紫阳县高桥镇人民政府 2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-6135 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县高桥镇人民政府 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 紫阳县高桥镇人民政府 2020年部门决算 | ||
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
（1）促进经济发展，增加农民收入。
（2）强化公共服务，着力改善民生。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。
（4）推动基层民主，促进社会和谐。
（5）完成上级党委、政府交办的其他工作
（二）内设机构。
（1）党政综合办公室: 主要承担:党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作和村级财政资金审计工作。
（2）人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。
（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。
（4）社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。
（6）财政所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农资金工作。
(7）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
（8）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
（9）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个：包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
陕西省安康市紫阳县高桥镇（汇总） |
|
2 |
紫阳县高桥镇人民政府（本级） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制77人，其中行政编制39人、事业编制38人；实有人员112人，其中行政26人、事业42人。单位管理的离退休人员44人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
无 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
无 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县高桥镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
1039.15 |
1.一般公共服务支出 |
830.80 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2.外交支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3.国防支出 |
0.00 |
|
4.上级补助收入 |
0.00 |
4.公共安全支出 |
0.00 |
|
5.事业收入 |
0.00 |
5.教育支出 |
0.00 |
|
6.经营收入 |
0.00 |
6.科学技术支出 |
0.00 |
|
7.附属单位上缴收入 |
0.00 |
7.文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
8.其他收入 |
1901.51 |
8.社会保障和就业支出 |
90.84 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
78.32 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
2.90 |
|
|
|
11.城乡社区支出 |
45.39 |
|
|
|
12.农林水支出 |
1715.74 |
|
|
|
13.交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16.金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19.住房保障支出 |
28.48 |
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
23.其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2940.66 |
本年支出合计 |
2792.46 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
259.71 |
年末结转和结余 |
407.91 |
|
收入总计 |
3200.37 |
支出总计 |
3200.37 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 紫阳县高桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收入 费 |
||||||
|
合计 |
2940.66 |
2940.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1039.15 |
1,039.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1037.95 |
1,037.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
701.39 |
701.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010350 |
事业运行 |
57.97 |
57.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
278.60 |
278.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.20 |
1.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.20 |
1.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.45 |
73.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.45 |
73.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.02 |
72.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.43 |
1.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
68.35 |
68.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.35 |
48.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.35 |
48.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.97 |
2.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2.97 |
2.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.97 |
2.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
1720.25 |
1,720.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21305 |
扶贫 |
1555.77 |
1,555.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1487.59 |
1,487.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
68.18 |
68.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
164.48 |
164.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
164.48 |
164.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.48 |
28.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
28.48 |
28.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
28.48 |
28.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.00 |
8.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.00 |
8.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.00 |
8.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县高桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2792.46 |
798.39 |
1994.08 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
830.80 |
659.20 |
171.60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
830.80 |
659.20 |
171.60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
635.80 |
635.80 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
171.60 |
0.00 |
171.60 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.84 |
90.84 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.45 |
73.45 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20808 |
抚恤 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
78.32 |
48.35 |
29.97 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
9.97 |
0.00 |
9.97 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.97 |
0.00 |
9.97 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
45.39 |
0.00 |
45.39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1715.74 |
0.00 |
1715.74 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1551.25 |
0.00 |
1551.25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1483.07 |
0.00 |
1483.07 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
68.18 |
0.00 |
68.18 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
164.48 |
0.00 |
164.48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
164.48 |
0.00 |
164.48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.48 |
0.00 |
28.48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
28.48 |
0.00 |
28.48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
28.48 |
0.00 |
28.48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县高桥镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
2940.66 |
1.一般公共服务支出 |
830.80 |
830.80 |
0 |
0 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2.外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
0 |
3.国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
90.84 |
|
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
78.32 |
|
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
45.39 |
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
1715.74 |
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
28.48 |
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
0 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县高桥镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
2940.66 |
本年支出合计 |
2792.46 |
2792.46 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
259.71 |
年末财政拨款 结转和结余 |
407.91 |
407.91 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
2940.66 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
3200.37 |
支出总计 |
3200.37 |
3200.37 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 紫阳县高桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
2792.46 |
798.39 |
629.88 |
168.51 |
1994.08 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
830.80 |
659.20 |
490.70 |
168.51 |
171.60 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
830.80 |
659.20 |
490.70 |
168.51 |
171.60 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
635.80 |
635.80 |
467.30 |
168.51 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
23.40 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
171.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.60 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.84 |
90.84 |
90.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.45 |
73.45 |
73.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.02 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
17.38 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.38 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
78.32 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
29.97 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.97 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.35 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.35 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
