中国共产党紫阳县委员会组织部2020年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-6129 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 中国共产党紫阳县委员会组织部 | 公开日期： | 2021年08月10日 |
| 内容概述 | 中国共产党紫阳县委员会组织部2020年部门决算 | ||
中国共产党紫阳县委员会组织部
2020年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
因本部门主要职责涉密，故不予公开。
内设机构。
本部门现设有政办股、组织股、干部股（人才股）、干部监督股（举报中心）、干部教育股、党建调研室、公务员管理股、干部信息管理股、考核股、非公有制经济组织和社会组织股十个股室，另有中国共产党紫阳县委员会农村基层组织建设领导小组办公室（参公）、紫阳县党员电化教育中心、紫阳县老干部活动中心（紫阳县老年大学）三个下属事业单位。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国共产党紫阳县委员会组织部本级（机关） |
|
2 |
中国共产党紫阳县委员会农村基层组织建设领导小组办公室 |
|
3 |
紫阳县党员电化教育中心 |
|
4 |
紫阳县老干部活动中心（紫阳县老年大学） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制37人，其中行政编制20人、事业编制17人；实有人员34人，其中行政20人、事业14人。单位管理的离退休人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收入 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算拨款收入 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
850.72 |
1.一般公共服务支出 |
683.6 |
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
3.国防支出 |
|
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
65.35 |
|
|
|
9.卫生健康支出 |
53.94 |
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
850.72 |
本年支出合计 |
802.89 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
82.61 |
年末结转和结余 |
130.44 |
|
收入总计 |
933.33 |
支出总计 |
933.33 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
850.72 |
850.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
731.43 |
731.43 |
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
731.43 |
731.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
557.43 |
557.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.35 |
65.35 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.66 |
39.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.65 |
37.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
802.89 |
671.65 |
131.25 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
683.60 |
683.60 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
683.60 |
683.60 |
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
543.36 |
543.36 |
|
|
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
61.04 |
|
61.04 |
|
|
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
70.21 |
|
70.21 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.35 |
65.35 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.66 |
39.66 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.65 |
37.65 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
1.一般公共预算财政拨款 |
850.72 |
1.一般公共服务支出 |
683.6 |
683.6 |
|
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
65.35 |
65.35 |
|
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
850.72 |
本年支出合计 |
802.89 |
802.89 |
|
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
82.61 |
年末财政拨款 结转和结余 |
130.44 |
130.44 |
|
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
850.72 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
933.33 |
支出总计 |
933.33 |
933.33 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
802.89 |
671.65 |
483.44 |
188.21 |
131.24 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
683.60 |
552.36 |
364.15 |
188.21 |
131.24 |
|
|
20132 |
组织事务 |
683.60 |
552.36 |
364.15 |
188.21 |
