紫阳县城关镇人民政府 2020年部门决算-紫阳县人民政府

用户中心 | 手机版 | 繁体 ~~本站支持IPV6~~

您的位置：紫阳县人民政府> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 重点领域信息公开> 财政信息> 部门财政预决算>正文详情

紫阳县城关镇人民政府 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-6180	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县城关镇人民政府	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县城关镇人民政府 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，加强镇村两级财政财务监督和管理。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门现设有内设行政机构6个：党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监督所、财政所；镇属事业单位3个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城关镇人民政府本级（机关）
2	城关镇农业综合服务站
3	城关镇社会保障服务站
4	城关镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制84人，其中行政编制43人、事业编制41人；实有人员82人，其中行政39人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	4157.82	1.一般公共服务支出	1527.95
2.政府性基金预算财政拨款	90.50	2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	95.42
		9.卫生健康支出	121.18
		10.节能环保支出	88.37
		11.城乡社区支出	94.50
		12.农林水支出	3,541.70
		13.交通运输支出	66.83
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	4248.32	本年支出合计	5535.96
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	1553.69	年末结转和结余	266.05
收入总计	5802.01	支出总计	5802.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		4,248.32	4,248.32
201	一般公共服务支出	1,291.02	1,291.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.86	1,288.86
2010301	行政运行	871.45	871.45
2010350	事业运行	220.51	220.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.90	196.90
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16
2013804	市场主体管理	2.16	2.16
208	社会保障和就业支出	101.04	101.04
20802	民政管理事务	10.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	91.04	91.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04
210	卫生健康支出	121.18	121.18
21004	公共卫生	50.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18
2101101	行政单位医疗	71.18	71.18
211	节能环保支出	88.37	88.37
21104	自然生态保护	88.37	88.37
2110402	农村环境保护	88.37	88.37
212	城乡社区支出	94.50	94.50
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.50	90.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.50	90.50
213	农林水支出	2,515.18	2,515.18
21301	农业农村	9.00	9.00
2130142	农村道路建设	9.00	9.00
21305	扶贫	2,131.69	2,131.69
2130504	农村基础设施建设	2,058.01	2,058.01
2130599	其他扶贫支出	73.68	73.68
21307	农村综合改革	374.49	374.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.49	374.49
221	住房保障支出	24.02	24.02
22101	保障性安居工程支出	24.02	24.02
2210105	农村危房改造	24.02	24.02
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计
201	一般公共服务支出		1,527.95	1,108.56	419.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,523.75	1,104.36	419.39
2010301	行政运行		842.79	842.79
2010350	事业运行		220.51	220.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		460.45	41.06	419.39
20138	市场监督管理事务		4.20	4.20
2013804	市场主体管理		4.20	4.20
208	社会保障和就业支出		95.42	95.42
20805	行政事业单位养老支出		91.04	91.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		91.04	91.04
20808	抚恤		4.38	4.38
2080801	死亡抚恤		4.38	4.38
210	卫生健康支出		121.18	121.18
21004	公共卫生		50.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务		30.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		20.00	20.00
21011	行政事业单位医疗		71.18	71.18
2101101	行政单位医疗		71.18	71.18
211	节能环保支出		88.37	20.00	68.37
21104	自然生态保护		88.37	20.00	68.37
2110402	农村环境保护		88.37	20.00	68.37
212	城乡社区支出		94.50	4.00	90.50
21203	城乡社区公共设施		4.00	4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4.00	4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.50		90.50
2120801	征地和拆迁补偿支出		90.50		90.50
213	农林水支出		3,541.70	442.89	3,098.82
21301	农业农村		100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出		100.00		100.00
21305	扶贫		2,895.81	77.00	2,818.81
2130504	农村基础设施建设		2,818.81		2,818.81
2130505	生产发展		3.32	3.32
2130599	其他扶贫支出		73.68	73.68
21307	农村综合改革		545.89	365.89	180.00
2130701	对村级一事一议的补助		180.00		180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		365.89	365.89
214	交通运输支出		66.83		66.83
21401	公路水路运输		66.83		66.83
2140104	公路建设		66.83		66.83

