中共紫阳县委政法委员会2020年部门决算-紫阳县人民政府

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中共紫阳县委政法委员会2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-5300	公开目录：	部门财政预决算
来源	中共紫阳县委政法委员会	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	中共紫阳县委政法委员会2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

县委政法委主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署。

（二）深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、镇之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动，推进平安紫阳、法制紫阳建设。

（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题提出建议，协调县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。

（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势和政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推进政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委考察、管理政法部门的领导干部，协助县委和县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

（八）落实中央、省委、市委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见。

（九）了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）内设机构。

县委政法委设下列内设机构：

（一）政办股。

（二）维稳指导股。

（三）执法监督股。

（四）综治督导股。

（五）反邪教协调股。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共紫阳县委政法委员会

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制11人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政10人、事业1人。单位管理的离退休人员10人

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县委政法委 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	321.65	1.一般公共服务支出	261.94
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	13.02
		9.卫生健康支出	9.31
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	321.65	本年支出合计	284.27
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	79.15	年末结转和结余	116.53
收入总计	400.8	支出总计	400.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县委政法委 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		321.65	321.65
201	一般公共服务支出	296.31	296.31
20131	党委办公厅（室）及机关事务	296.31	296.31
2013101	行政运行	240.31	240.31
2013102	一般行政管理事务	53.00	53.00
2013150	事业运行	3.0	3.0
204	公共安全支出	3.0	3.0
20406	司法	3.0	3.0
2040607	法律援助	3.0	3.0
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02
210	卫生健康支出	9.31	9.31
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县委政法委 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			284.27	233.95	50.32
201	一般公共服务支出		261.94	233.95	50.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		261.94	233.95	50.32
2013101	行政运行		208.62	208.62
2013102	一般行政管理事务		50.32		50.32
2013150	事业运行		3.0	3.0
208	社会保障和就业支出		13.02	13.02
20805	行政事业单位养老支出		13.02	13.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.02	13.02
210	卫生健康支出		9.31	9.31
21011	行政事业单位医疗		9.31	9.31
2101101	行政单位医疗		9.31	9.31

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县委政法委 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	321.65.	1.一般公共服务支出	261.94	261.94
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	13.02	13.02
		9.卫生健康支出	9.31	9.31
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县委政法委 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	321.65	本年支出合计	284.27
年初财政拨款结转和结余	79.15	年末财政拨款结转和结余	116.53
一般公共预算财政拨款	321.65
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	400.8	支出总计	400.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县委政法委 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		284.27	233.95	119.56	114.39	50.32
201	一般公共服务支出	261.94	211.62	97.22	114.39	50.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.94	211.62	97.22	114.39	50.32
2013101	行政运行	208.62	208.62	94.22	114.39
2013102	一般行政管理事务	50.32				50.32
2013150	事业运行	3	3	3
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	13.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	13.02
210	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	9.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县委政法委 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		233.95	119.56	114.39
301	工资福利支出	119.34	119.34
30101	基本工资	42.19	42.19
	津贴补贴	48.54	48.54
	奖金	2.93	2.93
	绩效工资	3.05	3.05
	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	13.02
	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31
	其他社会保障缴费	0.29	0.29
302	商品和服务支出	114.39		114.39
30201	办公费	18.47		18.47
	印刷费	1.68		1.68
	电费	0.19		0.2
	差旅费	13.81		13.81
	公务接待费	1.53		1.53
	劳务费	19.5		19.5
	维护费	7.29		7.29
	委托业务费	17.15		17.15
	会议费	0.21		0.21
	工会经费	1.8		1.8
	其他交通费用	9.0		9.0
	其他商品和服务支出	23.75		23.75
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22
30311	代缴社会保险费	0.22	0.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县委政法委 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10		10				5
决算数	1.53		1.53				0.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县委政法委 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县委政法委 金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入321.65万元，年初结转和结余79.15万元。

支出284.27万元，年末结转和结余116.53万元。

2019年一般公共预算财政拨款收入310.28万元，年初结转和结余60.59余万元。

支出291.72万元，年末结转和结余79.15万元。

2020年比2019年收入增长11.37万元，增长主要是增加了下设事业单位紫阳县社会治安综合治理中心，增加了预算。

2020年比2019年支出减少7.45 万元，减少主要是领导岗位调整导致当年支出部分账未结算。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计400.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.65万元，年初结转和结余79.15万元，财政拨款收入占100% 。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计284.27万元，其中：基本支出233.95万元，占82.3%；项目支出50.32万元，占17.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入321.65万元，2019年一般公共预算财政拨款收入310.28万元，2020年比2019年收入增长11.37万元，增长3.66%，增长主要是增加是增加了下设事业单位紫阳县社会治安综合治理中心，增加了预算。

2020年一般公共预算财政拨款支出284.27万元，2019年一般公共预算财政拨款支出291.72万元，2020年比2019年支出减少7.45万元，减少2.55%，减少主要是领导岗位调整导致当年支出部分账未结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出284.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.45万元，减少2.55%，主要原因是领导岗位调整导致当年支出部分账未结算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为278.82万元，支出决算为284.27万元，完成预算的101.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算为256.49万元，支出决算为261.94万元，完成预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包括综治中心专项业务经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算数为13.02万元，支出决算为13.02万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算数为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出233.95万元，包括：人员经费支出119.56万元和公用经费支出114.39万元。

人员经费119.56万元，主要包括工资福利支出119.34万元，其中：基本工资42.19万元、津贴补贴48.54万元、奖金2.93万元、绩效工资3.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.02万元、职工基本医疗保险缴费9.31万元、其他社会保障缴费0.29万元；对个人和家庭的补助0.22万元，为代缴社会保险费0.22万元。