45.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.39 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1715.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1715.74 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1551.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1551.25 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1483.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1483.07 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
68.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.18 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
164.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.48 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
164.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.48 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
28.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.48 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
28.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.48 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县高桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
798.39 |
629.88 |
168.51 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
606.62 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
241.67 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
114.40 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
46.50 |
0.00 |
|
|
30112 |
社会保障缴费 |
0.00 |
125.39 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
71.66 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
400.06 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
51.74 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
20.25 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
5.17 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
6.28 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
20.32 |
|
|
30213 |
维修费 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
14.07 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
9.09 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
5.68 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
207.93 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
7.47 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
17.18 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
3.90 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
10.30 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
18.70 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
1762.52 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
1303.89 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
64.66 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
393.98 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县高桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
9.58 |
0 |
5.68 |
3.9 |
0 |
3.9 |
9.09 |
0.19 |
|
决算数 |
9.58 |
0 |
5.68 |
3.9 |
0 |
3.9 |
9.09 |
0.19 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 紫阳县高桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门： 紫阳县高桥镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2020年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总体情况及比上年减少2286.56万元。本年度收入2940.66万元（其中：财政拨款收入2940.66万元），比上年减少43.74%，年初结转和结余259.71万元。主要变化情况是一般公共预算收入减少。
2、本年度支出总体情况及比上年减少2286.56万元。本年度一般公共预算财政拨款支出支出2792.46万元（其中：基本支出798.39万元，项目支出1994.8），比上年减少43.74%,年末结转和结余407.91万元。主要变化情况是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计2940.66万元，其中：财政拨款收入2940.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计2792.46万元，其中：基本支出798.39万元，占28.59%；项目支出1994.08万元，占71.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入2940.66万元，总体情况及比上年减少2286.56万元，主要变化情况是项目投入减少。
2020年财政拨款支出2792.46万元，总体情况及比上年减少2274.34万元，主要变化情况项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出2792.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2274.34万元，比上年减少43.74%，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为819.81万元，支出决算为2792.46万元。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为819.81万元，支出决算为635.80万元，完成预算的77.56%。决算数小于预算数的原因是人员日常公用经费和专项业务经费减少。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 事业运行（项）。
预算为0万元，支出决算为23.4万元，决算数小于预算数的原因是年初无该项预算。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
预算为0万元，支出决算为171.60万元，决算数小于预算数的原因是年初无该项预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算为0万元，支出决算为72.02万元，决算数小于预算数的原因是年初无该项预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数小于预算数的原因是年初无该项预算。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
预算为0万元，支出决算为17.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于退休干部丧葬费和死亡抚恤金。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
预算为0万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
预算为0万元，支出决算为9.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算为0万元，支出决算为48.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。
10.节能环保支出(类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
预算为0万元，支出决算为2.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施其他（款）城乡社区公共设施支出（项）。
预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。
13.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
预算为0万元，支出决算为1483.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。
14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
预算为0万元，支出决算为68.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。
15.林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
预算为0万元，支出决算为164.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
预算为0万元，支出决算为28.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出798.39万元，包括：人员经费支出629.88万元和公用经费支出168.51万元。
人员经费629.88万元，主要包括基本工资241.67万元，津贴补贴114.4万元、奖金46.5万元、社会保障缴费125.39万元、绩效工资71.66万元、其他工资福利支出7万元、对个人和家庭的补助支出23.26万元、抚恤金17.38万元、生活补助5.88万元。
公用经费168.51万元，主要包括办公费51.74万元、印刷费20.25万元、电费5.17万元、邮电费6.28万元、差旅费20.32万元、维修（护）费1.78万元、租赁费14.07万元、会议费9.09万元、培训费0.19万元、公务接待费5.68万元、劳务费207.93万元、委托业务费7.47 万元、工会经费17.18万元、公车运行维护费3.9万元、其他交通费用10.3万元、其他商品和服务支出18.7万元、基础设施建设1303.89万元、大型修缮64.66万元、其他其他资本性支出393.98万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为11.78万元，支出决算为9.58万元，完成预算的81.32%，决算数较预算数减少2.2万元，主要原因是缩减公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3.9万元，占40.7%；公务接待费支出决算5.68万元，占59.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.9万元，完成预算的97.5%，决算数基本与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待171批次，512人次，预算为7.78万元，支出决算为5.68万元，完成预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为4万元，支出决算为9.09万元，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚培训会支出多。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为275万元，支出决算为168.51万元，完成预算的61.28%。决算数较预算数减少106.49万元，主要原因是严格控制经费开支，厉行勤俭节约。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共294.56万元，其中政府采购货物类支出4.09万元、政府采购服务类支出30万元、政府采购工程类支出260.47万元。授予中小企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目3个，涉及资金323.59万元，占一般公共预算项目支出总额的16.23%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映油返砂工程项目等3个项目绩效自评结果。
1.紫阳县高桥镇何家堡村（何家堡至曾家堡、高铲至何家堡）油返砂工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.23万元，执行数83.89万元，完成预算的95.08%。项目绩效目标完成情况：该项目惠及贫困村1个，惠及何家堡村2、3、4组贫困人口665人受益。工程使用年限≥15年。受益群众满意度≥95%。（见预算绩效表自评表一）。
2.裴坝村资产收益扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托县搬迁公司经营管理200万，获取增值收益，每年按照6%给各村分配收益。使贫困户脱贫持续增收，村集体经济逐步壮大。（见预算绩效表自评表二）。
3.何家堡村6组（夏厂至蓝坪庄）路基建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缩短贫困地区居民出行时间1小时；该项目惠及贫困村1个，惠及何家堡6组贫困人口40户134人。工程使用年限≥30年。受益群众满意度≥95%。（见预算绩效表自评表三）。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数2940.66万元，执行数2792.46万元，完成预算的94.96%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性,在下年度政府采购时及时上报采购报表，为资金管理使用及绩效评价工作开展创造好的条件。
部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
填报单位：高桥镇人民政府
自评得分：93
（一）简要概述部门职能与职责。
贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
本年度一般公共预算财政拨款支出支出2792.46万元（其中：基本支出798.39万元，项目支出1994.8）
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
2792.46/2940.66
94.96%
8
项目未验收，项目支出有结余，下一步严格按照项目工期时间，完成资金支出。
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
2940.66/819.81
359%
0
年内追加项目预算，下一步合理科学编排预算。
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
半年进度48.2%；前三季87.25%
5
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
5
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
9.58/9.58
100%
5
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
全部符合
5
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
全部符合
5
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
40
项目效益
（20分）
20
20
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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