压实责任,精确到人,坚持勤俭节约、量入为出,压减一般性支出和项目支出。严格控制行政成本。

 

 

 

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。