紫阳县物业管理与房产交易所2020年部门决算

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-5528 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县物业管理与房产交易所 公开日期: 2021年08月10日
内容概述 紫阳县物业管理与房产交易所2020年部门决算




  


第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

紫阳县物业管理与房产交易所,为完全承担行政职能的事业单位。经紫阳县机构编制委员会于2019年1号文件改革方案批准组建成立,核定事业编制11名,现有在编职工8人。履行公共事务行政执法监督管理职能。所承担的工作是:负责拟定并组织实施全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作;拟定全县房地产业的发展规划、产业政策;指导全县住房建设和住房制度改革;对全县城镇综合开发经营、房屋商品化,物业管理工作监督管理;承担全县房地产开发企业、物业服务企业、负责全县房屋产权产籍管理,租赁管理,房屋面积的管理,楼盘表的管理,新建商品的网签和维修金的管理,房屋中介机构的管理工作。

(依据部门三定方案,进行文字说明)

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1.

序号

单位名称

1

紫阳县物业管理与房产交易所

三、部门人员情况

示例:截止2020年底,本部门人员编制11人,其中行政编制4人、事业编制4人;实有人员8人,其中行政4人、事业4,退休人员8人

 

第二部分 2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

因无政府性基金收支

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

因无国有资本经营拨款支出

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

184.42

  1.一般公共服务支出

 

2.政府性基金预算财政拨款

 

  2.外交支出

 

3.国有资本经营预算财政拨款

 

  3.国防支出

 

4.上级补助收入

 

  4.公共安全支出

 

5.事业收入

 

  5.教育支出

 

6.经营收入

 

  6.科学技术支出

 

7.附属单位上缴收入

 

  7.文化旅游体育与传媒支出

 

8.其他收入

 

  8.社会保障和就业支出

 

 

 

  9.卫生健康支出

 

 

 

  10.节能环保支出

 

 

 

  11.城乡社区支出

166.51

 

 

  12.农林水支出

 

 

 

  13.交通运输支出

 

 

 

  14.资源勘探信息等支出

 

 

 

  15.商业服务业等支出

 

 

 

  16.金融支出

 

 

 

  17.援助其他地区支出

 

 

 

  18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19.住房保障支出

 

 

 

  20.粮油物资储备支出

 

 

 

  21.国有资本经营预算支出

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

23.其他支出

 

本年收入合计

184.42 

本年支出合计

166.51

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

21.45

年末结转和结余

39.37

收入总计

205.88

支出总计

205.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育 

收费

合计

184.42

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.66

8.66

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.66

8.66

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.66

8.66

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.43

5.43

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.43

5.43

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

5.43

5.43

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

145.32

145.32

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

145.32

145.32

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务

145.32

145.32

 

 

 

 

 

 

21203

  城乡社区公共设施

 

 

 

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区管理事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25

25

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

25

25

 

 

 

 

 

 

2210106

 公共租赁住房

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

166.51

138.17

28.33

 

 

 

208

社会保障和就业支出

86.62

86.62

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

86.62

86.62

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.62

86.62

 

 

 

 

210

卫生健康支出

54.37

54.37

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

54.37

54.37

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

54.37

54.37

 

 

 

 

212

城乡社区支出

134.09

124.07

10.01

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

133.99

124.07

9.92

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务

133.99

124.07

9.92

 

 

 

21203

  城乡社区公共设施

0.1

 

0.1

 

 

 

2120399

  其他城乡社区管理事务支出

0.1

 

0.1

 

 

 

221

住房保障支出

18.31

 

18.32

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

18.31

 

18.32

 

 

 

2210106

 公共租赁住房

18.31

 

18.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

 

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

184.42

1.一般公共服务支出

166.51

166.51

 

 

2.政府性基金预算财政拨款

 

2.外交支出

 

 

 

 

3.国有资本经营预算收入

 

3.国防支出

 

 

 

 

 

 

4.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

5.教育支出

 

 

 

 

 

 

6.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

7.文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

8.社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

9.卫生健康支出

 

8.66

 

 

 

 

10.节能环保支出

 

5.44

 

 

 

 

11.城乡社区支出

 

134.09

 

 

 

 

12.农林水支出

 

 

 

 

 

 

13.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

14.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

15.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

16.金融支出

 

 

 

 

 

 

17.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

19.住房保障支出

 

18.32

 

 

 

 

20.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

21.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

23.其他支出

 

 

 

 

