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紫阳县残疾人联合会2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-6084	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县残疾人联合会	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县残疾人联合会2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、准确调查、掌握残疾人的状况和要求，建立残疾人档案、卡片，进行综合分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

2、核发《中华人民共和国残疾人证》。

3、密切联系残疾人、听取残疾人意见、反映残疾人要求，为残疾人排忧解难。

4、宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

5、团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为中国特色社会主义建设和实现小康目标做出应有的贡献。

6、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作，发展和管理残疾人事业。

8、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、信访、维权、文化体育等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

9、指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作，以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、组织推动残疾人从社会各个途径参与就业，提供就业技术、技能培训和服务，收取和管理残疾人按比例就业保障金;开展残疾人扶贫解困工作;管理残疾人康复扶贫专项贷款和相关项目资金，扶持残疾人发展生产和经营、实现脱贫致富;争取、整合项目资金，资助贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女大学生完成学业，帮助残疾少年儿童接受义务教育;协调配合残疾人社会保障项目的实施，抓好残疾人“三个体系”建设。

11、设立县级残疾人康复中心，对各类残疾人提供咨询、指导、协调和康复训练，减轻残疾程度，增强功能；设立县级残疾人托养中心，对各类重度残疾人实行集中托养；开展残疾人农村实用技术和职业技能培训；组织和集中实施残疾儿童少年学文化、学技术，加大回归社会工作力度，促进残疾人教育事业进步。

12、根据儿童或成年残疾人的特殊用品和辅助用具的需求，进行调查、登记、购运、供应和跟踪服务，方便残疾人，减轻残疾人痛苦。

13、承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

我会属于人民团体，不内设机构，经费属于财政全额拨款。我会共有5个编制，其中：行政编制5名。设理事长1名、副理事长1名。现单位实际共有人员7名。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县残疾人联合会（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。离退休1人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县残疾人联合会金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	483.94	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款	15	2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	538.6
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出

本年收入合计	498.94	本年支出合计	538.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	349.66	年末结转和结余	310
收入总计	848.60		848.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县残疾人联合会金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		498.94	498.94
208	社会保障和就业支出	477.67	477.67
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31
20811	残疾人事业	441.64	441.64
2081101	行政运行	71.01	71.01
2081104	残疾人康复	61	61
2081199	其它残疾人事业支出	241.43	241.43
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27
229	其它支出	15	15
22960	彩票公益金安排支出	15	15
2296005	用于红十字会彩票公益金支出	15	15
20808	抚恤	26.73	26.73
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73
2081102	一般行政管理实务			10
2081105	残疾人就业和扶贫	58.2	58.2
210	卫生健康支出	6.27	6.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县残疾人联合会金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			538.6	151.9	386.71
208	社会保障和就业支出		504.33	145.63	358.71
20805	行政事业单位养老支出		9.31	9.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.31	9.31
20808	抚恤		26.73	26.73
2080801	死亡抚恤		26.73	26.73
20811	残疾人事业		468.3	109.6	358.71
2081101	行政运行		101.01	101.01
2081104	残疾人康复		125.69		125.69
2081105	残疾人就业和扶贫		152.69		152.69
2081199	其他残疾人事业支出		88.91	8.59	80.33
210	卫生健康支出		6.27	6.27
21011	行政事业单位医疗		6.27	6.27
2101101	行政单位医疗		6.27	6.27
229	其他支出		28		28
22960	彩票公益金安排的支出		28		28
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		28		28

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县残疾人联合会金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	483.94	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款	15	2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	477.81	477.81
		9、卫生健康支出	6.13	6.13
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出	15	15

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县残疾人联合会金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	498.94	本年支出合计	498.94	483.94	15
年初财政拨款结转和结余	349.66	年末财政拨款结转和结余	349.66	349.66
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
收入总计	848.60	支出总计	848.60	848.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县残疾人联合会金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		510.60	482.16	68.91	413.26	28.44
208	社会保障和就业支出	504.33	475.89	62.64	413.26	28.44
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	9.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31
20808	抚恤	26.73				26.73
2080801	死亡抚恤	26.73				26.73
20811	残疾人事业	468.31	466.59	53.33	413.26	1.72
2081101	行政运行	101.02	99.30	44.75	54.55	1.72
2081104	残疾人康复	125.69	125.69		125.69
2081105	残疾人就业和扶贫	152.69	152.69		152.69
2081199	其他残疾人事业支出	88.91	88.91	8.59	80.33
210	卫生健康支出	6.27	6.27	6.27
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	6.27
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县残疾人联合会金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		123.46	68.91	54.55
208	社会保障和就业支出	117.19	62.64	54.55
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
20811	残疾人事业	107.88	53.33	54.55
2081101	行政运行	99.3	44.75
2081199	其他残疾人事业支出	8.59	8.59
210	卫生健康支出	6.27	6.27
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县残疾人联合会金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			0.86
决算数			0.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县残疾人联合会金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.6	28			0.6	28
22960	彩票公益金安排的支出	0.6	28			0.6	28