公用经费114.39万元，主要包括办公费18.47万元、印刷费1.68万元、电费0.2万元、差旅费13.81万元、公务接待费1.53万元、劳务费19.5万元、维护费7.29万元、委托业务费17.15万元、会议费0.21万元、工会经费1.8万元、其他交通费用9.0万元、其他商品和服务支出23.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为1.74万元，完成预算的11.6%。决算数较预算数减少13.26万元，主要原因是执行中央八项规定降低开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.53万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，29人次，预算为10万元，支出决算为1.53万元，完成预算的15.3%，决算数较预算数减少8.47万元，主要原因是执行中央八项规定降低开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的4.2%，决算数较预算数减少4.79万元，主要原因是中央八项规定精神精简会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为136.02万元，支出决算为114.39万元，完成预算的84.1%。决算数较预算数减少21.63万元，主要原因是领导岗位调整导致当年支出部分账未结算。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共68.69万元，其中政府采购货物类支出24.7万元、政府采购服务类支出15.7万元、政府采购工程类支出28.89万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。本单位无车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金50.32万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映我委综合治理专项资金项目3个一级项目绩效自评结果。

1.综治中心建设专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50.32万元，完成预算的100.64%。项目绩效目标完成情况：（1）项目资金全年预算数50万元，完成50.32万，完成预算100.64%；（2）年度总体目标：加强工作力度，改善工作方法，提高工作效率，完成全年工作任务；以全面践行“五个扎实”、助力“五大战略”、防控“五大风险”，各项工作成效显著；以全面提升全县年度公众安全感目标；（3）产出指标完成情况：数量指标：项目数量3个，实际完成3个；（4）资金使用规范率100%；（5）通过项目推动，全面提高我县“三率两度”指标，进一步营造和谐、稳定的良好局面；（6）平安建设满意度97.69%。

2.通过项目实施绩效评价存在下列问题：一是各镇社会治理发展不均，导致项目实施推动效果不平衡；二是行业领域源头治理的前瞻性、针对性、实效性还不够；下一步改进措施：一是继续加强项目的业务管理，不断提升我县政法综治水平；二是坚持政治、法治、德治、自治、智治深化融合，全面提升我县平安建设满意度。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			综治中心建设专项资金
县级主管部门			县委		实施单位		县委政法委
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	50	50		100%
			其中：省级财政资金	50	50		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	以全面践行“五个扎实”、助力“五大战略”、防控“五大风险”，通过项目推动，全面提高我县“三率两度”指标，进一步营造和谐、稳定的良好局面。				全年建成1个县综治中心，224个镇、村（社区）综治中心，全面实体化运行，以综治中心建成且实体、规范化运行促进全县平安建设各项工作，年度以全县平安建设满意度97.69%的好成绩获得了全县社会平安稳定的大好形势。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支出项目数量		7	7
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%
		时效指标	项目建成达标率		按照项目实施计划建成	100%
		成本指标	综治中心建设项目		50万元	50万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	97.69%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数278.82万元，执行数284.27万元，完成预算的101.86%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：(1)通过预算执行较好的完成了政法委各项工作，促进了社会发展；（2）预算完成率101.86%，主要是项目及专项资金支出，促进了平安建设各项工作的完成；（3）严格按照预算执行支出进度，促进了事业发展；（4）三公经费执行中严格执行主要八项规定降低了支出，节约了财政资金；（5）单位预算严格按照预算财务管理制度执行，符合国家法律法规，重大项目支出严格按照专项资金管理办法执行，在执行中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

发现的问题及原因：（1）国有资产管理在年初未列入预算编制，在预算执行中无预算项目支出；（2）各镇社会治理发展不均，导致项目实施推动效果不平衡。下一步改进措施：（1）坚持政治、法治、德治、自治、智治深化融合，全面提升我县平安建设满意度；（2）加强预算管理有关按照预算执行；（3）严格执行中央八项规定降低三公经费支出。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）
填报单位：紫阳县委政法委					自评得分：95
（一）简要概述部门职能与职责。					主要承担“领导管理政法工作、加强社会管理综合治理、维护社会稳定、执法监督、政法队伍建设”等职责任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					县委政法委日常人员及公务运转及业务经费
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					聚焦安全稳定，扎实助力全县经济发展；聚焦群众满意，持续促进法治紫阳建设再上新台阶。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	数据获取方式:决算批复指标值计算公式：预算完成率=284.27/278.82*100%=102%	278.82	284.27	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	数据获取方式:决算批复指标值计算公式：预算调整率=278.82/284.27*100%=102%	278.82	284.27	5	今后在预算中尽量做好预算分析工作，减少预算调整。	决算数，今后在预算中尽量做好预算分析。
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	数据获取方式:决算批复指标值计算公式：支出进度率=278.82/284.27*100%=102%	278.82	284.27	3	在预算支出中由于调整预算增加项目及专项资金支出。	在预算支出中由于调整预算增加项目及专项资金支出。
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	无			5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=5%	15	1.74	5	由于严格执行三公经费管理，降低招待费支出结余预算。	由于严格执行三公经费管理，降低招待费支出结余预算。
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。				4	主要是新增资产配置未按预算执行，年初预算中未安排资产，在预算执行中购买部分固定资产，今后在年初预算中根据单位情况安排预算。	今后在年初预算中根据单位情况安排预算。
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5	单位预算严格按照预算财务管理制度执行，符合国家法律法规，重大项目支出严格按照专项资金管理办法执行，在执行中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	综治中心建设	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。				40
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	综治中心建设					18	各镇社会治理发展不均，导致项目建成后实体化运行效果各镇有差异。	下步将大力宣传并做好各项培训，以达到全县整体水平全面提升。
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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