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	4,157.82	1.一般公共服务支出	1,675.40	1,675.40
2.政府性基金预算财政拨款	90.50	2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	4.38	4.38
		9.卫生健康支出
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出	117.50	27.00	90.50
		12.农林水支出	940.74	940.74
		13.交通运输支出	66.83	66.83
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出	24.02	24.02
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	4,248.32	本年支出合计	5,535.96	5,445.46	90.50
年初财政拨款结转和结余	1,553.69	年末财政拨款结转和结余	266.05	266.05
一般公共预算财政拨款	1,553.69
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	5,802.01	支出总计	5,802.01	5,711.51	90.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		5,445.46	1,792.06	814.36	977.70	3,653.40
201	一般公共服务支出	1,527.95	1,108.56	598.35	510.21	419.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,523.75	1,104.36	598.35	506.01	419.39
2010301	行政运行	842.79	842.79	377.83	464.95
2010350	事业运行	220.51	220.51	220.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.45	41.06		41.06	419.39
20138	市场监督管理事务	4.20	4.20		4.20
2013804	市场主体管理	4.20	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	95.42	95.42	95.42
20805	行政事业单位养老支出	91.04	91.04	91.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04	91.04
20808	抚恤	4.38	4.38	4.38
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	4.38
210	卫生健康支出	121.18	121.18	71.18	50.00
21004	公共卫生	50.00	50.00		50.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18	71.18
2101101	行政单位医疗	71.18	71.18	71.18
211	节能环保支出	88.37	20.00		20.00	68.37
21104	自然生态保护	88.37	20.00		20.00	68.37
2110402	农村环境保护	88.37	20.00		20.00	68.37
212	城乡社区支出	4.00	4.00		4.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00		4.00
213	农林水支出	3,541.70	442.89	49.40	393.49	3,098.82
21301	农业农村	100.00				100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00				100.00
21305	扶贫	2,895.81	77.00	49.40	27.60	2,818.81
2130504	农村基础设施建设	2,818.81				2,818.81
2130505	生产发展	3.32	3.32	3.32
2130599	其他扶贫支出	73.68	73.68	46.08	27.60
21307	农村综合改革	545.89	365.89		365.89	180.00
2130701	对村级一事一议的补助	180.00				180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.89	365.89		365.89
214	交通运输支出	66.83				66.83
21401	公路水路运输	66.83				66.83
2140104	公路建设	66.83				66.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,792.06	814.36	977.70
301	工资福利支出	749.48	749.48
30101	基本工资	317.86	317.86
30102	津贴补贴	205.21	205.21
30107	绩效工资	61.58	61.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.04	91.04
30110	职工基本医疗保险缴费	71.18	71.18
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58
302	商品和服务支出	977.70		977.70
30201	办公费	229.26		229.26
30202	印刷费	25.58		25.58
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	6.84		6.84
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	差旅费	2.42		2.42
30213	维修（护）费	20.01		20.01
30214	租赁费	1.33		1.33
30215	会议费	5.45		5.45
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	9.18		9.18
30226	劳务费	457.46		457.46
30227	委托业务费	0.91		0.91
30228	工会经费	9.86		9.86
30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
30239	其他交通费用	92.22		92.22
30299	其他商品和服务支出	107.86		107.86
303	对个人和家庭补助	64.88	64.88
30303	退职（役）费	0.12	0.12
30304	抚恤金	8.76	8.76
30305	生活补助	6.60	6.60
30307	医疗费补助	46.08	46.08
30310	个人农业生产补贴	3.32	3.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.18	0	9.18	5.00	0	5.55	5.50	1.00
决算数	14.03	0	9.18	4.85	0	4.85	5.45	0.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			90.50	90.50		90.50
212	城乡社区支出		90.50	90.50		90.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.50	90.50		90.50
2120801	征地和拆迁补偿支出		90.50	90.50		90.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县城关镇人民政府金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入合计4248.32万元,比上年减少1571.78万元，减少的主要原因是因为脱贫攻坚基本结束，扶贫项目减少。

2020年支出合计5535.96万元，比上年减少827.17万元，减少的主要原因是因为脱贫攻坚基本结束，扶贫项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计4248.32万元，其中：财政拨款收入4248.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计5535.96万元，其中：基本支出1792.06万元，占32.37%；项目支出3743.90万元，占67.63%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计4248.32万元，比上年减少1571.78万元，减少的主要原因是因为脱贫攻坚基本结束，扶贫项目减少。

