目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。
6.指导下一级文化站、社区文化中心工作，为下一级文化站、社区文化中心培训人员，并向下一级文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。
7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;
8.开展对外民间文化交流。

（二）内设机构。

紫阳县文化馆不内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 紫阳县文化馆                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 紫阳县文化馆                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：   紫阳县文化馆                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：  紫阳县文化馆                                             金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：紫阳县文化馆                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：紫阳县文化馆                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 紫阳县文化馆                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 紫阳县文化馆                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：紫阳县文化馆                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09表

编制部门：紫阳县文化馆                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年收入64.92万元，比上年减少20.31万元，减少的主要原因：（1）单位人员减少，（2）办公、活动经费支出少。

2020年支出56.22万元，比上年减少32.16万元，支出减少由于以下原因（1）单位人员减少，（2）疫情原因活动经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计64.92万元，其中：财政拨款收入64.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计56.22万元，其中：基本支出49.77万元，占89%；项目支出6.45万元，占11%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收入64.92万元，比上年减少20.31万元，减少的主要原因：（1）单位人员减少，（2）办公、活动经费支出少。

2020年财政拨款支出56.22万元，比上年减少32.16万元，支出减少由于以下原因（1）单位人员减少，（2）疫情原因活动经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出56.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.16万元，减少36%，主要原因是:（1）单位人员减少，（2）疫情原因活动经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为112.19万元，支出决算为56.22万元，完成预算的58%。按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为112.19万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是（1）单位人员变动，（2）疫情原因业务活动支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出49.77万元，包括：人员经费支出40.57万元和公用经费支出9.2万元。

人员经费40.57万元，30101基本工资21.92万元；30102津贴补贴2.65万元；30107绩效工资15.51万元；30305生活补助0.5万元。

公用经费15.67万元万元，30201办公费1.27万元；30202印刷费0.5万元；30206电费1.15万元；30207 邮电费0.8万元；30209物业管理费0.25万元；30211差旅费1.65万元；30213维修（护）费 0.13万元；30216 培训费6.45万元；30217公务接待费1.27万元；30226劳务费0.15万元；30228工会经费0.7万元；30229福利费0.33万元；30239其他交通费1.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为1.27万元，完成预算的118%。决算数较预算数增加0.19万元，主要原因是公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.27万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，80人次，预算为1.08万元，支出决算为1.27万元，完成预算的118%。决算数较预算数增加0.19万元，主要原因是公务接待增加。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为6.45万元，完成预算的645%，决算数较预算数增加6.45万元，主要原因是增加临时性培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为6.48万元，支出决算为9.2万元，完成预算的141%。决算数较预算数增加2.72万元，主要原因是单位迁址，日常费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共76.1万元，其中政府采购货物类支出50.5万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出25.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映专项业务经费等1个一级项目绩效自评结果。

1.专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要产出和效果：通过项目实施组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动，繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化体系。发现问题：群众知晓度 有待加强，活动覆盖面不够广泛。下一步措施：加大宣传力度，通过微信公众号、网站、广告等形式提高知名度，增大影响力，使文化好动得到更大范围的覆盖。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分83.5分。部门整体支出全年预算数112.19万元，执行数64.92万元，完成预算的58%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”和文艺“二为”方向以及“双百”方针，通过创新文化工作思路，大胆探索文化管理模式，努力营造活跃、丰富、接地气的文化环境。发现的问题及原因：馆内开展免费培训活动接纳不足，培训种类偏少，活动宣传力度较弱。下一步改进措施：扩大容纳能力，丰富培训内容，加大数字服务平台建设力度，借助平台加大文化馆数字服务平台的推广力度，以优秀的平台服务吸引更多智能手机用户添加关注，享受文化馆数字服务带来的方便与实惠，从而提升群众文化馆公共文化服务的满意度。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。