紫阳县毛坝镇人民政府 2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县毛坝镇人民政府 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-6096	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县毛坝镇人民政府	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县毛坝镇人民政府 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1.镇党委、镇政府主要职能

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

（1）、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（2）、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（3）、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（4）、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（5）、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）镇机关内设机构及其职能

本部门现设有党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政审计所；另有农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站事业单位。

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（5）财政审计所：（部门2020年划转至紫阳县财政局，更名为紫阳县财政局毛坝财政所）。主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

（6）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（7）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（8）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2020年度部门工作任务

1.严格落实“四个不摘”，组织实施脱贫攻坚“四大工程”，扎实开展“三排查、三清零”，如期完成剩余116户225人脱贫退出，全面落实86户304人“两类人群”（边缘户54户183人、监测户32户121人）帮扶措施，巩固提升2511户8713人脱贫成果，高质量完成年度脱贫攻坚任务。

2.6月底前土地腾退率达到100%。

3.完成搬迁后扶各项任务。

4.完成固定资产投资30000万元。全力配合有关部门按时间节点完成年度（其他）重点项目建设任务。

5.招商引进项目2个，完成招商引资任务15000万元。

6.组织编制各村乡村振兴实施方案，打造1至2个乡村振兴示范村。

7.落实“一镇一业一龙头、一村一品一园区、一户一技一项目”，稳定粮食播种面积，因地制宜发展“茶芋花果药、猪羊鸡鱼蜂”等种养业。新建茶园200亩，低改茶园200亩。种植魔芋6300亩。完成核桃低改面积300亩，创建山林经济示范镇，创建山林经济示范村1个（腰庄）。培育县级产业园区2个、县级示范农民专业合作社1个，新组建农民专业合作社3个。落实村集体经济组织实体化经营3个以上，集体资产保值增值，带贫益贫能力不断增强。

8.严格履行辖区生态环境保护责任，完成四大保卫战年度任务，抓好省级生态文明建设示范县创建工作。全面开展“五边五治、四化四评”农村人居环境综合整治，完成竹山村、双新村环境整治任务，创建市级“百村示范、千村推进”示范村1个，推进村6个。

9.完成年度城乡居民医疗保险、养老保险参保任务。

10.深入开展重点行业、重点领域安全隐患排查整治，扎实做好应急管理、防汛防滑、道路交通、食品药品安全、校园安全、森林防火、松材线虫病防治、动物防疫、信访稳定等工作，全力防范各类事故发生。

11.抓好辖区新冠肺炎疫情防控。

12.申报完成1项以上工作创新。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	紫阳县毛坝镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制74人，其中行政编制39人、事业编制35人；实有人员68人，其中行政30人、事业38人。单位管理的离退休人员59人，遗属12人，退职1人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县毛坝镇人民政府金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	3422.11	1.一般公共服务支出	745.85
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	102.69
		9.卫生健康支出	70.77
		10.节能环保支出	10.55
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出	2301.38
		13.交通运输支出	62.51
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出	20.90
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	3422.11	本年支出合计	3314.65
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	461.47	年末结转和结余	568.93
收入总计	3883.58	支出总计	3883.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县毛坝镇人民政府金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3422.11	3422.11
201	一般公共服务支出	803.69	803.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.25	802.25
2010301	行政运行	501.30	501.30
2010350	事业运行	254.95	254.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.00	46.00
20138	市场监督管理事务	1.44	1.44
2013804	市场主体管理	1.44	1.44
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38
20802	民政管理事务	14.00	14.00
2080208	基层政权建设和社区管理	14.00	14.00
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.14	74.14
20808	抚恤	25.24	25.24
2080801	死亡抚恤	25.24	25.24
210	卫生健康支出	70.77	70.77
21004	公共卫生	20.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77
2101101	行政单位医疗	50.77	50.77
211	节能环保支出	10.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00
213	农林水支出	2396.37	2396.37
21305	扶贫	2233.91	2233.91
2130504	农村基础设施建设	2157.56	2157.56
2130599	其他扶贫支出	76.35	76.35
21307	农村综合改革	162.46	162.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.46	162.46
221	住房保障支出	20.90	20.90
22101	保障性安居工程支出	20.90	20.90
2210105	农村危房改造	20.90	20.90
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县毛坝镇人民政府金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			3314.65	828.35	2486.30
201	一般公共服务支出		745.85	678.20	67.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		744.41	678.20	66.21
2010301	行政运行		423.25	423.25
2010350	事业运行		254.95	254.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		66.21		66.21
20138	市场监督管理事务		1.44		1.44
2013804	市场主体管理		1.44		1.44
208	社会保障和就业支出		102.69	99.38	3.31
20805	行政事业单位养老支出		74.14	74.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.14	74.14
20807	就业补助		3.31		3.31
2080799	其他就业补助支出		3.31		3.31
20808	抚恤		25.24	25.24
2080801	死亡抚恤		25.24	25.24
210	卫生健康支出		70.77	50.77	20.00
21004	公共卫生		20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务		20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗		50.77	50.77
2101101	行政单位医疗		50.77	50.77
211	节能环保支出		10.55		10.55
21104	自然生态保护		10.55		10.55
2110402	农村环境保护		10.55		10.55
213	农林水支出		2301.38		2301.38
21301	农业农村		30.00		30.00
2130119	防灾救灾		30.00		30.00
21305	扶贫		2101.93		2101.93
2130504	农村基础设施建设		2025.57		2025.57
2130599	其他扶贫支出		76.35		76.35
21307	农村综合改革		196.45		196.45
2130701	对村级一事一议的补助		34.00		34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		162.45		162.45
214	交通运输支出		62.51		62.51
21401	公路水路运输		62.51		62.51
2140104	公路建设		62.51		62.51
221	住房保障支出		20.90		20.90
22101	保障性安居工程支出		20.90		20.90
2210105	农村危房改造		20.90		20.90