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县残疾人联合会 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入750.25万元，本年度收入498.94万元，收入总体情况比上年增减251.31万元。总体收入减少主要原因是脱贫攻坚项目基本结束，资金需求相对减少。

2020年支出498.94万元，2019年度支出750.25万元，支出总体情况比上年增减251.31万元。总体收入减少主要原因是脱贫攻坚项目基本结束，资金需求相对减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计498.94万元，其中：财政拨款收入498.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计498.94万元，其中：基本支出123.46万元，占25%；项目支出375.48元，占75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年度收入498.94万元，收入总体情况比上年增减251.31万元。总体收入减少主要原因是脱贫攻坚项目基本结束，资金需求相对减少。

2020年支出498.94万元，总体情况比上年增减251.31万元。总体收入减少主要原因是脱贫攻坚项目基本结束，资金需求相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出498.94万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，总体情况比上年增减251.31万元，总体收入减少主要原因是脱贫攻坚项目基本结束，资金需求相对减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为112.15万元，支出决算为498.94万元，超年初预算的445%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退体（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算9.31万元，支出决算9.31万元；完成年初预算的 100%，机关事业养老保险在（2080505）科目中。与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）年初预算0万元，支出决算229.93万元，在（20811）科目中残疾人事业包含科目（2081199）其他残疾人事业支出88.91万元、（2081105）科目中，支出残疾人就业和扶贫141.02万元，大于年初预算数的原因是年初无此项预算，为中途上级部门直接下达专项项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）死亡抚恤金（项）

年初预算0万元，支出决算26.73万元，死亡抚恤金在（2080801）科目中。大于年初预算数的原因是年初无此项预算，为中途上级部门直接下达，不纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算96.57万元，支出决算101.01万元，行政运行（2081101）科目中。大于年初预算数的原因是包括人员经费、公务运转费、专项业务经费。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人康复支出（项）

年初预算0万元，支出决算125.69万元，其他残疾人康复支出（2081104）科目中。用于残疾人专项项目费，大于年初预算数的原因是年初无此项预算，为中途上级部门直接下达，不纳入预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）卫生健康支出（项）

年初预算6.27，支出决算为6.27万元；卫生健康支出（210)科目中。完成年初预算的100%与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本498.94万元，包括：人员经费支出68.91万元和公用经费支出28.45万元。

人员经费68.91万元，主要包括基本工资30.88万元，津贴补贴17.54万元、奖金1.87万元、事业人员绩效2.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.31万元、职工基本医疗保险缴费6.27万元、其他社会保障缴费0.22万元。

公用经费54.55万元，主要包括办公费6万元、咨询费电费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费4.09万元、维修维护1.42万元、接待费0.58万元、委托业务费30万元、其他交通费用4.44万元、商品和服务费6.82元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算为0.58万元，完成预算的0.67%。决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是我单位业务接待、培训、会议等费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占0.67%；会议费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。本单位2020年无因公出国（境）支出情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位2020年公务用车购置费用支出情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，34人次，预算为0.86万元，支出决算为0.58万元，完成预算的0.67%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是我单位业务接待、培训、会议等费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年我单位无培训费支出情况。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年我单位无会议费用支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金决算年初项目支出结转和结余28万元，2020年收入15万元了，项目支出决算15万元。年末项目支出结转28万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为5.18万元，支出决算为4.90万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是专项资金增加了、导致运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的0.02%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映产出指标、效益指标、满意度指标等1个一级项目绩效自评结果。