131.24 |
|
|
2013201 |
行政运行 |
543.36 |
543.36 |
355.16 |
188.21 |
0.00 |
|
|
2013204 |
公务员事务 |
61.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.04 |
|
|
2013250 |
事业运行 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
70.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.21 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.35 |
65.35 |
65.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.66 |
39.66 |
39.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.65 |
37.65 |
37.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.01 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
25.70 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.70 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.94 |
53.94 |
53.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.94 |
53.94 |
53.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.94 |
53.94 |
53.94 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
671.66 |
483.45 |
188.21 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
341.71 |
341.71 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
121.60 |
121.60 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
90.52 |
90.52 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
45.25 |
45.25 |
0.00 |
|
|
30105 |
绩效工资 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
|
|
30106 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.65 |
37.65 |
0.00
|
|
|
30107 |
职业年金缴费 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
|
|
30108 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
|
|
30110 |
其他社会保障缴费 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
188.21 |
0.00 |
188.21 |
|
|
30201 |
办公费 |
36.51 |
0.00 |
36.51 |
|
|
30202 |
印刷费 |
6.38 |
0.00 |
6.38 |
|
|
30205 |
水费 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
|
30206 |
电费 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
|
|
30207 |
邮电费 |
29.23 |
0.00 |
29.23 |
|
|
30211 |
差旅费 |
36.63 |
0.00 |
36.63 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
|
30216 |
培训费 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
|
|
30226 |
劳务费 |
7.52 |
0.00 |
7.52 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
16.89 |
0.00 |
16.89 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
25.84 |
0.00 |
25.84 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
141.74 |
141.74 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
71.27 |
71.27 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
25.70 |
25.70 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
27.61 |
27.61 |
0.00 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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预算数 |
14.65 |
|
10.65 |
|
|
4.00 |
5.00 |
30.00 |
|
决算数 |
8.21 |
|
4.23 |
|
|
3.98 |
0.23 |
8.50 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门： 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入850.72万元，2019年收入472.55万元，收入比上年增长378.17万元，主要原因是单位人员增多，人员工资及公用经费相应增多，同时，实施的政府采购项目增多。
2020年支出802.89万元，2019年支出490.10万元，支出比上年增加312.79万元，主要原因是单位人员增多，人员工资及公用经费相应增多，同时，实施的政府采购项目增多。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计850.72万元，其中：财政拨款收入850.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计802.89万元，其中：基本支出671.65万元，占83.65%；项目支出131.24万元，占16.35%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入850.72万元，2019年财政拨款收入472.55万元，总体比上年增长378.17万元，主要原因是单位人员增多，人员工资及公用经费相应增多，同时，实施的政府采购项目增多。