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县毛坝镇人民政府; 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	3422.11	1.一般公共服务支出	745.85	745.85
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	102.69	102.69
		9.卫生健康支出	70.77	70.77
		10.节能环保支出	10.55	10.55
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出	2301.38	2301.38
		13.交通运输支出	62.51	62.51
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出	20.90	20.90
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县毛坝镇人民政府金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3422.11	本年支出合计	3314.65	3314.65
年初财政拨款结转和结余	461.47	年末财政拨款结转和结余	568.93	568.93
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	3883.58	支出总计	3883.58	3883.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县毛坝镇人民政府金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		3314.65	828.35	606.67	221.68	2486.30
201	一般公共服务支出	745.85	678.20	456.52	221.68	67.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.41	678.20	221.58	221.68	66.21
2010301	行政运行	423.25	423.25	213.19	210.06
2010350	事业运行	254.95	254.95	243.33	11.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.21				66.21
20138	市场监督管理事务	1.44				1.44
2013804	市场主体管理	1.44				1.44
208	社会保障和就业支出	102.69	99.38	99.38		3.31
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14	74.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.14	74.14	74.14
20807	就业补助	3.31				3.31
2080799	其他就业补助支出	3.31				3.31
20808	抚恤	25.24	25.24	25.24
2080801	死亡抚恤	25.24	25.24	25.24
210	卫生健康支出	70.77	50.77	50.77		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77	50.77
2101101	行政单位医疗	50.77	50.77	50.77
211	节能环保支出	10.55				10.55
21104	自然生态保护	10.55				10.55
2110402	农村环境保护	10.55				10.55
213	农林水支出	2301.38				2301.38
21301	农业农村	30.00				30.00
2130119	防灾救灾	30.00				30.00
21305	扶贫	2101.93				2101.93
2130504	农村基础设施建设	2025.57				2025.57
2130599	其他扶贫支出	76.35				76.35
21307	农村综合改革	196.45				196.45
2130701	对村级一事一议的补助	34.00				34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.45				162.45
214	交通运输支出	62.51				62.51
21401	公路水路运输	62.51				62.51
2140104	公路建设	62.51				62.51
221	住房保障支出	20.90				20.90
22101	保障性安居工程支出	20.90				20.90
2210105	农村危房改造	20.90				20.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县毛坝镇人民政府金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		3314.65	606.67	221.68
301	工资福利支出	575.88	575.88
30101	基本工资	246.15	246.15
30102	津贴补贴	192.82	192.82
30103	奖金	8.44	8.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.14	74.14
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50.77	50.77
30112	其他社会保障经费	3.56	3.56
302	商品和服务支出	2707.98		2707.98
30201	办公费			86.06
30202	印刷费
30206	电费			6.33
30207	邮电费			7.98
30209	物业管理费			24.50
30211	差旅费			12.28
30213	维修（护）费			4.23
30214	租赁费			2.71
30215	会议费			3.35
30216	培训费			0.18
30217	公务接待费			2.28
30226	劳务费			27.63
30227	委托业务费			1.00
30229	福利费			9.35
30231	公车运行维护费			3.15
30239	其他交通费			23.95
30299	其他商品和服务支出			6.70
303	对个人和家庭的补助	30.79	30.79
30304	抚恤金	25.24	25.24
30305	生活补助	5.23	5.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32



