紫阳县公安局森林公安分局 2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县公安局森林公安分局 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-4702	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县公安局森林公安分局	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县公安局森林公安分局 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据紫政办发[2016]68号“紫阳县农林科技局主要职责内设机构和人员编制规定”：紫阳县公安局森林公安分局为紫阳县农林科技局其他事项，加挂紫阳县公安局森林公安警察大队和紫阳县森林防火指挥部办公室牌子，为县农林科技局和县公安局双重领导单位，党政工作以县农林科技局管理为主，公安业务以县公安局管理为主。

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。

2、贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》、《森林法实施细则》、《陕西省森林管理条例》和《治安管理处罚条例》以及国家森林防火的方针，政策和法规；

3、依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。

4、做好各项林业政策、法规的宣传工作；

5、负责全县森林火情监测，发布森林火险预报和森林火灾信息；

6、组织协调森林火灾扑救工作；

7、负责森林防火队伍建设和管理森林防火设施；

8、负责县森林防火指挥部的日常工作；

9、指导全县森林公安工作，管理森林公安队伍；

10、指导、协调、督促、承担全县破坏森林资源案件的侦破、查处工作，指导林区社会治安治理工作；

11、负责全县的森林资源安全、维护林区治安秩序，保护林业生产建设的顺利进行；

12、依法查处林业刑事、治安案件；

13、协助查处有关林业行政案件；

14、对重大林业刑事案件及时主动配合公安、检察机关查处。

15、负责全县森林公安机关的装备建设和警用器械的管理。

（二）内设机构。

本单位下属森林派出所，无独立编制与森林分局合署办公。

二、部门决算单位构成

分局执行行政会计制度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，无下属二级单位：

序号	单位名称
1	紫阳县公安局森林公安分局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县公安局森林公安分局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	112.95	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出	97.07
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	10.10
		9.卫生健康支出	5.78
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计		本年支出合计
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	112.95	支出总计	112.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县公安局森林公安分局金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		112.95	112.95
204	公共安全支出	97.07	97.07
20402	公安	97.07	97.07
2040201	行政运行	95.15	95.15
2040299	其他公安支出	1.92	1.92
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10
210	卫生健康支出	5.78	5.78
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78
201101	行政单位医疗	5.78	5.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县公安局森林公安分局金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			112.95	111.03	1.92
204	公共安全支出		97.07	97.07	1.92
20402	公安		97.07	97.07	1.92
2040201	行政运行		95.15	95.15
2040299	其他公安支出		1.92		1.92
208	社会保障和就业支出		10.10	10.10
20805	行政事业单位养老支出		10.10	10.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.10	10.10
210	卫生健康支出		5.78	5.78
21011	行政事业单位医疗		5.78	5.78
	行政单位医疗		5.78	5.78

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县公安局森林公安分局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	112.95	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出	97.07	97.07
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	10.10	10.10
		9.卫生健康支出	5.78	5.78
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县公安局森林公安分局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	112.95	本年支出合计	112.95	112.95
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	112.95	支出总计	112.95	112.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县公安局森林公安分局金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		112.95	111.03	88.56	22.47	1.92
204	公共安全支出	97.07	95.15	72.68	22.47	1.92
20402	公安	97.07	95.15	72.68	22.47	1.95
2040201	行政运行	95.15	95.15	72.68	22.47
2040299	其他公安支出	1.92				1.92
208	社会保障就业支出	10.10	10.10	10.10
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	10.10
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10
210	卫生健康支出	5.78	5.78	5.78
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	5.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县公安局森林公安分局金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		111.03	88.56	22.47
301	工资福利支出	88.56	88.56
30101	基本工资	35.57	35.57
30102	津贴补贴	34.34	34.34
30103	奖金	2.72	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.1	10.1
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	22.47		22.47
30201	办公费	11.91		11.91
30202	电费	0.63		0.63
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	2.55		2.55
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	1.19		1.19
30231	公务用车运行维护费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	5.14		5.14
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县公安局森林公安分局金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.45					1.45
决算数	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县公安局森林公安分局金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县公安局森林公安分局金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入112.95万元，比上年减少2.05万元，主要原因是到龄人员退休导致人员经费减少。

2020年支出112.95，比上年减少2.05万元，主要原因是到龄人员退休导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计112.95万元，其中：财政拨款收入112.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计112.95万元，其中：基本支出111.03万元，占99%；项目支出1.92万元，占1%，经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少2.05万元，主要原因是到龄人员退休导致人员经费减少。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少2.05万元，主要原因是到龄人员退休导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出112.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.05万元，减少1%，主要原因是是到龄人员退休导致人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为114.86万元，支出决算为112.95万元，完成预算的99%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出：年初预算为114.86万元，支出决算为112.95万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是到龄人员退休导致人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出：年初预算中该项目计入行政运行，支出决算为10.1万，决算数大于预算数的主要原因是预算数中社会保障和就业科目包含在行政运行内。

3、卫生健康支出：年初预算中该项目计入行政运行，支出决算为5.78万，决算数大于预算数的主要原因是预算数中卫生健康科目包含在行政运行内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出111.03万元，包括：人员经费支出88.56万元和公用经费支出22.47万元。

人员经费88.56万元，主要包括：基本工资35.57万元，津贴补贴34.34万元，奖金2.72万元，养老保险财政配套10.1万元，医疗保险财政配套5.78万元，其他工资福利0.05万元；

公用经费22.47万元，主要包括：办公费11.91万元，电费0.63万元，邮电费0.22万元，差旅费2.55万元，劳务费0.48万元，工会经费1.19万元，公务用车运行维护费0.05万元，其他交通费用5.14万元，其他商品和服务支出0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为0.05万元，完成预算的3%。决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.05万元，占3%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位2020年度无此项目支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位2020年度无此项目支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.45万元，支出决算为0.05万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是是厉行节约，缩减开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位2020年度无此项目支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位2020年度无此项目支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位2020年度无此项目支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为15.75万元，支出决算为22.47万元，完成预算的116%。决算数较预算数增加6.72万元，主要原因是年初预算中人员保障经费中调剂部分公务运转经费划为专项业务费，统计口径变化导致决算数大于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1万元，其中政府采购货物类支出1万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金112.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门县级部门决算中反映2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表和2020年部门整体支出绩效目标自评表共2个，其中一级项目绩效自评个表1个。

1. 2020年部门专项业务经费重点项目绩效自评综述：项目全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：由于2020年部门改革进行中，工作程序衔接尚需紧凑，在接下工作中要以干克难，坚定纯洁，听党指挥。

2. 2020年部门整体支出绩效自评综述：项目全年预算数114.86万元，执行数112.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：由于2020年部门改革进行中，工作程序衔接尚需紧凑，在接下工作中要迎难而上，坚定纯洁，听党指挥。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数114.86万元，执行数112.95万元，完成预算的99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好执行了绩效管理目标。存在的问题：由于2020年部门改革进行中，工作程序衔接尚需紧凑，在接下工作中要迎难而上，坚定纯洁，听党指挥，当好绿水青山的忠诚卫士。