紫阳县财政局 2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县财政局 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-5797	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县财政局	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县财政局 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）主要职责

1.贯彻执行国家财税方面的法律法规和政策规定；拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策；提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；拟订县与镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

２.负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预算草案等并组织执行；组织制定经费开支标准、定额；审核批复县级各部门（单位）年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责全县政府预决算公开工作；指导镇财政管理工作。

３.贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

４.负责政府非税收入征收管理相关工作。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

５.组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务；负责县级国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

６.贯彻执行国家关于政府内外债务管理制度和政策。依法研究拟订全县政府性债务管理制度和政策并组织实施；负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

７.拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责政府生产资金、国有资本投资管理工作。

８.组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度；拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

９.研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责；负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10.会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11.负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基建财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12.负责管理全县会计工作。监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13.负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

14.负责预算绩效管理工作；负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。

15.负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16.参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）内设机构。

县财政局内设机构有：行政股、预算股、国库股、综合及会计股、行政政法教科文股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、政府采购管理股、监督评价股。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县财政局（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员33人，其中行政人员33人、事业人员0人。单位管理的离退休人员28人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位没有政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：财政局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	823.9	1.一般公共服务支出	462.7
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	44.2
		9.卫生健康支出	28.2
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出	300
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	823.9	本年支出合计	835.1
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	15	年末结转和结余	3.8
收入总计	838.9	支出总计	838.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：财政局金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		823.9	823.9
201	一般公共服务支出	451.5	451.5
20106	财政事务	451.5	451.5
2010601	行政运行	421.5	421.5
2010699	其他财政事务支出	29.9	29.9
208	社会保障和就业支出	44.2	44.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.2	44.2
210	卫生健康支出	28.2	28.2
21011	行政事业单位医疗	28.2	28.2
2101101	行政单位医疗	28.2	28.2
213	农林水支出	300	300
21305	扶贫	300	300
2030599	其他扶贫支出	300	300

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：财政局金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			835.1	493.1	342
201	一般公共服务支出		462.7	420.6	42.1
20106	财政事务		462.7	420.6	42.1
2010601	行政运行		420.6	420.6
2010607	信息化建设		2		2
2010699	其他财政事务支出		40.1		40.1
208	社会保障和就业支出		44.2	44.2
20805	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.2	44.2
210	卫生健康支出		28.2	28.2
21011	行政事业单位医疗		28.2	28.2
2101101	行政单位医疗		28.2	28.2
213	农林水支出		300		300
21305	扶贫		300		300
2130599	其他扶贫支出		300		300

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：财政局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	823.9	1.一般公共服务支出	462.7	462.7
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	44.2	44.2
		9.卫生健康支出	28.2	28.2
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出	300	300
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：财政局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	823.9	本年支出合计	835.1	835.1
年初财政拨款结转和结余	15	年末财政拨款结转和结余	3.8	3.8
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	838.9	支出总计	838.9	838.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：财政局金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		835.1	493.1	409.2	83.9	342
201	一般公共服务支出	462.1	420.7	336.8	83.9	42.1
20106	财政事务	462.7	420.7	336.8	83.9	42.1
2010601	行政运行	420.7	420.7	336.8	83.9
2010607	信息化建设	2				2
2010699	其他财政事务支出	40.1				40.1
208	社会保障和就业支出	44.2	44.2	44.2
20805	行政事业单位离退休	44.2	44.2	44.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.2	44.2	44.2
210	卫生健康支出	28.2	28.2	28.2
21011	行政事业单位医疗	28.2	28.2	28.2
2101101	行政单位医疗	28.2	28.2	28.2
213	农林水支出	300				300
21305	扶贫	300				300
2130599	其他扶贫支出	300				300