310	其他资本性支出
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县毛坝镇人民政府金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.34	0	7.34	4.00		4.00	4.00
决算数	5.43	0	2.28	3.15	0	3.15	3.35	0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县毛坝镇人民政府金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县毛坝镇人民政府金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入3422.11万元，比上年增长83.51万元，增长的主要原因是扶贫及其他项目资金增加。

2020年支出3314.65万元，比上年增长104.59万元，增长的主要原因是扶贫及其他项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计3422.11万元，其中：财政拨款收入3422.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计3314.65万元，其中：基本支出828.35万元，占25%；项目支出2486.3万元，占75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3422.11万元，比上年增长83.51，增减变化的主要原因是扶贫及其他项目资金增加。

2020年财政拨款支出3314.65万元，比上年增长104.59，增减变化的主要原因是扶贫及其他项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出3314.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出3210.06万元增加104.59万元，增长3.26%，主要原因是：扶贫及其他项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为847.18万元，支出决算为3314.65万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构（款）—行政运行（项）：

年初预算为847.18万元，支出决算为423.25万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因一是压缩公务开支，二是年初预算乡镇津补贴未下达指标，三是行政运行年初预算包含事业人员工资人员。

2、一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构（款）—事业运行

年初预算为0万元，支出决算为254.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）里。

3、一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为0万元，支出决算为66.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）里。

4、一般公共服务支出（类）—市场监督管理事务—市场主体管理

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.14万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.24万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

7、卫生健康支出（类）—公共卫生（款）— 重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

8、卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）— 行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.77万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

9、节能环保支出（类）—自然生态保护（款）—农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

10、农林水支出（类）—扶贫（款）—农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2025.57万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

11、农林水支出（类）—扶贫（款）—其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.35万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

12、农林水支出（类）—农村综合改革（款）— 对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为162.45万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

13、交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.51万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

14、住房保障支出（类）—保障性安居工程支出（款）—农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3314.65万元，包括：人员经费支出606.67万元和公用经费支出2707.98万元。

人员经费606.67万元，主要包括：基本工资246..15万元，津贴补贴192.82万元，奖金8.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.14万元，城镇职工基本医疗保险缴费50.77万元，其他社会保障经费3.56万元，抚恤金25.24万元，生活补助5.23万元，其他对个人和家庭的补助0.32万元。

公用经费2707.98万元，主要包括：办公费123.13万元，电费6.33万元，邮电费8.2万元，物业管理费34.5万元，差旅费12.28万元，维修（护）费2181.2万元，租赁费2.71万元，会议费3.35万元，培训费0.18万元，公务接待费2.28万元，劳务费32.22万元，委托业务费215.8万元，福利费9.35万元，公车运行维护费3.15万元，其他交通费24.6万元，其他商品和服务支出48.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为11.34万元，支出决算为5.43万元，完成预算的47.88%。决算数较预算数减少5.36万元，主要原因是公务接待费未结算支出导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3.15万元，占58%；公务接待费支出决算2.28万元，占42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.15万元，完成预算的78.75%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是严格管理公车，节约开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待109批次，455人次，预算为7.34万元，支出决算为2.28万元，完成预算的30.8%，决算数较预算数减少5.13万元，主要原因是公务接待费未结算支出导致。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数较预算数增加0.18万元，主要原因是。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4万元，支出决算为3.35万元，完成预算的83.75%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是我镇精简会议内容和减少不必要的会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为135.96万元，支出决算为221.68万元，完成预算的163.04%。决算数较预算数增加85.72万元，主要原因是脱贫攻坚等运转费用增多。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8类，共43个项目，共涉及资金2296.62万元，占一般公共预算项目支出总额2486.3万元的92.37%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映资产收益等8个一级项目绩效自评结果。

1.资产收益项目绩效自评综述：项目全年预算数830万元，执行数830万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资产收益资金入注企业及合作社共1个。2020年底前资产收益资金年收益到账后股民参与收益分配（见预算绩效自评表一）。

2、道路硬化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数822.05万元，执行数690.06万元，完成预算的83.94%。项目绩效目标完成情况良好（见预算绩效自评表二）。

