安康市生态环境局紫阳分局 2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-6176 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 安康市生态环境局紫阳分局 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 安康市生态环境局紫阳分局 2020年部门决算 | ||
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
安康市生态环境紫阳分局受市生态环境局委托,负责本辖区环境污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。在市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。
内设机构。
安康市生态环境局紫阳分局属于行政单位，局机关内设行政办、管理股、生态股、法制股、汉江水质保护办5个股室；下设生态环境综合执法大队、环境监测站2个事业单位。（属于财政全额拨款）都由生态环境分局机关统一预算管理。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
安康市生态环境局紫阳分局 |
|
2 |
…… |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制34人，其中行政编制9人、事业编制25人；实有人员19人，其中行政9人、事业10人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
632.21 |
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
21.71 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
11.05 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
737.64 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
632.21 |
本年支出合计 |
770.4 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1418.1 |
年末结转和结余 |
1279.90 |
|
收入总计 |
2050.31 |
支出总计 |
2050.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
632.21 |
632.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|
|
|
210111 |
行政单位医疗 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
599.45 |
599.45 |
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
260.75 |
260.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
173.6 |
173.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
87.16 |
87.16 |
|
|
|
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
240.5 |
240.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
224 |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
16.5 |
16.5 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
64 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
64 |
64 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
770.4 |
373.05 |
397.35 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|
|
210111 |
行政单位医疗 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
737.64 |
340.29 |
397.35 |
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
379.13 |
340.29 |
38.84 |
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
275.21 |
275.21 |
|
|
|
|
|
|
2110107 |
生态环境保护行政许可 |
10.5 |
|
10.5 |
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
93.42 |
65.08 |
28.34 |
|
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
116.73 |
|
116.73 |
|
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
116.73 |
|
116.73 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
147.55 |
|
147.55 |
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
6.7 |
|
6.7 |
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
78.5 |
|
78.5 |
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
62.35 |
|
62.35 |
|
|
|
|
|
2114 |
自然生态保护 |
26.3 |
|
26.3 |
|
|
|
|
|
211042 |
农村环境保护 |
26.3 |
|
26.3 |
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
67.92 |
|
67.92 |
|
|
|
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
67.92 |
|
67.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
632.21 |
1.一般公共服务支出 |
770.4 |
770.4 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
|
21.71 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
|
11.05 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
737.64 |
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
632.21 |
本年支出合计 |
770.4 |
770.4 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
1418.1 |
年末财政拨款 结转和结余 |
1279.9 |
|
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
632.21 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2050.31 |
支出总计 |
2050.31 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
770.4 |
373.05 |
168.23 |
204.82 |
397.35 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.71 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位退休 |
21.71 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
2080505 |
机构事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.71 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.05 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.05 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
210111 |
行政单位医疗 |
11.05 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
737.64 |
340.29 |
135.47 |
204.82 |
397.35 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
379.13 |
340.29 |
135.47 |
204.82 |
38.84 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
275.21 |
275.21 |
73.69 |