  

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

184.42 

本年支出合计

166.51

 

 

 

年初财政拨款

结转和结余

21.45

年末财政拨款

结转和结余

39.37

 

 

 

一般公共预算

财政拨款

184.42

 

166.51

 

 

 

政府性基金预算

财政拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营

财政拨款

 

 

 

 

 

 

收入总计

205.88

支出总计

205.88

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

166.51

138.17

70.42

67.75

28.34

 

208

社会保障和就业支出

8.66

 

8.66

 

 

 

  20805

行政事业单位基本养老保险缴费支出

8.66

 

8.66

 

 

 

    2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.66

 

8.66

 

 

 

210

卫生健康支出

5.43

 

5.43

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.43

 

5.43

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.43

 

5.43

 

 

 

212

城乡社区支出

145.32

 

56.32

67.75

10.01

 

21201

城乡社区管理事务

145.32

 

56.32

67.75

9.91

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

145.32

 

56.32

67.75

9.91

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

 

0.1

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

 

0.1

 

221

保障住房支出

25

 

 

 

18.31

 

22101

保障性安居工程支出

25

 

 

 

18.31

 

2210106

公共租赁住房

25

 

 

 

18.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

138.17

70.42

67.75

 

301

工资福利支出

 

70.43

 

 

  30101

基本工资

 

30.67

 

 

  30102

津贴补贴

 

2.42

 

 

30103

绩效工资

 

22.21

 

 

30104

养老保险金

 

8.67

 

 

30105

医疗保险

 

5.44

 

 

30106

其他社会保障缴费

 

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

67.75

 

  30201

办公费

 

 

2.06

 

  30202

印刷费

 

 

 

 

30203

水费

 

 

0.23

 

30204

电费

 

 

0.97

 

30205

邮电费

 

 

1.2

 

30206

差旅费

 

 

2.18

 

30207

维修费

 

 

11.88

 

30208

劳务费

 

 

15.42

 

30209

业务委托费

 

 

0.66

 

302010

公务用车运行维护费

 

 

2.32

 

302011

其他交通费用

 

 

30

 

302012

公务接待费

 

 

0.08

 

302013

其他商品服务支出

 

 

0.44

 

302014

物业管理费

 

 

0.4

 

302015

 

 

 

 

 

302016

 

 

 

 

 

302017

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭补助

 

 

 

 

30301

生活补助

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31003

办公设备购置

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0.86

0

0.86

3

0

3

0

0

决算数

2.39

0

0.07

2.32

0

2.32

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年收入总184.42万元,比上年增长117.66万元主要原因是机构改制业务增加以及人员工资增加,脱贫攻坚工作追加经费2020年支出总计166.51万元,比上年度增加107.55万元,主要原因是机构改制业务增加以及人员工资增加,脱贫攻坚工作经费。

  

二、收入决算情况说明

2020年收入合计184.42万元,其中:财政拨款收入184.42万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计166.51万元,其中:基本支出138.18万元,占82.98%;项目支出28.33万元,占17.02%;经营0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020财政拨款收入总184.42万元,比上年增长117.66万元主要原因是机构改制业务增加以及人员工资增加,脱贫攻坚工作追加经费2020财政拨款支出2020年支出总计166.51万元,比上年度增加107.55万元,主要原因是机构改制业务增加以及人员工资增加,脱贫攻坚工作经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出166.51万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出2020年支出总计166.51万元,比上年度增加107.55万元,增长154.82%主要原因是机构改制业务增加以及人员工资增加,脱贫攻坚工作经费

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为114.08万元,支出决算为166.51万元,完成预算的145.95%。按照政府功能分类科目,其中:

预算为114.08万元,支出决算为166.51万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是机构改制业务增加以及人员工资增加,脱贫攻坚工作经费

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

 年初预算为0万元,调整预算数为8.66万元,支出决算为8.66万元,完成年初预算的100%。决算数预算数持平

 2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(款)          

年初预算为0万元,调整预算数为5.44万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的100%.决算数预算数持平

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。

年初预算为114.08万元,调整预算数为166.70万元,支出决算为134.09万元,完成年初预算的107.55%。主要原因是机构改制业务增加以及人员工资增加,脱贫攻坚工作经费。

4.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为25万元,支出决算为18.32万元,完成年初预算的73.28%。因增加项目,所以调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出138.17万元,包括:人员经费支出70.42万元和公用经费支出67.75万元。