3、通村水泥路路基建设项目绩效自评综述：项目全年预算数115.75万元，执行数115.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好（见预算绩效自评表三）。

4、油返沙项目绩效自评综述：项目全年预算数212.5万元，执行数212.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好（见预算绩效自评表四）。

5、公路桥项目绩效自评综述：项目全年预算数214万元，执行数214万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好（见预算绩效自评表五）。

6、危房改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数24.99万元，执行数24.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好（见预算绩效自评表六）。

7、农村饮水安全项目绩效自评综述：项目全年预算数70.33万元，执行数70.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好（见预算绩效自评表七）。

8、便民桥建设项目绩效自评综述：项目全年预算数7万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况良好（见预算绩效自评表八）。

县级预算（项目）绩效目标自评表（一）
（2020年度）
项目名称			2020年资产收益扶贫项目资金
县级主管部门			紫阳县农林科技局		实施单位		毛坝镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	830	830		100%
			其中：县级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：岔河村100万元、干沙村85万元、观音村60万元、鲁家村80万元、染沟村285万元、双新村55万元、竹山村165万元，转拨紫阳县移民搬迁投资有限公司。目标2：带动各村2317户，7959人脱贫致富。目标3：壮大村集体经济，增加贫困户资产收益分红收入。				资产收益资金入注企业及合作社共1个。2020年底前资产收益资金年收益到账后股民参与收益分配。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全镇在册贫困户2627户8938人，计划投资830万元		830	830
		质量指标	项目收益中村集体分配比例		≧ 10 %	≧ 10 %
		时效指标	资金入注经营主体时间		2020年3月	2020年3月
		成本指标	村集体经济合作社资产收益资金		830	830
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入49.8万元		≧ 49.8万元	≧ 49.8万元
		社会效益指标	参与收益贫困人口数7个村共计6882人		≧ 7959人	≧ 7959人
		生态效益指标
		可持续影响指标	村集体经济发展		持续壮大	持续壮大
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产入股人员满意度		≧ 100 %	≧ 100 %
说明	无