201.52 |
|
|
|
2110107 |
生态环境保护行政许可 |
10.5 |
|
|
|
10.5 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
93.42 |
65.08 |
65.08 |
3.3 |
28.34 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
116.73 |
|
|
|
116.73 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
116.73 |
|
|
|
116.73 |
|
|
21103 |
污染防治 |
147.55 |
|
|
|
147.55 |
|
|
2110301 |
大气 |
6.7 |
|
|
|
6.7 |
|
|
2110302 |
水体 |
78.5 |
|
|
|
78.5 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
62.35 |
|
|
|
62.35 |
|
|
2114 |
自然生态保护 |
26.3 |
|
|
|
26.3 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
26.3 |
|
|
|
26.3 |
|
|
21111 |
污染减排 |
67.92 |
|
|
|
67.92 |
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
67.92 |
|
|
|
67.92 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
373.05 |
168.23 |
204.82 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
74.29 |
74.29 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.25 |
31.25 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
9.47 |
|
9.47 |
|
|
|
印刷费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
30206 |
电费 |
1.21 |
|
1.21 |
|
|
30207 |
邮电费 |
6.48 |
|
6.48 |
|
|
|
取暖费 |
4.42 |
|
4.42 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
30211 |
差旅费 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.03 |
|
1.03 |
|
|
30214 |
租赁费 |
20.08 |
|
20.08 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
|
1 |
|
|
30226 |
劳务费 |
5.8 |
|
5.8 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
124.8 |
|
124.8 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
14.82 |
|
14.82 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.82 |
|
2.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
2.27 |
0 |
2.27 |
1.5 |
0 |
1.5 |
0 |
0 |
|
决算数 |
1 |
0 |
1 |
1.02 |
0 |
1.02 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入632.21万元，收入总体情况及比上年增长,18.45万元，增加3%。增加变化的主要原因是房租租金。
2020年支出770.4万元，比上年减少2.35万元，减少0.3%，增减变化的主要原因是人员调出与退休。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计632.21万元，其中：财政拨款收入632.21万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计770.4万元，其中：基本支出373.05万元，占48%；项目支出397.35万元，占52%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度部门决算总收入632.21万元，2019年度总收入613.76万元，总体情况及比上年增长18.45万元，增长变化的主要原因：县监测站房屋租赁费的增加。
2020年度部门决算总支出770.4万元，2019年度总支出772.75万元，比上年减少2.35万元，减少的主要原因：有调出、退休人员。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出770.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.35万元，减少主要原因：有调出、退休人员。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为298.59万元，调整预算数为632.21万元，支出决算为770.4万元，完成年初预算的258%。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出；
年初预算为0万元，调整预算数为21.71万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平 。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为275.21万元，调整预算数为275.21万元，支出决算为275.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。
年初预算为10.5万元，调整预算数为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为28.34万元，调整预算数为28.34万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。
年初预算为116.73万元，调整预算数为116.73万元，支出决算为116.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为6.7万元，调整预算数为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为78.5万元，调整预算数为78.5万元，支出决算为78.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为62.35万元，调整预算数为62.35万元，支出决算为62.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为26.3万元，调整预算数为26.3万元，支出决算为26.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。
年初预算为67.92万元，调整预算数为67.92万元，支出决算为67.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出373.05万元，包括：人员经费支出168.23万元和公用经费支出204.82万元。
人员经费168.23万元，主要包括基本工资74.29万元；津贴补贴31.25万元；奖金3.18万元；绩效工资26.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.71万元；职工基本医疗保险缴费11.05万元；其他社会保障缴费0.51万元。
公用经费204.82万元，主要包括办公费9.47万元；印刷费0.61万元；电费1.21万元；邮电费6.48万元；物业管理费0.3万元；差旅费8.33万元；维修（护）费1.03万元；公务接待费1万元；劳务费5.8万元；委托业务费124.8万元；工会经费2.62万元；公务用车运行维护费1.02万元；其他交通费用14.82万元；其他商品和服务支出2.82万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.77万元，支出决算为2.02万元，完成预算的54%。决算数较预算数减少1.75万元，主要原因是公务接待减少和公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算1.02万元，占27%；公务接待费支出决算1万元，占26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
因公出国（境）支出本年无预算，无支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
公务用车购置费用支出本年无预算，无支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为1.5万元，支出决算为1.02万元，完成预算的68%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待20批次，80人次，预算为2.27万元，支出决算为1万元，完成预算的44%，决算数较预算数减少1.27万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
（三）培训费支出情况说明。
培训费本年无预算，无支出。
（四）会议费支出情况说明。