2020年财政拨款支出802.89万元，2019年财政拨款支出490.10万元，总体比上年增长312.79万元，主要原因是单位人员增多，人员工资及公用经费相应增多，同时，实施的政府采购项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出802.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加312.79万元，增长63.8%，主要原因是单位人员增多，人员工资及公用经费相应增多，同时，实施的政府采购项目增多。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为505.27万元，支出决算为802.89万元，完成预算的158.9%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
预算为375.27万元，支出决算为543.36万元，完成预算的144.79%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增多，人员工资及公用经费相应增多，同时，实施的政府采购项目增多。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
预算为0万元，支出决算为61.04万元。决算数大于预算数的主要原因是实施的政府采购项目增多。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）
预算为0万元，支出决算为9.00万元。决算数大于预算数的主要原因是实施的政府采购项目增多。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务
预算为100万元，支出决算为70.21万元，完成预算数的70.21%。部分政府采购项目按进度支付。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
预算为0万元，支出决算为37.65万元。决算数大于预算数的主要原因是决算按照实际支出数编制。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
预算为0万元，支出决算为2.01万元。决算数大于预算数的主要原因是决算按照实际支出数编制。
7.社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤金（项）
预算为0万元，支出决算为25.70万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金的发放按照实际发生业务产生费用。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
预算为0万元，支出决算为53.94万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目按照实际发生金额产生费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出671.66万元，包括：人员经费支出483.45万元和公用经费支出188.21万元。
人员经费483.45万元，主要包括基本工资121.60万元、津贴补贴90.52万元、奖金45.25万元、绩效工资17.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.65万元、职业年金缴费2.01万元、职工基本医疗保险缴费26.32万元、其他社会保障缴费0.78万元、离休费71.27万元、抚恤金25.70万元、生活补助11.24万元、医疗费补助27.61万元、其他对个人和家庭的补助5.92万元。
公用经费188.21万元，主要包括办公费36.51万元、印刷费6.38万元、水费0.12万元、电费0.46万元、邮电费29.23万元、差旅费36.63万元、维修费5.15万元、会议费0.23万元、培训费8.50万元、公务接待费4.23万元、劳务费7.52万元、委托业务费16.89万元、工会经费6.54万元、公务用车运行维护费3.98万元、其他交通费用25.84万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为14.65万元，支出决算为8.21万元，完成预算的56.04%。决算数较预算数减少6.44万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.98万元，占48.48%；公务接待费支出决算4.23万元，占51.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是不需要购置公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为4.00万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%，决算数较预算数基本持平。主要原因是严格按照预算列支公务用车运行维护费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待77批次，226人次，预算为10.65万元，支出决算为4.23万元，完成预算的39.72%，决算数较预算数减少6.42万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为30.00万元，支出决算为8.50万元，完成预算的28.33%，决算数较预算数减少21.50万元，主要原因是厉行节约，减少培训次数及培训开支。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为5.00万元，支出决算为0.23万元，完成预算的4.6%，决算数较预算数减少4.77万元，主要原因是会议次数减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为36.39万元，支出决算为188.21万元，完成预算的517.2%。决算数较预算数增加151.82万元，主要原因是将专项业务费列支部分计入了机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年政府采购支出总额共132.55万元，其中政府采购货物类支出121.26万元，政府采购服务类支出11.29万元，政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。2020年本部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映专项业务费项目绩效自评结果。