1.紫阳县残疾人专项业务经费全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：为了助力脱贫攻坚工作的开展，提高我县建档立卡贫困户中的残疾群众对已享受政策的知晓率和满意度，落实残疾人各项优惠政策，我单位采取多项举措，扎实做好残疾人策宣传工作。我单位高度重视残疾人政策的宣传工作，通过召开干部职工会，组织各镇、村、残疾专干及全体干部职工共参加残疾人政策宣传培训。确保党和政府惠残政策落到实处，做到明确分工、责任到人，明确对象、服务到位，明确流程、宣传到位，明确时间、落实到位。发现的问题及原因：虽然近年来加大了残疾人事业的宣传力度，但残疾人政策法规尚未完全达到进村入户，助残、扶残的氛围尚未真正形成。调研中发现，在各乡镇、单位之间，残疾人事业发展存在严重的不平衡现象，从对残疾人事业的认识、重视程度和具体组织实施上存在较大差距，对残疾人事业关心不够。下一步改进措施：进一步重视残疾人事业，依法规范和推进残疾人权益保障工作。强化残疾人事业的宣传，增强全社会维护残疾人合法权益的法治观念。进一步完善残疾人工作领导体制和工作机制，协调有力，密切配合。强残联组织建设，健全基层残联组织。加强残疾人专职、从政治上、工作上、生活上关心爱护残疾人。进一步加大残疾人就业工作协调力度，努力促进残疾人就业。进一步完善社会救助体系建设，加大残疾人社会保障力度。尤其是重度残疾、一户多残、老残一体等特殊困难家庭基本生活、医疗康复等基本需求得到稳定保障。加大残疾人技能培训救助力度。进一步加强残疾人基础设施建设，努力为残疾人提供无障碍环境。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			（部门预算项目或市级专项名称）
主管部门			紫阳县残疾人联合会		实施单位	紫阳县残疾人联合会
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)			执行率( B/A)
			年度资金总额：	10	10			100%
			其中：省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：做好全县残疾人服务工作				目标1：为残疾人更好的服务目标2：为残疾人提供优惠扶持政策目标3：帮助残疾人就业
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值		未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	指标1：残疾人康复工作		2万余人		2万余人
			指标2：残疾人办证工作		全县残疾人		全县残疾人
			指标3：残疾人就业工作		1.5万元余人		1.5万元余人
		质量指标	指标1：工作完成率		95%		95%
			指标2：工作完成率		95%		95%
			指标3：工作完成率		95%		95%
		时效指标	指标1：年内完成率		95%		95%
			指标2：年内完成率		95%		95%
		成本指标
			严格按照财务制度和预算执行		严格按照制度执行		严格按照制度执行
		经济效益指标
	效益指杯	社会效益指标	指标1：为残疾人做好服务		90%		90%
			指标2：让残疾人享受更多优惠政策、帮助残疾人就业		90%		90%
		生态效益指标

		可持续影响指标

		服务对象满意度指	指标1：社会满意度		98%		98%


	满意度指标


说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数115.12万元，执行数498.94万元，完成预算的445%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

实施残疾人实用技术和技能培训工程,促进残疾人就近就便就业。2、实施残疾人就业创业扶持项目,支持残疾人创业，拓宽残疾人创业途径。3、实施残疾人就业工程。拓宽残疾人就业渠道，抓好苏陕协作残疾人劳务合作，形成苏陕协作和脱贫攻坚亮点，带动残疾人就业。4、实施残疾人扶贫基地带动工程,带动贫困残疾人就业和产业发展。6、实施残疾人托养服务项目，以托养减负促脱贫。7、实施残疾儿童抢救性康复工程。全面抓好0-6岁儿童脑瘫、智力、孤独症、肢残儿和0-18岁重度听力残疾人的筛查工作，筛查覆盖率达到100%，抢救性救治和康复训练实现发现一例救治一例。8、实施残疾人无障碍改造工程，改善残疾人生活环境。9、加大残疾人辅助器具适配项目和贫困精神病患者服药救助项目投入。10、全面推进残疾人脱贫攻坚示范县建设，完成残疾人脱贫攻坚年度减贫计划。出台《紫阳县“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《紫阳县残疾人脱贫攻坚行动计划》、《紫阳县残疾人脱贫攻坚示范县建设实施方案》等政策保障，将残疾人在同等条件下优先纳入建档立卡系统，按照“六个精准，八个一批”要求，坚持“三变改革思路”，完善残疾人脱贫攻坚“1+N”系列惠残措施，依托农村扶贫基地、现代产业园区、电子商务、涉农企业、专业合作社、家庭农场优先安置、辐射带动农村贫困残疾人，落实财政专项扶贫资金帮扶农村建档立卡贫困残疾人，大力实施残疾人康复托养等八个残疾人扶贫专项行动，实现残疾人脱贫攻坚年度减贫目标。11、全面完成部门联村包抓帮扶工作。做好蒿坪镇双胜村脱贫攻坚联村包抓帮扶工作，进一步巩固提升脱贫攻坚工作成果，全面完成年度脱贫攻坚工作任务。发现的问题：虽然近年来加大了残疾人事业的宣传力度，但残疾人政策法规尚未完全达到进村入户，助残、扶残的氛围尚未真正形成。下一步改进措施：进一步完善残疾人工作领导体制和工作机制，协调有力，密切配合。强残联组织建设，健全基层残联组织。加强残疾人专职、从政治上、工作上、生活上关心爱护残疾人。进一步加大残疾人就业工作协调力度，努力促进残疾人就业。进一步完善社会救助体系建设，加大残疾人社会保障力度。尤其是重度残疾、一户多残、老残一体等特殊困难家庭基本生活、医疗康复等基本需求得到稳定保障。加大残疾人技能培训救助力度。进一步加强残疾人基础设施建设，努力为残疾人提供无障碍环境。