注：1、其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表（二）
（2020年度）
项目名称			毛坝镇道路硬化工程
县级主管部门			紫阳县交通运输局		实施单位		毛坝镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	822.05	690.06		83.94%
			其中：县级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：鲁家村九组河坝---平安桥、0.6公里的道路硬化，财政拨款7万元，带动鲁家村贫困户21户78人脱贫致富。完成干沙村电站河坝--万源市庙子乡5公里财政部、财政拨款15万元，的道路硬化带动干沙村贫困户159户492人脱贫致富。核桃坪村新庙子--学房湾0.7公里的道路硬化财政拨款4万元，带动贫困户38户136人脱贫致富。核桃坪新庙子-王家河1.4公里的道路硬化财政拨款10万元。带动贫困户39户114人脱贫致富。核桃坪3-4组2公里的道路硬化财政拨款11万元，带动贫困户59户172人脱贫致富。染沟村渔紫路-赵家榜1.3公里的道路硬化，财政拨款8万元。带动染沟村贫困户48户139人脱贫致富。染沟村渔紫路口--大拦滩 1.5公里的道路硬化，财政拨款10万元带动染沟村村贫困户68户248人脱贫致富。染沟村马家河坝至徐玉德车站至史家院子0.64公里的道路硬化，财政拨款38万元，带动染沟村村贫困户22户66人脱贫致富。双新村庙儿梁---彬树坪、阳坡至龚家砍下1.5公里的道路硬化财政拨款3万元，带动双新村贫困户50户156人脱贫致富。完成双新村观音寨--新庙子9.1公里的道路硬化财政拨款68万元带动双新村贫困户189户568人脱贫致富。瓦滩村渔紫路口--山坪4.4公里道路硬化财政拨款23万元，带动瓦滩村贫困户42户135人脱贫致富。完成温家坪村垃圾场--学校2.2公里的道路硬化财政拨款3万元带动温家坪村贫困户21户80人脱贫致富。完成温家坪村李家坎上--牡丹园3.9公里的道路硬化财政拨款5万元，带动温家坪村贫困户52户158人脱贫致富。温家坪村张明召门前-水井梁上公路硬化0.8公里路面宽3.5米，财政拨款42.34万元，带动动温家坪村贫困户32户115人脱贫致富目标2：方便村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。				完成：鲁家村九组河坝---平安桥、0.6公里的道路硬化，财政拨款7万元，干沙村电站河坝--万源市庙子乡5公里财政部、财政拨款15万元，核桃坪村新庙子--学房湾0.7公里的道路硬化财政拨款4万元。核桃坪新庙子-王家河1.4公里的道路硬化财政拨款10万元。核桃坪3-4组2公里的道路硬化财政拨款11万元。染沟村渔紫路-赵家榜1.3公里的道路硬化，财政拨款8万元。染沟村渔紫路口--大拦滩 1.5公里的道路硬化，财政拨款10万元。染沟村马家河坝至徐玉德车站至史家院子0.64公里的道路硬化，财政拨款38万元。双新村庙儿梁---彬树坪、阳坡至龚家砍下1.5公里的道路硬化财政拨款3万元。完成双新村观音寨--新庙子9.1公里的道路硬化财政拨款68万元。瓦滩村渔紫路口--山坪4.4公里道路硬化财政拨款23万元。完成温家坪村垃圾场--学校2.2公里的道路硬化财政拨款3万元。完成温家坪村李家坎上--牡丹园3.9公里的道路硬化财政拨款5万元。温家坪村张明召门前-水井梁上公路硬化0.8公里路面宽3.5米，财政拨款42.34万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标1	瓦滩村渔紫路口--山坪4.4公里道路硬化 23万元		≥4.4公里	≥4.4公里
		数量指标2	瓦滩村-关坪山茶叶园区3.07公里道路硬化139.23万元，支出7.24万元		≥3.07公里		未完工，2021年完工
		数量指标3	瓦滩村-关坪山道路硬化0.547公里宽4米财政拨款60万元		≥0.547公里	≥0.547公里
		数量指标4	染沟村马家河坝至徐玉德车站至史家院子0.64公里的道路硬化38万元		≥0.64公里	≥0.64公里
		数量指标5	染沟村渔紫路-赵家榜1.3公里的道路硬化8万元		≥1.3公里	≥1.3公里
		数量指标6	染沟村渔紫路口--大拦滩 1.5公里的道路硬化10万元		≥1.5公里	≥1.5公里
		数量指标7	温家坪村李家坎上--牡丹园3.9公里的道路硬化财政拨款5万元		≥3.9公里	≥3.9公里
		数量指标8	温家坪村垃圾场--学校2.2公里的道路硬化财政拨款3万元		≥2.2公里	≥2.2公里
		数量指标9	温家坪村张明召门前-水井梁上公路硬化0.8公里42.34万元		≥0.8公里	≥0.8公里
		数量指标10	温家坪村杨柳树河坝-苏家院子道路维修改造0.83公里63.55万元		≥0.83公里	≥0.83公里
		数量指标11	核桃坪村新庙子--学房湾0.7公里的道路硬化4万元		≥0.7公里	≥0.7公里
		数量指标12	核桃坪新庙子-王家河1.4公里的道路硬化10万元		≥1.4公里	≥1.4公里
		数量指标16	核桃坪3-4组2公里的道路硬化11万元		≥2公里	≥2公里
		数量指标14	核桃坪村八组-曹家梁产业道路硬化0.83公里38.39万元		≥0.83公里	≥0.83公里
		数量指标15	双新村庙儿梁---彬树坪、阳坡至龚家砍下1.5公里的道路硬化3万元		≥1.5公里	≥1.5公里
		数量指标16	双新村观音寨--新庙子9.1公里的道路硬化财政拨款68万元		≥9.1公里	≥9.1公里
		数量指标17	鲁家村九组河坝---平安桥0.6公里的道路硬化7万元		≥0.6公里	≥0.6公里
		数量指标18	干沙村电站河坝--万源市庙子乡5公里15万元		≥5公里	≥5公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥100%	≥100%
		时效指标	工程开工时间		2019-1-1	2019-1-1
			工程完工时间		2020-12-31	2020-12-31
		成本指标	道路补助标准		20万元/公里	20万元/公里
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率		≥100%	≥100%
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		≥100%	≥100%
			贫困地区居民出行平均缩短时间		≥1小时	≥1小时
			受益建档立卡贫困户数		≥2317户	≥2317户
			受益建档立卡贫困人口数		≥7959人	≥7959人
		生态效益指标	改善居住、生活条件		≥95%	≥95%
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥95%	≥95%
说明	无