1.专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是突出政治建设，强化理论武装；二是着眼固本强基，提升党建质量；三是树立正确导向，打造过硬队伍；四是坚持党建引领，凝聚脱贫合力；五是强化自身建设，擦亮组工品牌。发现的问题及原因：一是思想政治建设还有差距；二是基层党组织建设水平不均衡；三是党建引领基层治理能力不够强；四是人才作用发挥不充分。下一步改进措施：一是围绕“见行见效”抓思想政治建设；二是围绕“提能砺为”抓干部队伍建设；三是围绕“守正创新”抓基层党建工作；四是围绕“内培外引”抓人才队伍建设；五是围绕“严管厚爱”抓组工自身建设。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称
中共紫阳县委组织部专项业务经费
县级主管部门
中共紫阳县委组织部
实施单位
中共紫阳县委组织部
项目资金
（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B／A）
年度资金总额：
130
130
100%
其中：县级财政资金
130
130
100%
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
1.坚持以落实“两个坚决维护”为根本，始终把党的政治建设摆在首位；
2.坚持以提升组织力强化政治功能为重点，全面加强组织体系建设；
3.坚持以完善“五大体系”为依托，着力培养高素质专业化干部队伍；
4.坚持以创新人才发展“四个机制”为目标，集聚优秀人才。
一是突出政治建设，强化理论武装；二是着眼固本强基，提升党建质量；三是树立正确导向，打造过硬队伍；四是坚持党建引领，凝聚脱贫合力；五是强化自身建设，擦亮组工品牌。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
组织召开党建相关会议
4场次
4场次
质量指标
信访举报办结率
100%
100%
时效指标
培训计划按时完成率
100%
100%
成本指标
厉行节约
100%
100%
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
党员干部素质能力
有所提高
有所提高
生态效益
指标
可持续影响指标
不断提升党建水平，推进整体工作
有所提高
有所提高
满意度指标
服务对象
满意度指标
全县党员满意度
≥95%
≥95%
说明
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数505.27万元，执行数802.89万元，完成预算的158.90%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是突出政治建设，强化理论武装。采取理论学习中心组集中学习、专题研讨、分散自学等方式，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及党的十九届五中全会精神，举办“弘扬延安精神，净化政治生态”“学习红旗渠精神，强化初心使命”等专题培训班，培训人数超过500人次。举办“一肩挑”干部集体经济学习实践班、农村党员干部培训班、新任科级领导干部培训班、青年干部培训班等集中培训10期，培训干部6000余人次。组织开展“党课开讲啦”活动300余场次，林红梅同志参加全市非公经济组织“党建引领、创新发展”主题宣讲比赛荣获二等奖，钟雅参加全市“党课开讲啦”比赛荣获最佳创意奖。二是着眼固本强基，提升党建质量。开展基层党建“规范提升年”行动，新成立10个易地搬迁社区党支部，新建非公和社会组织党组织各1个，成立个体私营协会党委，建成产业园区党群服务中心。大力推进基层党组织标准化建设，落实党员领导干部包抓示范点机制，建立部领导分片包抓、股室联点指导机制，新创建省市级示范村党支部26个，青创协会党支部荣获“五星级”党组织命名。完善基层治理方式，健全防范和整治“村霸”问题长效机制，建立村干部违纪违法信息通报制度，全面推行村级“小微权力”清单制度。强化基层运行保障，建立财政保障村级党建经费制度，落实搬迁社区干部报酬和工作运转经费，建立搬迁社区党群服务中心建设奖补机制。三是树立正确导向，打造过硬队伍。树立“三重”用人导向，贯彻落实“三项机制”，今年共调整干部2批137人。完成全县公务员职级职数设置和744名公务员职级套转，完成公务员职级晋升3批次358人。落实干部提拔和职级晋升“双研判”机制，完成各镇、各部门领导班子研判，启动干部档案信息化建设工程。加强人才引进培养，建立32岁及以下的年轻干部信息库（424人），招录选调生1人，招录公务员48人，实施“十百千万”人才培养工程，回引紫阳在外人员返乡创业就业300余名，选派3名干部到江苏常州挂职学习1年，引进各类人才62名。持续跟进建好茶叶、硒产业、食用菌、医疗等专家工作站。四是坚持党建引领，凝聚脱贫合力。扎实开展脱贫攻坚反馈问题整改，调整不符合条件的第一书记15名，充实195名县级以上部门干部驻村，6126名干部帮扶40329户贫困户，实现县镇村三级干部帮扶全覆盖。全面落实村级党组织书记县级备案管理制度，调整及新选任8名村（社区）党支部书记，选配10个搬迁社区“两委”班子成员。落实提升“一肩挑”干部“五项制度”，培育40岁左右“一肩挑”后备力量180名，遴选20名村主职开展集体经济工作学习实践。开展“一回引四培养”活动，培养农村入党积极分子292名，发展农村党员171名，优化了农村党员队伍结构。全面落实“六个一”措施，整顿软弱涣散党组织17个。制定下发《紫阳县扶持壮大村级集体经济实施方案》，对12个市、县级集体经济重点村予以重点扶持，提升引领集体经济发展能力。五是强化自身建设，擦亮组工品牌。认真贯彻“两个绝对”重要指示，每月开展“双学一考”活动，带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，带头落实党的政治路线、组织路线。选派干部赴江苏常州、河南林县红旗渠、铜川照金、平利县蒋家坪村等地开展观摩学习和党性教育活动，不断提升思想政治水平。健全完善“十化五提升”工作机制，落实“马上就办、办就办好”的工作要求，严格落实组织工作每周“三定”制度，在微信公众号上开设“组工干部思与说”等栏目，有针对性地锻炼组工干部的综合素质。
发现的问题及原因：一是思想政治建设还有差距。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想还不深不实。一些党员干部的学习自觉性、主动性不强，没有真正做到入脑入心，知行合一。二是基层党组织建设水平不均衡。村级党组织班子文化素质参差不齐，部分农村党员自身是贫困户，致富带富能力不强。极少数党内组织生活不规范，“三会一课”等制度落实不到位。三是党建引领基层治理能力不够强。少数偏远贫困村班子领导能力欠缺，抓农村基层治理措施不多。年轻优秀人才外流现象严重，村级班子后备力量较弱。村级集体经济益贫带贫效果不明显，助农增收作用发挥不充分。四是人才作用发挥不充分。人才体制机制不活，引进培养力度不大，高精尖人才短缺，创业环境不优，人才对全县经济社会发展的智力支撑不够。