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：财政局金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		835.1	409.1	426
301	工资福利支出	408.6	408.6
30101	基本工资	230.6	230.6
30102	津贴补贴	39.9	39.9
30103	奖金	64.1	64.1
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	44.2	44.2
30107	职工基本医疗保险缴费	28.2	28.2
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6
302	商品和服务支出	405.2		405.2
30201	办公费	7.6		7.6
30202	印刷费	0.6		0.6
30202	水费	5.8		5.8
20203	电费	4.3		4.3
30204	邮电费	2.8		2.8
30205	差旅费	24.3		24.3
30206	维修（护）费	5.9		5.9
30207	公务接待费	0.6		0.6
30209	物业管理费	0.4		0.4
30215	会议费	2		2
30226	劳务费	4.9		4.9
30227	委托业务费	300.3		300.3
30211	其他交通费用	42		42
30299	其他商品和服务支出	3.7		3.7
303	对个人和家庭的补助	0.5	0.5

30301	生活补助	0.4	0.4
30309	奖励金	0.1	0.1
30399	其他对个人和家庭的补助
309	资本性支出			20.8
30902	办公设备购置			20.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：财政局金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4		4
决算数	0.6		0.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：财政局金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：财政局金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入823.9万元。2019年收入624.1万元，比上年增加199.8万元，增长24.2%，主要原因是增加了扶贫项目支出。

2020年支出835.1万元，2019年支出611.06万元，较上年增加224万元，增长26.8%，主要原因是增加了扶贫项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计823.9万元，其中：财政拨款收入823.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计835.1万元，其中：基本支出493.1万元，占59%；项目支出342万元，占41%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入比上年增加199.8万元，增长24.2%，主要原因是增加了扶贫项目支出。

2020年财政拨款支出增加224万元，增长26.8%，主要原因是增加了扶贫项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出835.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加224万元，增长26.8%，主要原因是增加了扶贫项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为839万元，支出决算为835.1万元，完成预算的99.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为466.5万元，支出决算为462.7万元，完成预算的99.2%。决决算数小于预算数的主要原因是临时人员保险费未交。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

社会保障和就业支出年初预算为44.2万元，支出决算为44.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

卫生健康支出年初预算为28.2万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

农林水支出年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出493.1万元，包括：人员经费支出409.1万元和公用经费支出84万元。

人员经费409.1万元，主要包括基本工资230.6万元、津贴补贴40万元、奖金64万元、在职人员养老保险44.2万元、在职人员基本医疗保险28.2万元、其他社会保险缴费1.6万元、生活补助0.4万元、奖励金0.1万元。

公用经费84万元，主要包括办公费4.2万元、印刷费0.6万元、水费5.8万元、电费3.7万元、物业管理费0.4万元、邮电费2.4万元、差旅费17.3万元、维修（护）费2.9万元、会议费2万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.3万元、其他交通费用41.6万元、其他商品和服务支出2.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.6万元，完成预算的15%。决算数较预算数减少3.4万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，38人次，预算为4万元，支出决算为0.6万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少3.4万元，主要原因是严格控制公务接待次数、人数。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为494.5万元，支出决算为493.1万元，完成预算的99.7%。决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是临时人员保险费未交。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金462.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映部门整体绩效目标等1个一级项目绩效自评结果。

1.部门整体项目绩效自评综述：项目全年预算数344.4万元，执行数342.1万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：项目完成未达100%是因为部分项目留有质保金。下一步改进措施：严格执行部门预算，加强单位内控管理。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数838.9万元，执行数835.1万元，完成预算的99.6%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成年初部门预算。发现的问题及原因：因严格控制公务接待人数标准，公务接待费用预算结余。下一步改进措施：严格执行部门预算，加强单位内控管理。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）
填报单位：					自评得分：
（一）简要概述部门职能与职责。					围绕财政收支主线加强财政管理；围绕防范重大风险做好政府债务管理；围绕民生关切重点加大保障力度；围绕财政资金绩效强化监督管理；围绕干部作风效能抓好队伍建设
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出493.1万元，其中人员经费409.1万元，公用经费84万元；项目支出342万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	99.60%	9
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	0	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	进度率≥75%	半年进度率≥45%，得2分；前三季度进度大于75%，得3分	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	20%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	“三公经费”控制率 ≤100%	三公经费”控制率 ≤100%	5
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理情况	按照资产管理办法执行	严格按资产管理办法执行	5
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	严格执行部门预算，规范单位单位预算资金运行	全部符合	15
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。	100%	按时完成项目任务，完成资金支付	全部完成	40
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			100%	全县121各预算单位财政资金的管理	按时完成	20
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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