注：1、其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

县级预算（项目）绩效目标自评表（三）
（2020年度）
项目名称			毛坝镇通村水泥路路基建设项目
县级主管部门			紫阳县交通运输局		实施单位		毛坝镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	115.75	115.75		100%
			其中：县级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：核桃坪村新庙子至学房湾0.7公里路基改造工程。完成核桃坪村新庙子-王家河1.4公里路基改造工程；鲁家村九队河坝至平安桥0.6公里路基改造工程。染沟坪村马家河至徐玉德车站至史家院子0.64公里路基改造工程。鲁家村九队河坝至平安桥0.6公里路基改造工程。染沟坪村马家河至徐玉德车站至史家院子0.64公里路基改造工程。双新村庙儿梁至杉树坪、阳坡至龚家砍下1.5公里路基改造工程。温家坪村毛新路-大力坡1.2公里路基改造工程。温家坪村温家坪-陈家大坪2.9公里路基改造工程。温家坪村六组营盘湾-七组魏家院子5公里路基改造工程。目标2：解决贫困户2317户7959人村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件				完成：核桃坪村新庙子至学房湾0.7公里路基改造工程。完成核桃坪村新庙子-王家河1.4公里路基改造工程；鲁家村九队河坝至平安桥0.6公里路基改造工程。染沟坪村马家河至徐玉德车站至史家院子0.64公里路基改造工程。鲁家村九队河坝至平安桥0.6公里路基改造工程。染沟坪村马家河至徐玉德车站至史家院子0.64公里路基改造工程。双新村庙儿梁至杉树坪、阳坡至龚家砍下1.5公里路基改造工程。温家坪村毛新路-大力坡1.2公里路基改造工程。温家坪村温家坪-陈家大坪2.9公里路基改造工程。温家坪村六组营盘湾-七组魏家院子5公里路基改造工程
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标1	染沟坪村马家河至徐玉德车站至史家院子0.64公里路基改造工程3.2万元		≥0.64公里	≥0.64公里
		数量指标2	温家坪村毛新路-大力坡1.2公里路基改造工程5.75万元		≥1.2公里	≥1.2公里
		数量指标3	温家坪村温家坪-陈家大坪2.9公里路基改造工程15.2万元		≥2.9公里	≥2.9公里
		数量指标4	温家坪村六组营盘湾-七组魏家院子5公里路基改造工程50万元		≥5公里	≥5公里
		数量指标5	核桃坪村新庙子至学房湾0.7公里路基改造工程2.56万元		≥0.7公里	≥0.7公里
		数量指标6	核桃坪村新庙子-王家河1.4公里路基改造工程10.88万元		≥1.4公里	≥1.4公里
		数量指标7	双新村庙儿梁至杉树坪、阳坡至龚家砍下1.5公里路基改造工程10.16万元		≥1.5公里	≥1.5公里
		数量指标8	鲁家村九队河坝至平安桥0.6公里路基改造工程3万元		≥0.6公里	≥0.6公里
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥100%	≥100%
		成本指标	道路补助标准		5-10万元/公里	5-10万元/公里
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率		≥100%	≥100%
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		≥100%	≥100%
			贫困地区居民出行平均缩短时间		≥1小时	≥1小时
			受益建档立卡贫困人口数		≥7959人	≥7959人
		生态效益指标
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥98%	≥98%
说明	无

注：1、其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

县级预算（项目）绩效目标自评表（四）
（2020年度）
项目名称			毛坝镇2020年油返砂项目
县级主管部门			紫阳县交通运输局		实施单位		毛坝镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	212.5	212.5		100%
			其中：县级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：完成干沙村7公里公里翻修工程，宽4米46万元，完成鲁家村（渔紫路口-快活林九组）1.202公里公里翻修工程，宽3.5米9万元。完成染沟村（村委会-染沟三组）1.827公里公里翻修工程，宽3.5米14.4万元，完成瓦滩村（瓦房坝-老庄）8.4公里翻修工程，款4米，76万元。目标2：带动贫困户2317户7959人脱贫致富				完成：干沙村7公里公里翻修工程，鲁家村1.202公里翻修工程。染沟村1.827公里翻修工程，瓦滩村8.4公里翻修工程。竹山村13.1公里翻修工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	瓦滩村（瓦房坝-老庄）8.4公里翻修工程，76万元		≥8.4公里	≥8.4公里
			染沟村（村委会-染沟三组）1.827公里公里翻修工程，14.4万元		≥1.827公里	≥1.827公里
			鲁家村（渔紫路口-快活林九组）1.202公里公里翻修工程，9万元。		≥1.202公里	≥1.202公里
			竹山村（唐家-桐梁）13.1公里公里翻修工程，57.7万元		≥13.1公里	≥13.1公里
			干沙村（联合-干沙、联合-沉海）7公里公里翻修工程，111.4万元		≥7公里	≥7公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥95%	≥95%
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥100%	≥100%
			工程开工时间		2018-11-8	2018-11-8
			工程竣工时间		2019-12-8	2019-12-8
		成本指标	道路补助标准		40万元/公里	40万元/公里
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率		≥100%	≥100%
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		≥100%	≥100%
			贫困地区居民出行平均缩短时间		≥2小时	≥2小时
			受益建档立卡贫困户数		≥2317户	≥2317户
			受益建档立卡贫困人口数		≥7959人	≥7959人
		生态效益指标	改善居住、生活条件		≥95%	≥99%
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥95%	≥95%
说明	无