会议费本年无预算，无支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为204.82万元，支出决算为204.82万元，完成预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共62.7万元，其中政府采购服务类支出62.7万元。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金397.35万元，占一般公共预算项目支出总额的52%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评合格。项目全年预算数397.35万元，执行数397.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，取得的成效如下：突出精准治污、科学治污、依法治污，持续打好青山、蓝天、碧水、净土四大保卫战，坚守紫阳蓝天净土、绿水青山。一是重拳整治大气污染。坚持“六策”并举,着力打好蓝天保卫战。持续深入开展建筑扬尘污染、秸秆垃圾焚烧、烟花爆竹禁燃专项整治。二是系统施策保护水质。建成高滩、毛坝、红椿、东木、双安、双桥、高桥7个集镇污水处理设施。投资200万元县城汉江饮用水源地环境保护工程建成投入使用。完成了镇级饮用水水源地划分省级现场技术评审工作。全力做好疫情期间医疗废物处理、污水收集、污染治理设施运行、污染物排放等监管。强化“河（湖）长制”、“网格化”和“视频化”监管，1-8月汉江出紫断面水质始终稳定保持在国家Ⅱ类标准，县城饮用水源地水质达标率100%。三是持之以恒守护青山。完成了生态保护红线评估优化并报省自然资源厅审批。四是强化土壤污染防治。 完成28个村农村生活污水治理、53个村农村生活污水管控任务。全县危险废物规范处置。五是严格执法监管。按照“全员、全年、全过程”大练兵要求，以铁腕治霾管控扬尘、饮用水源地保护为主线，加强执法检查，严厉打击环境违法行为。
预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
生态环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排
主管部门
实施单位
安康市生态环境局紫阳分局
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
397.35
397.35
其中：省级财政资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
全面改善紫阳县水污染、大气污染、环境突发事件的应急能力；加强全县范围的执法监管；对县域环境中水、气、声各项要素进行例行监测；对县域排放污染物的单位进行定期或不定期的监督性监测
一是环境质量稳中向前。二是基础设施持续改善。三是环境领域风险有效管控。四是污染减排任务全面完成。五是环境监管能力持续加强。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
环保综合执法管理、环保检查
90%
90%
按照绩效管理要求今后严格执行
质量指标
开展生态环境保护工作活动
20
100%
时效指标
监测内容根据监测站建设进度按要求完成监测内容
100%
100%
成本指标
严格执行相关规定
不违规操作
100%
效
益
指
标
经济效益
指标
提供环境质量保障，为绿色发展提供基础服务
85%
85%
社会效益
指标
掌握环境质量现状及变化趋势
85%
85%
生态效益
指标
确保紫阳县环境质量进一步提升
85%
85%
可持续影响指标
为建设生态文明做好技术支撑和执法保障
85%
85%
满意度指标
服务对象
满意度指标
调动更多人了解和参与环保
85%
85%
说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分良好。项目全年预算数397.35万元，执行数397.35万元，完成预算的100%。
本年度部门总体运行情况良好，全面完成2020年度安排的工作任务。通过项目实施，取得的成效如下：以“青山、碧水、蓝天、净土”四大保卫战为抓手，持续加大环保基础设施建设投入，强力推进污染减排、环境执法、环境突出问题整改和农村环境综合整治等工作，环境监管和监测能力不断提升，县域生态环境质量持续得到改善。一是环境质量稳中向前。突出抓好污染治理和风险防控“两个重点”，着力打好“蓝天、碧水、净土”污染防治攻坚战，环境质量持续保持省、市前列。全年县城优良天数达362天，超年度任务40天。PM2.5浓度22微克/立方米，超年度任务8微克/立方米；汉江、任河断面水质保持在Ⅱ类标准。二是基础设施持续改善。积极探索推进农村生活垃圾、污水处理新路径，建成高滩、毛坝等7个集镇一体化污水处理设施、35处农村污水处理设施、麻柳镇垃圾资源化、无害化、减量化试点工程，环保基础设施持续改善。三是环境领域风险有效管控。严格落实环评审批正面清单制度，强化环境执法检查，严格落实危化品运输车辆“入境检查、过境护送、出境通报”工作机制,有效保障了生态环境安全。四是污染减排任务全面完成。对288家单位纳入排污许可管理，核发排污许可证25家。第二次全国污染源普查工作圆满完成，获得省市高度肯定。污染减排市定指标超额完成。五是环境监管能力持续加强。生态环境保护综合执法大队完成组建，县城污水处理厂、全县页岩砖厂等重点企业实现在线监测、实时监控，环境监察监测能力全面提升。
下一步，我们将坚持以持续改善生态环境质量和保障生态环境安全为目标，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入开展生态环保“五元共治、三创共建”，推动生态环境质量持续向好。一是坚持“五级共治”、“五气共治”、“五水共治”、“五废共治”、坚持“五乱共治”，持续打好蓝天、绿水、净土保卫战，当好秦岭生态卫士。二是着力抓好突出问题整治，强化执法监测，守牢安全底线，切实保障生态环境安全。三是充分发挥生态环境保护在助推经济高质量发展中的引领、倒逼作用。认真落实环评审批和监督执法“两个正面清单”，深入开展生态环保“三创共建”，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。
|
部门整体支出绩效自评表 （2020年度） |
|||||||||||
| 填报单位： | 自评得分：94 | ||||||||||
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 负责本辖区环境污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。 | ||||||||||
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 全年支出770.4万元。其中人员工资支出168.23万元，商品和服务支出204.82万元，项目支出397.35万元。 | ||||||||||
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | |||||||||||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） |
预算 完成率 （10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 |
770.4/770.4 | 100% | 100% | 9 | 按合同约定执行 | |
|
预算调整率 （5分） |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
770.4/632.21 | 100% | 100% | 3 | 采购未完成 | 提前计划着手，加大采购力度 | ||
|
支出进度率 （5分） |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 |
财政云系统和预算执行系统支付 | 100% | 100% | 5 | ||||
| 预算编制准确率（5分） | 5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
100% | 100% | 5 | 本单位无其他收入 | ||||
| 过程 | 预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 （5分） |
5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2.02/3.77 | 100% | 100% | 5 | 公务接待减少 | |
|
资产管理规范性 （5分） |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 资产系统及财政凭证、财务账簿一致 | 100% | 100% | 5 | 及时入账，及时核销 | |||
| 过程 | 预算管理（15分） |
资金使用合规性 （5分） |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 100% | 100% | 5 | |||
| 效果 | 履职尽责（60分） |
项目产出 （40分） |
40 |
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
100% | 100% | 40 | ||||
|
项目效益 （20分） |
20 | 100% | 100% | 20 | |||||||
|
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是 否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建 议。 |
|||||||||||
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 中央部门网站
- 各省政府网站
- 市政府部门
- 党群部门
- 兄弟县区
- 热门网站
联系电话：0915-4421637 邮箱：zyzfwz@163.com 网站标识码：6109240032
陕公网安备 61092402000108号