下一步改进措施：一是围绕“见行见效”抓思想政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习、大宣讲、大培训、大落实”行动，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。落实“不忘初心、牢记使命”制度，巩固提升主题教育“四个一线”工作成果。办好干部教育培训主体班次、建好用好党性教育基地，教育引导党员干部补足精神之“钙”，筑牢思想根基。二是围绕“提能砺为”抓干部队伍建设。加强和改进干部考察考核工作，探索建立平时考核和年度考核相结合的干部考核机制，落实干部提拔和职级晋升“双研判”机制，用好“三项机制”，激发干部干事创业活力。做好公务员职务与职级并行晋升工作，落实干部职级待遇。大力实施年轻干部“三百工程”，每年培养表彰100名优秀干部、引进100名高学历人才，三年内计划选拔使用100名优秀年轻干部，不断优化干部队伍结构。狠抓党建引领脱贫攻坚和乡村振兴工作，继续落实“第一书记”选派制度、驻村工作队长例会制度和驻村帮扶“星级管理”等制度，为推动脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接提供坚强保障。三是围绕“守正创新”抓基层党建工作。持续推进基层党建“整镇推进、整县提升”行动，狠抓省市标准化示范村建设、易地搬迁示范社区创建、产业园区企业家协会党支部创建“五星级”党组织等重点工作。高质量完成全县村（社区）“两委”换届选举工作，选优配强镇村领导班子，精心选育年轻干部，加强后备队伍建设。分层培训党组织书记，推进优秀农民工“培养回引”工程，提升农村干部队伍整体素质。完成发展党员违规违纪问题排查试点工作，总结提炼工作经验。四是围绕“内培外引”抓人才队伍建设。完善人才引进机制、改进人才评价机制、创新人才流动机制、健全人才激励机制，构筑人才聚集新高地。结合重点产业、重点项目、脱贫攻坚及乡村振兴需求，推进高素质党政人才队伍、企业经营管理人才队伍、专业技术人才队伍、农村实用人才队伍和社会管理创新人才队伍建设。积极推进人才服务中心和专家工作站建设，着力构建选育管用全链条机制，营造各类人才竞相涌流、创业创新的良好局面。五是围绕“严管厚爱”抓组工自身建设。坚持“政治建部、制度管部、事业强部、人文兴部”。“严”字为首讲政治，把政治建设作为组织部门第一位的建设，要求组工干部遇事先想政治要求、办事先想政治规矩、处事先想政治影响，自觉履行“组织路线服务政治路线”的职责使命。“实”字为要强本领，认真学习“四史”、钻研政策理论，优化知识结构、培养战略思维、提高工作本领。“争”字当先创一流，强化“马上就办、办就办好”的工作理念，大兴担当之风、勇为担当之事，大力发扬“安专迷”精神，精益求精、开拓创新，开创组织工作新局面。
填报单位：中国共产党紫阳县委员会组织部
自评得分：93
（一）简要概述部门职能与职责。
因本部门主要职能涉密，故不予公开
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
一般公共服务支出683.60万元，社会保障和就业支出65.35万元，卫生健康支出53.94万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
指标值计算公式和数据获取方式
年初目标值
实际完成值
得分
未完成原因分析与改进措施
绩效指标分析与建议
投入
预算执行（25分）
预算
完成率
（10分）
10
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
预算年初批复数505.27万元，预算完成数802.89万元，预算完成率158.90%
505.27
802.89
10
预算调整率
（5分）
5
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
预算调整率=（933.33万元/505.27万元）*100%=184.72%
505.27
933.33
0
原因是预算中没有核算人员养老保险、医疗保险等费用，申请使用了全县党建经费；下一步将继续细化预算，达到预算精细化、科学化。
建议下一步加强预算管理，做到预算精细化、科学化
支出进度率
（5分）
5
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%=（802.89万元/505.27万元）*100%=158.90%
505.27
802.89
5
预算编制准确率（5分）
5
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%
0
0
5
过程
预算管理（15分）
“三公经费”控制率
（5分）
5
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=4.23/10.65=39.72%
4.23
10.65
5
资产管理规范性
（5分）
5
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
5
过程
预算管理（15分）
资金使用合规性
（5分）
5
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
效果
履职尽责（60分）
项目产出
（40分）
40
1.坚持以落实“两个坚决维护”为根本，始终把党的政治建设摆在首位；
2.坚持以提升组织力强化政治功能为重点，全面加强组织体系建设；
3.坚持以完善“五大体系”为依托，着力培养高素质专业化干部队伍；
4.坚持以创新人才发展“四个机制”为目标，集聚优秀人才。
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
一是突出政治建设，强化理论武装；二是着眼固本强基，提升党建质量；三是树立正确导向，打造过硬队伍；四是坚持党建引领，凝聚脱贫合力；五是强化自身建设，擦亮组工品牌。
一是突出政治建设，强化理论武装；二是着眼固本强基，提升党建质量；三是树立正确导向，打造过硬队伍；四是坚持党建引领，凝聚脱贫合力；五是强化自身建设，擦亮组工品牌。
一是突出政治建设，强化理论武装；二是着眼固本强基，提升党建质量；三是树立正确导向，打造过硬队伍；四是坚持党建引领，凝聚脱贫合力；五是强化自身建设，擦亮组工品牌。
39
项目效益
（20分）
20
1.坚持以落实“两个坚决维护”为根本，始终把党的政治建设摆在首位；
2.坚持以提升组织力强化政治功能为重点，全面加强组织体系建设；
3.坚持以完善“五大体系”为依托，着力培养高素质专业化干部队伍；
4.坚持以创新人才发展“四个机制”为目标，集聚优秀人才。
一是突出政治建设，强化理论武装；二是着眼固本强基，提升党建质量；三是树立正确导向，打造过硬队伍；四是坚持党建引领，凝聚脱贫合力；五是强化自身建设，擦亮组工品牌。
一是突出政治建设，强化理论武装；二是着眼固本强基，提升党建质量；三是树立正确导向，打造过硬队伍；四是坚持党建引领，凝聚脱贫合力；五是强化自身建设，擦亮组工品牌。
一是突出政治建设，强化理论武装；二是着眼固本强基，提升党建质量；三是树立正确导向，打造过硬队伍；四是坚持党建引领，凝聚脱贫合力；五是强化自身建设，擦亮组工品牌。
19
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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