注：1、其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

县级预算（项目）绩效目标自评表（五）
（2020年度）
项目名称			毛坝镇2020年公路桥项目
县级主管部门			紫阳县交通局		实施单位		毛坝镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	214	214		100%
			其中：县级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：完成染沟村（卫生院砍下）改造公路桥一座，全长13.84米计划投资15.8万元。完成染沟村（小学门口）新建公路桥一座，全长13.8米计划投资45万元。完成鲁家村库区公路吊桥维修全长220米宽6米计划投资185万元。目标2：可带动染沟村贫困户112户239人脱贫致富，可带动鲁家村竹山村贫困户474户1572人脱贫致富。				完成染沟村（卫生院砍下）改造公路桥一座，全长13.84米。完成染沟村（小学门口）新建公路桥一座，全长13.8米元。完成鲁家村库区公路吊桥维修全长220米宽6米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	染沟村（卫生院砍下）改造公路桥一座，全长13.84米，投资12.6万元。		13.84米	13.84米
			染沟村（小学门口）新建公路桥一座，全长13.8米计，投资33.4万元。		13.8米	13.8米
			鲁家村库区公路吊桥维修全长220米宽6米投资168万元		220米	220米
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥100%	≥100%
			开工时间		2019.9	2019.9
			竣工时间		2020.8	2020.8
		成本指标	染沟村公路桥2座		45万元/座	45万元/座
			鲁家村库区公路吊桥维修		185万元/座	185万元/座
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	解决贫困人口出行困难人数		1239人	1239人
			惠及染沟村建档立卡贫困人口户数		≥586户	≥586户
			惠及染沟村档立卡贫困人口人数		≥1811人	≥1811人
			解决贫困地区居住地安全隐患人数		548人	548人
			带动脱贫致富人数		1811人	1811人
		生态效益指标
		可持续影响指标	工程使用年限		≥30年	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥100%	≥100%
说明	无

注：1、其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

县级预算（项目）绩效目标自评表（六）
（2020年度）
项目名称			毛坝镇农村危房改造提升项目
县级主管部门			紫阳县住建局		实施单位		毛坝镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	24.99	24.99		100%
			其中：县级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1： 2016年染沟村危改提升C级6户16人面积527.46㎡。2017年岔河村、核桃坪村，鲁家村、腰庄村、双新村、竹山村危改提升C级11户24人面积909.27㎡。 2018年干沙村、鲁家村，温家坪村、腰庄村、竹山村危改提升C级21户42人面积1749.66㎡。 2019年核桃坪村、鲁家村、瓦滩村、腰庄村、温家坪村危改提升C级22户65人面积1087.72㎡新改D级危房2户6人面积259.4㎡。目标2：全镇贫困户62户153人的住房得到安全保障。				完成：2016年染沟村危改提升C级6户16人面积527.46㎡。2017年岔河村、核桃坪村，鲁家村、腰庄村、双新村、竹山村危改提升C级11户24人面积909.27㎡。 2018年干沙村、鲁家村，温家坪村、腰庄村、竹山村危改提升C级21户42人面积1749.66㎡。 2019年核桃坪村、鲁家村、瓦滩村、腰庄村、温家坪村危改提升C级22户65人面积1087.72㎡新改D级危房2户6人面积259.4㎡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2016年-2019年建档立卡贫困户危房提升62户其中：C级60户D级2户		≥62户（套)	≥62户（套)
			2016年-2019年建档立卡贫困户危改提升面积4533.51㎡		≥4533.51㎡	≥4533.51㎡
			受益建档立卡贫困人口数2017年2018年受益贫困人口		≥153人	≥153人
		质量指标	改造后验收合格率		100%	100%
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例		≥100%	≥100%
		时效指标	开工时间		2019-7-25	2019-7-25
			竣工时间		2019-8-25	2019-8-25
			验收时间		2020-3-10	2020-3-10
		成本指标	危房改造补助标准		C级20000元/户（套)、D级25800元/户（套)	C级20000元/户（套)、D级25800元/户（套)
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现		无严重毁损	无严重毁损
			改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件		有基本保障	有基本保障
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		≥459人	≥459人
			建档立卡贫困户危房居住比例		比去年下降	比去年下降
		生态效益指标	改善居住、生活条件		≥95%	≥99%
		可持续影响指标	C级危房改造后房屋保证安全期限		≥10年	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