2020年财政拨款支出合计5535.96万元，比上年减少827.17万元，减少的主要原因是因为脱贫攻坚基本结束，扶贫项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出5445.46万元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比，财政拨款支出减少917.67万元，减少14.42%，主要原因是因为脱贫攻坚基本结束，扶贫项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为1197.68万元，支出决算为5445.46万元，完成预算的454.66%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为1196.68万元，支出决算为842.79万元，完成预算的70.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为0万元，支出决算为220.51万元。决算数大于预算数的主要原因是纳入年初行政运行科目中。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为0万元，支出决算为460.45万元。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控、农村环境综合整治、信访维稳等资金。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算为0万元，支出决算为4.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于辖区内市场监管支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为0万元，支出决算为91.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于在职人员基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为0万元，支出决算为4.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于退休职工死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于疫情防控支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于疫情防控支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为0万元，支出决算为71.18万元，决算数大于预算数的主要原因是无该项预算，用于在职及退休人员医疗保险缴费。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为0万元，支出决算为88.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于农村环境综合整治。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于县城社区公共设施维护。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚项目。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为0万元，支出决算为2818.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚基础设施建设项目。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于农业生产补贴。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为0万元，支出决算为73.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚项目。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

预算为0万元，支出决算为180.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于脱贫攻坚涉农整合项目。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算为0万元，支出决算为365.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于村（社区）干部工资及村（居）委会办公经费支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为0万元，支出决算为66.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，用于农村公路建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1792.06万元，包括：人员经费支出814.36万元和公用经费支出977.70万元。

人员经费814.36万元，主要包括基本工资317.86万元、津贴补贴205.21万元、绩效工资61.58万元、机关事业单位养老保险缴费91.04万元、职工基本医疗保险缴费71.18万元、其他社会保障缴费2.03万元、其他工资福利支出0.58万元、退职（役）费0.12万元、抚恤金8.76万元、生活补助6.60万元、医疗费补助46.08万元、个人农业生产补贴3.32万元。

公用经费977.70万元，主要包括办公费229.26万元、印刷费25.58万元、水费0.42万元、电费6.84万元、邮电费3.80万元、差旅费2.42万元、维修（护）费20.01万元、租赁费1.33万元、会议费5.45万元、培训费0.25万元、公务接待费9.18万元、劳务费457.46万元、委托业务费0.91万元、工会经费9.86万元、公务用车运行维护费4.85万元、其他交通费用92.22万元、其他商品和服务支出107.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为13.18万元，支出决算为14.03万元，完成预算的106%。决算数较预算数增加0.85万元，主要原因是脱贫攻坚公务用车使用频繁，运行和维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.85万元，占34.57%；公务接待费支出决算9.18万元，占65.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）团人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4.85万元，完成预算的121%，决算数较预算数增加0.85万元，主要原因是脱贫攻坚公务用车使用频繁，运行和维护费用增加。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待32批次，353人次，预算为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是开展网络培训减少实体培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5万元，支出决算为5.45万元，完成预算的109%，决算数较预算数增加0.45 万元，主要原因是会议频次略微增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金决算收入90.50万元，决算支出90.50万元。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），支出决算90.50万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为405万元，支出决算为464.95万元，完成预算的114.8%。决算数较预算数增加59.95万元，主要原因是疫情防控、环保维稳等费用增加。。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共415.36万元，其中政府采购货物类支出65.36万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出350万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金3653.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映的一个一级项目绩效自评结果。

1.专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数124.9万元，执行数124.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：专项业务经费较少，原因是年初预算数不足。下一步改进措施：及时跟财政部门沟通，积极申报合理的专项业务经费。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数1197.68万元，执行数1792.06万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、镇机关及镇属事业单位正常运转，工资福利和各类补助及时足额兑付；2、脱贫攻坚、产业发展、生态环保、基层党建、安全维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作有序推进；3、基础设施、义务教育、学前教育、医疗卫生、社会保障、群众文化等社会事业进一步完善。发现的问题及原因：群众满意度94%。原因：政府对日常工作公示公开力度不够，导致个别群众对政府日常工作产生误解。下一步改进措施：加强对政府工作公示公告的完善，对群众做好日常工作开展情况的介绍，通过发放宣传单和公告栏公示等方式提高群众知晓率和满意度。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

网站首页 / 免责声明 / 隐私条款 / 网站地图 / 政务新媒体矩阵 / 联系我们

主办：中共紫阳县委紫阳县人民政府承办：紫阳县人民政府信息中心备案编号：陕ICP备2021005592号
联系电话：0915-4421637 邮箱：zyzfwz@163.com 网站标识码：6109240032

陕公网安备 61092402000108号

紫阳政务微信

首页

走进紫阳

新闻中心

政府信息公开

政务服务

政民互动

营商环境