人员经费70.42万元,主要包括基本工资30.67万元,津补贴2.42万元,绩效工资22.21万元养老统筹8.67万元,医疗保险5.44万元,其他社会保障1.02万元

公用经费67.75万元,主要包括办公费2.06万元,水费0.23万元,电费0.97万元,邮电费1.2万元,差旅费2.18万元,维修费11.88万元,劳务费15.42万元,业务委托方0.65万元,公务用车维护费2.31万元,其他交通费30万元,公务接待费0.07万元,其他商品服务支出0.44万元,物业管理费0.4万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

 

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出预算为3.86万元,支出决算为2.39万元,完成预算的61.91%。决算数预算数减少1.47万元,主要原因是公务接待费减少

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算2.31万元,占77%;公务接待费预算为0.86万元,支出决算0.08万元,占9.3%。算数预算数减少0.78万元,无因公出国。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%决算数预算数减少(增加)0万元主要原因是为无因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是为购置车辆

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020公务用车运行维护费预算为3万元,支出决算为2.31万元,完成预算的77%,决算数预算数减少0.69万元,主要原因是因业务量发生改变

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待1批次,10人次,预算为0.86万元,支出决算为0.08万元,完成预算的9.30%,决算数预算数减少0.78万元,主要原因是工作安排而定

(三)培训费支出情况说明

2020培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是因无培训开支

(四)会议费支出情况说明

2020会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是无会议费列支

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为92.62万元,支出决算为166.51万元,完成预算的179.77%。决算数预算数增加73.89万元,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是机构改制业务增加以及人员工资增加,脱贫攻坚工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆0,其中副部(省)级以上领导用车0,主要领导干部用车0,机要通信用车0,应急保障用车0,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金18.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对 2020年一般公共决算中反映绩效自评1一级项目绩效自评结果。

1.办公设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数18.5万元,执行数18.5万元,完成预算的100%。

本年度无政府性基金预算项目.

预算(项目)绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

业务经费

主管部门

紫阳县住建局

实施单位

 

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

18.5

18.5

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作;

目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理;房屋租赁管理;房屋面积的管理,房屋中介机构的管理。

目标3:商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等;全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理

已完成项目指标

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作;

完成编制规划

完成编制规划

 

目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理;房屋租赁管理;房屋面积的管理,房屋中介机构的管理。

完成编制规划

完成编制规划

 

目标3:商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等;全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理

完成编制规划

完成编制规划

 

质量指标

 

 

目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作;

符合相关要求

符合相关要求

 

目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理;房屋租赁管理;房屋面积的管理,房屋中介机构的管理。

符合相关要求

符合相关要求

 

目标3:商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等;全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理

符合相关要求

符合相关要求

 

时效指标

 

目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作;

2020.01-2020.12

100%

 

目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理;房屋租赁管理;房屋面积的管理,房屋中介机构的管理。

2020.01.-2020.12

100%

 

目标3:商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等;全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理

2020.01.-2020.12

100%

 

成本指标

 

目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作;

500

500

 

目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理;房屋租赁管理;房屋面积的管理,房屋中介机构的管理。

500

500

 

目标3:商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等;全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理

850

850

 

 

 

 

 

社会效益

指标

目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作;

房地产规范管理

100%

 

目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理;房屋租赁管理;房屋面积的管理,房屋中介机构的管理。

房地产规范管理

100%

 

服务对象

满意度指

目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作;

群众满意95%

95%

 

目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理;房屋租赁管理;房屋面积的管理,房屋中介机构的管理。

群众满意95%

95%

 

 

 

 

 

 

满意

度指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数114.08万元,执行数166.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

主要产出和效果:完成编制规划,符合相关要求,房地产规范管理,房地产交易信息平台稳定发展

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为8.66万元,支出决算为8.66万元,完成年初预算的100%。决算数预算数持平

 2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (款)          

年初预算为0万元,调整预算数为5.44万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的100%.决算数预算数持平

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。

年初预算为114.08万元,调整预算数为166.70万元,支出决算为134.09万元,完成年初预算的107.55%。主要原因是机构改制业务增加以及人员工资增加,脱贫攻坚工作经费。

4.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为25万元,支出决算为18.32万元,完成年初预算的100%。因增加项目,所以调整预算。

发现的问题及原因:群众满意度未达到年初设定绩效目标  

下一步改进措施:在今后的工作中更好的完善改进信息平台业务扩展,提高群众满意度  

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。