注：1、其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

县级预算（项目）绩效目标自评表（七）
（2020年度）
项目名称			毛坝镇农村饮水安全项目
县级主管部门			紫阳县水利局		实施单位		毛坝镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	70.33	70.33		100%
			其中：县级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：完成干沙村腰庄村饮水工程，完成染沟6-7组饮水工程，完成温家坪村瓦滩村饮水工程，完成竹山七组饮水工程。完成干沙村腰庄村新建拦水坝、改造过滤蓄水池、新建蓄水池、饮水管道工程及金属设备安装工程，完成染沟6-7组新建拦水坝、过滤蓄水池、饮水管道工程及金属设备安装工程，完成温家坪村瓦滩村新建拦水坝、新建蓄水池、饮水管道工程及金属设备安装工程，完成饮水枢纽工程、净化工程、饮水管道工程及金属设备安装工程。目标2：解决贫困户及非贫困户649户2198人安全饮水问题				完成干沙村腰庄村饮水工程，完成染沟6-7组饮水工程，完成温家坪村瓦滩村饮水工程，完成竹山七组饮水工程。完成干沙村腰庄村新建拦水坝、改造过滤蓄水池、新建蓄水池、饮水管道工程及金属设备安装工程，完成染沟6-7组新建拦水坝、过滤蓄水池、饮水管道工程及金属设备安装工程，完成温家坪村瓦滩村新建拦水坝、新建蓄水池、饮水管道工程及金属设备安装工程，完成饮水枢纽工程、净化工程、饮水管道工程及金属设备安装工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	干沙村腰庄村温家坪村竹山村新建拦水坝		≥6座	≥6座
			干沙村腰庄村改造村栏水坝		≥1座	≥1座
			沙村腰庄村温家坪村竹山村铺设输水管道		≥14650米	≥14650米
			干沙村腰庄村改造过滤蓄水池		≥3座	≥3座
			干沙村腰庄村新建蓄水池		≥1套	≥1套
			干沙村腰庄村改造蓄水池		≥1套	≥1套
		质量指标	项目工程验收合格率		≥100%	≥100%
		时效指标	开工时间		2019-9	2019-9
			竣工时间		2020-8	2020-8
		成本指标	安全饮水工程补助标准		全额补助	全额补助
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	解决306户 951人饮水安全问题		≥649户	≥649户
			贫困地区农村集中供水率		≥100%	≥100%
			受益建档立卡贫困人口		≥2198人	≥2198人
		生态效益指标
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度		≥98%	≥98%
说明	无

注：1、其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

县级预算（项目）绩效目标自评表（八）
（2020年度）
项目名称			岔河村便民桥建设项目
县级主管部门			紫阳县财政局		实施单位		毛坝镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	7	7		100%
			其中：县级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：建设岔河村便民桥1座，长21.62米，目标2：带动岔河村建档立卡贫困户15户，建档立卡贫困人口49人脱贫致富和出行难问题。				建设岔河村便民桥1座，长21.62米，目标，带动岔河村建档立卡贫困户15户，建档立卡贫困人口49人脱贫致富和出行难问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建岔河村便民桥一座		21.62米	21.62米
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%
		时效指标	工程开工时间		2019-12-1	2019-12-1
			工程完工时间		2019-12-21	2019-12-21
		成本指标	新建岔河村便民桥一座		7万元/座	7万元/座
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	解决贫困人口出行困难人数		49人	49人
			惠及岔河村建档立卡贫困人口户数		≥15户≥49人	≥15户≥49人
			带动脱贫致富人数		72人	72人
		生态效益指标
		可持续影响指标	岔河村便民桥一座		10年	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥96%	≥96%
说明	无